-9.88 5 基金用途 7,562,397,000 6,815,374,413 -747,022,587
-5.69 52 高中及高職教育計畫 558,486,000 526,735,981 -31,750,019
-5.58 1 用人費用 487,964,000 460,746,915 -27,217,085
-19,342,549 -5.90
11 正式員額薪資 主要係用人費用、營養午餐費及
實施節約措施撙節支出等結餘 款。
327,749,000 308,406,451
-721,405 -2.75 12 聘僱及兼職人員薪資 26,275,000 25,553,595
-1,108,401 -24.32 13 超時工作報酬 4,557,000 3,448,599
-8,663,164 -11.96
15 獎金 72,426,000 63,762,836
1,650,228 6.61 16 退休及卹償金 24,984,000 26,634,228
968,206 3.03 18 福利費 31,973,000 32,941,206
-8.48 2 服務費用 20,242,000 18,526,399 -1,715,601
-49,514 -0.97
21 水電費 5,127,000 5,077,486
-84,256 -9.57
22 郵電費 880,000 795,744
-47,918 -15.36
23 旅運費 312,000 264,082
-46,464 -8.04
24 印刷裝訂與廣告費 (高中)業務宣導費：招生廣告宣導
經費。
578,000 531,536
-529,291 -11.16 25 修理保養及保固費 4,744,000 4,214,709
-14,200 -56.80
26 保險費 25,000 10,800
-40,124 -0.81
27 一般服務費 (高中)外包費：校園安全維護保全
人員6人，預算金額1,289,000，決 算金額1,289,000元。(高中)計時與 計件人員酬金：臨時人員、校園 安全維護、舍監等11人，預算 數2,973,000元，決算
數2,933,773元。
4,952,000 4,911,876
-903,812 -28.00 28 專業服務費 3,228,000 2,324,188
-22 -0.01
29 公共關係費 396,000 395,978
-5.47 3 材料及用品費 44,597,000 42,156,506 -2,440,494
-8,642 -34.57
31 使用材料費 25,000 16,358
-2,431,852 -5.46 32 用品消耗 44,572,000 42,140,148
6.92
4 租金、償債與利息 610,000 652,233 42,233
42,233 6.92
45 什項設備租金 610,000 652,233
-7.66 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
4,948,000 4,568,741 -379,259
-315,309 -7.50 72 捐助、補助與獎助 4,204,000 3,888,691
-48,000 -7.34 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
654,000 606,000
-15,950 -17.72
75 競賽及交流活動費 90,000 74,050
-31.85
9 其他 125,000 85,187 -39,813
-39,813 -31.85
91 其他支出 125,000 85,187
-4.13 53 國民教育計畫 4,125,613,000 3,955,352,678 -170,260,322
-3.84 1 用人費用 3,704,134,000 3,561,711,884 -142,422,116
-112,727,281 -4.43
11 正式員額薪資 主要係用人費用、營養午餐費及
實施節約措施撙節支出等結餘 款。
2,541,840,000 2,429,112,719
37,342,501 44.19 12 聘僱及兼職人員薪資 84,497,000 121,839,501
-6,842,488 -17.99 13 超時工作報酬 38,038,000 31,195,512
-43,366,004 -7.85 15 獎金 552,768,000 509,401,996
-19,101,868 -8.39 16 退休及卹償金 227,660,000 208,558,132
2,273,024 0.88 18 福利費 259,331,000 261,604,024
-4.12 2 服務費用 131,379,000 125,960,402 -5,418,598
-2,604,329 -8.21 21 水電費 31,706,000 29,101,671
-1,180,585 -19.51
22 郵電費 6,050,000 4,869,415
-555,934 -38.08
23 旅運費 1,460,000 904,066
-436,499 -18.19 24 印刷裝訂與廣告費 2,400,000 1,963,501
511,680 2.39 25 修理保養及保固費 21,399,000 21,910,680
-10,693 -12.58
26 保險費 85,000 74,307
-1,561,648 -3.03
27 一般服務費 (國中)外包費：校園安全維護保全
人員16人，預算金 額4,474,000，決算金
額4,396,627元。(國中)計時與計件 人員酬金：臨時、校園維護人員 等37人，預算數9,636,000元，決 算數9,414,140元。(國小)外包 費：校園安全維護保全人 員48人，預算金額13,793,000，決 算金額12,902,968元。(國小)計時 與計件人員酬金：臨時、校園維 護、交通導護工作值勤人員 等77人，預算數17,901,000元，決 算數17,548,043元。
51,592,000 50,030,352
505,639 4.13 28 專業服務費 12,247,000 12,752,639
-86,229 -1.94 29 公共關係費 4,440,000 4,353,771
