-2.98 5 基金用途 7,477,410,000 7,254,542,131 -222,867,869
-4.50 52 高中及高職教育計畫 570,428,000 544,750,480 -25,677,520
-3.71 1 用人費用 502,746,000 484,109,158 -18,636,842
-12,998,171 -3.88
11 正式員額薪資 334,926,000 321,927,829 主要係用人費用結餘款。
-1,037,708 -3.91 12 聘僱及兼職人員薪資 26,565,000 25,527,292
-953,732 -20.95
13 超時工作報酬 4,553,000 3,599,268 依實核銷。
-4,543,611 -6.02
15 獎金 75,417,000 70,873,389
-315,758 -1.10 16 退休及卹償金 28,584,000 28,268,242
1,212,138 3.71 18 福利費 32,701,000 33,913,138
-22.66 2 服務費用 17,363,000 13,429,407 -3,933,593
-2,270,407 -47.00
21 水電費 實施節約措施撙節支出等結餘
款。
4,831,000 2,560,593
-204,048 -25.76
22 郵電費 792,000 587,952 依實核銷。
-80,555 -24.94
23 旅運費 323,000 242,445 依實核銷。
-146,322 -27.77
24 印刷裝訂與廣告費 527,000 380,678 依實核銷。
145,713 3.43 25 修理保養及保固費 4,248,000 4,393,713
-13,464 -53.86
26 保險費 25,000 11,536 依實核銷。
-383,093 -11.99
27 一般服務費 (高中)計時與計件人員酬金：臨時
人員、舍監等7人，預算數2,472千 元，決算
數 2 , 171 ,629 元。
3,196,000 2,812,907
-957,467 -30.13
28 專業服務費 3,178,000 2,220,533 依實核銷。
-23,950 -9.86
29 公共關係費 243,000 219,050
-5.58 3 材料及用品費 44,984,000 42,473,175 -2,510,825
-13,025 -52.10
31 使用材料費 25,000 11,975 依實核銷。
-2,497,800 -5.56
32 用品消耗 44,959,000 42,461,200 主要係營養午餐費結餘款。
-22.33
4 租金、償債與利息 730,000 566,978 -163,022
-163,022 -22.33
45 什項設備租金 730,000 566,978 依實核銷。
-8.70 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
4,489,000 4,098,642 -390,358
-351,958 -8.13 72 捐助、補助與獎助 4,327,000 3,975,042
6,000 8.33 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
72,000 78,000
-44,400 -49.33
75 競賽及交流活動費 90,000 45,600 依實核銷。
-36.97
9 其他 116,000 73,120 -42,880
-42,880 -36.97
91 其他支出 116,000 73,120 依實核銷。
-2.26 53 國民教育計畫 4,344,122,000 4,246,100,837 -98,021,163
-1.48 1 用人費用 3,938,684,000 3,880,286,536 -58,397,464
-52,082,645 -1.94
11 正式員額薪資 2,688,243,000 2,636,160,355 主要係用人費用結餘款。
-680,557 -0.61 12 聘僱及兼職人員薪資 111,282,000 110,601,443
-4,247,558 -11.96
13 超時工作報酬 35,517,000 31,269,442 依實核銷。
-15,882,214 -2.67 15 獎金 593,957,000 578,074,786
10,114,771 4.24 16 退休及卹償金 238,692,000 248,806,771
4,380,739 1.62 18 福利費 270,993,000 275,373,739
-15.57 2 服務費用 117,909,000 99,552,263 -18,356,737
-6,778,942 -20.31
21 水電費 實施節約措施撙節支出等結餘
款。
33,382,000 26,603,058
-1,670,461 -30.56
22 郵電費 5,466,000 3,795,539 依實核銷。
-830,885 -58.14
23 旅運費 1,