-7.69 3 材料及用品費 271,241,000 250,391,487 -20,849,513
-1,580 -22.57
31 使用材料費 7,000 5,420
-20,847,933 -7.69 32 用品消耗 271,234,000 250,386,067
-8.22 4 租金、償債與利息 3,397,000 3,117,871 -279,129
-5,884 -2.74
41 地租及水租 215,000 209,116
-14,750 -49.17
44 交通及運輸設備租金 30,000 15,250
-258,495 -8.20 45 什項設備租金 3,152,000 2,893,505
1,875.27 6 稅捐及規費(強制費) 10,000 197,527 187,527
187,527 1,875.27
66 規費 10,000 197,527
-8.03 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
8,213,000 7,553,110 -659,890
2,500
71 會費 2,500
-5,359 -10.94
72 捐助、補助與獎助 49,000 43,641
-634,200 -7.82 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
8,106,000 7,471,800
-22,831 -39.36
75 競賽及交流活動費 58,000 35,169
-11.31
9 其他 7,239,000 6,420,397 -818,603
-818,603 -11.31
91 其他支出 7,239,000 6,420,397
-9.26 54 學前教育計畫 211,662,000 192,055,947 -19,606,053
-17.39 1 用人費用 33,939,000 28,037,509 -5,901,491
-3,355,149 -15.32
11 正式員額薪資 1.本年度學前教育相關經費共辦理
超支併決算17,304千元，執行率已 達83.88%。2.主要差異原因：補助 非營利幼兒園學費差額經 費16,554千元，教育部國教署改採 代收代付(193409專戶)方式辦理,該 筆經費已全數繳回市庫。
21,905,000 18,549,851
-390,848 -23.46 12 聘僱及兼職人員薪資 1,666,000 1,275,152
-307,110 -49.45
13 超時工作報酬 621,000 313,890
-908,717 -18.20
15 獎金 4,994,000 4,085,283
-253,555 -13.77 16 退休及卹償金 1,841,000 1,587,445
-686,112 -23.56
18 福利費 2,912,000 2,225,888
405.90 2 服務費用 2,144,000 10,846,442 8,702,442
-2,314 -2.07
21 水電費 112,000 109,686
-16,738 -20.17
22 郵電費 83,000 66,262
7,705 7.78
23 旅運費 99,000 106,705
-9,010 -37.54
24 印刷裝訂與廣告費 24,000 14,990
-30,850 -13.53
25 修理保養及保固費 228,000 197,150
-115,895 -8.48
27 一般服務費 (市幼)計時與計件人員酬金：校園
維護人員2人，預算
數480,000元，決算數480,000元。
1,367,000 1,251,105
8,869,544 6,570.03
28 專業服務費 135,000 9,004,544
29 公共關係費 96,000 96,000
-67.58
3 材料及用品費 971,000 314,766 -656,234
-656,234 -67.58
32 用品消耗 971,000 314,766
-12.95 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
174,608,000 152,002,068 -22,605,932
-22,605,932 -12.95 72 捐助、補助與獎助 174,554,000 151,948,068
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
54,000 54,000
9 其他 855,162 855,162 855,162
91 其他支出 855,162
37.42 55 特殊教育計畫 31,251,000 42,943,736 11,692,736
-2.30
1 用人費用 1,179,000 1,151,898 -27,102
-900 -0.10
12 聘僱及兼職人員薪資 本年度特殊教育相關經費共辦理
超支併決算13,914千元，執行率已 達95.08%。
867,000 866,100
-737 -0.68
15 獎金 109,000 108,263
-2,028 -3.76
16 退休及卹償金 54,000 51,972
-23,437 -15.73
18 福利費 149,000 125,563
-10.05
2 服務費用 2,290,000 2,059,914 -230,086
4,922 14.06
23 旅運費 35,000 39,922
37,000 246.67
24 印刷裝訂與廣告費 15,000 52,000
-10,000 -100.00
25 修理保養及保固費 10,000
-279,070 -12.80 27 一般服務費 2,180,000 1,900,930
17,062 34.12
28 專業服務費 50,000 67,062
-70.12
3 材料及用品費 30,000 8,964 -21,036
-21,036 -70.12
32 用品消耗 30,000 8,964
43.52 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
27,522,000 39,500,190 11,978,190
11,948,190 43.43 72 捐助、補助與獎助 27,512,000 39,460,190
30,000 300.00 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
10,000 40,000
-3.14
9 其他 230,000 222,770 -7,230
-7,230 -3.14
91 其他支出 230,000 222,770
8.46 56 社會教育計畫 45,143,000 48,963,073 3,820,073
-6.24
1 用人費用 6,918,000 6,486,094 -431,906
-114,360 -6.35 11 正式員額薪資 1,800,000 1,685,640
-5,460 -0.24
12 聘僱及兼職人員薪資 1.本年度辦理超支併決算
計11,790千元，執行率已 達86.00%。2.主要差異原因如 下：(1)101學年度全國音樂比賽團 體項目北區決賽經
費2,789,500元，改採代收代 付(193409專戶)方式辦理。(2)依節 約措施撙節業務費。
2,259,000 2,253,540
-13,619 -13.10
13 超時工作報酬 104,000 90,381
-173,840 -9.26
15 獎金 1,877,000 1,703,160
-26,776 -8.99
16 退休及卹償金 298,000 271,224
-97,851 -16.87
18 福利費 580,000 482,149
-13.01 2 服務費用 22,670,000 19,721,676 -2,948,324
2,027 3.69
22 郵電費 55,000 57,027
29,888 28.74
23 旅運費 104,000 133,888
76,398 191.00
24 印刷裝訂與廣告費 40,000 116,398
-58,406 -36.97
25 修理保養及保固費 158,000 99,594
-2,941,197 -13.30 27 一般服務費 22,117,000 19,175,803
-56,240 -56.24
28 專業服務費 100,000 43,760
-794 -0.83
29 公共關係費 96,000 95,206
-27.89
3 材料及用品費 182,000 131,235 -50,765
-50,765 -27.89
32 用品消耗 182,000 131,235
-40.00
4 租金、償債與利息 50,000 30,000 -20,000
-20,000 -100.00
41 地租及水租 20,000
45 什項設備租金 30,000 30,000
51.70 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
14,494,000 21,987,104 7,493,104
7,493,104 51.70 72 捐助、補助與獎助 14,494,000 21,987,104
-26.78
9 其他 829,000 606,964 -222,036
-222,036 -26.78
91 其他支出 829,000 606,964
80.82 57 體育及衛生教育計畫 44,534,000 80,525,040 35,991,040
-2.14
1 用人費用 1,118,000 1,094,094 -23,906
-2,208 -0.27
12 聘僱及兼職人員薪資 1.本年度辦理體育及衛生教育計畫
相關業務超支併決算計51,128千 元，執行率已達84.18%。2.主要差 異原因如下：(1)獎勵費用-獎勵金 部分，因102年度活動結束已屆年 底，尚有225萬元未及於年底完成 核銷程序。(2)健康檢查原預算 為5,005千元，為學年度款(中央補 助)，於102年度支出6萬元，然未 及於年底完成驗收程序，而教育 部規定驗收於隔年1月31日前完成 即可，目前承辦學校已陸續完成 驗收，賸餘經費於103年度支 出。(3)辦理102年度打造運動島計 畫暨相關專案實施計畫：補助學 校游泳教學經費等共82萬元節約 賸餘款。(4)102學年度健康促進實 施計畫經費143萬元為學年度 款，經費於103年度支出。(5)依節 約措施撙節費用。
816,000 813,792
-276 -0.27
15 獎金 102,000 101,724
-5,160 -9.56
16 退休及卹償金 54,000 48,840
-16,262 -11.14
18 福利費 146,000 129,738
26.91
2 服務費用 2,720,000 3,451,903 731,903
675,337 844.17
23 旅運費 體健：102.3.20府主三字
第1020033710號函核定超支併決 算(102013)，由「國外旅費」項下 支應體育場館營運管理相關業務 日本參訪計畫經費65萬元。
80,000 755,337
-1,330 -6.65
24 印刷裝訂與廣告費 20,000 18,670
44,627 1.72 27 一般服務費 2,600,000 2,644,627
13,269 66.35
28 專業服務費 20,000 33,269
-63.20
3 材料及用品費 25,000 9,200 -15,800
-15,800 -63.20
32 用品消耗 25,000 9,200
87.06 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
40,591,000 75,931,425 35,340,425
2,500
71 會費 2,500
19,472,882 53.39 72 捐助、補助與獎助 36,476,000 55,948,882
16,650,152 1,266.17 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
1,315,000 17,965,152
-785,109 -28.04 75 競賽及交流活動費 2,800,000 2,014,891
-51.98
9 其他 80,000 38,418 -41,582
-41,582 -51.98
91 其他支出 80,000 38,418
-11.84 5L 一般行政管理計畫 1,644,196,000 1,449,441,517 -194,754,483
-13.42 1 用人費用 1,438,314,000 1,245,339,792 -192,974,208
-20,692,308 -57.30
11 正式員額薪資 1.本年度辦理超支併決算
計39,823千元，執行率已 達86.07%。2.主要差異原因如 下：(1)人事費結
餘1億9,496萬3,208元(含職員退休 及離職金因為「一百零一年退休 軍公教人員年終慰問金發給注意 事項」發給對象條件限制，所以 符合申請對象減少金額影響 約8,900萬元)。(2)控管補助學校改 善教學環境及設備等相關經 費17,589千元調整至資本門補辦預 算。(3)依節約措施撙節費用。
36,112,000 15,419,692
1,458,500 29.98 12 聘僱及兼職人員薪資 4,865,000 6,323,500
-215,103 -22.69
13 超時工作報酬 948,000 732,897
146,574 3.89
15 獎金 3,768,000 3,914,574
-171,470,663 -12.89 16 退休及卹償金 1,329,826,000 1,158,355,337
-2,201,208 -3.51 18 福利費 62,795,000 60,593,792
-6.41 2 服務費用 78,736,000 73,685,501 -5,050,499
100,518 6.98
21 水電費 1,440,000 1,540,518
-112,796 -15.86
22 郵電費 711,000 598,204
173,177 56.41
23 旅運費 行政管理及推展：102.3.20府主三
字第1020033710號函核定超支併 決算(102014)，由「國外旅費」項 下支應歐洲另類教育參訪經 費14萬9,600元。
307,000 480,177
-2,452,243 -71.85
24 印刷裝訂與廣告費 行政管理及推展：1.委託頂埔國小
辦理未來少年閱讀競爭力教育工 程計畫，經費由「廣(公)告費」調 整容納至「代理(辦)費」項下支 應30萬元。2.委託北門國小辦 理2013教育競爭力專案計畫，經 費由「廣(公)告費」調整容納 至「代理(辦)費」項下支應80萬 元。行政管理及推展：1.委託載熙 國小辦理2013行動綠生活-新良食 運動，經費由「業務宣導費」調 整容納至「代理(辦)費」項下支 應40萬元。2.委託頂埔國小辦理未 來少年閱讀競爭力教育工程計 畫，經費由「業務宣導費」調整 容納至「代理(辦)費」項下支 應60萬元。
3,413,000 960,757
142,658 33.65
25 修理保養及保固費 424,000 566,658
6,734 673.40
26 保險費 1,000 7,734
-3,838,096 -5.36
27 一般服務費 (行政管理及推展)計時與計件人員
酬金：負責教師研習中心門戶安 全及清潔工作臨時人員1人，編列 預算數302,000元，決算
數278,440元。
71,595,000 67,756,904
930,005 120.31
28 專業服務費 773,000 1,703,005
-456 -0.63
29 公共關係費 72,000 71,544
-6.25 3 材料及用品費 1,659,000 1,555,241 -103,759
-599 -9.98
31 使用材料費 6,000 5,401
-103,160 -6.24
32 用品消耗 1,653,000 1,549,840
-10.84
4 租金、償債與利息 323,000 288,000 -35,000
-35,000 -10.84
45 什項設備租金 323,000 288,000
2,063.60
6 稅捐及規費(強制費) 1,000 21,636 20,636
20,636 2,063.60
66 規費 1,000 21,636
0.60 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
125,163,000 125,916,097 753,097
2,773,497 2.26 72 捐助、補助與獎助 122,763,000 125,536,497
-2,020,400 -84.18 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
2,400,000 379,600
9 其他 2,635,250 2,635,250
2,635,250
91 其他支出 2,635,250
-42.39 5M 建築及設備計畫 901,512,000 519,356,441 -382,155,559
-42.39 5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
901,512,000 519,356,441 -382,155,559
-383,660,009 -42.57
51 購置固定資產 1.本年度補辦預算1億2,342萬1千
元(主要係中央補助款)，超支併決 算購置電腦軟體203萬1千元，執 行率已達57.48%。另加上本年度 保留款3億2,387萬7千元，總計執 行率達93.33%。2.經費保留原 因：(1)微整形、改進學校設施環 境、建功國小新建教室、建華國 中及新竹、大庄國小老舊校舍整 建等工程因多次流標，導致進度 落後，經重新檢討，已
於102年12月底前完成發包，惟工 程需依規辦理估驗、計價及驗收 完成並依契約規定條件方能付 款。(2)青草湖國小二期工程因履 約仲裁中無法付款。(3)高峰國小 三期工程因辦理環境影響差異分 析及工程變更等作業影響撥款進 度。(4)多為跨年度計畫，如新科 國民運動中心興建工程、棒壘球 場暨網球場及市立田徑場整修案 等，且因工程尚未執行完成需依 規辦理估驗、計價及驗收，並依 契約規定條件方能付款。3.因應改 善措施：(1)請學校督導各工程執 行進度。(2)加強督導各工程執行 進度。。
901,237,000 517,576,991
1,504,450 547.07
52 購置無形資產 275,000 1,779,450
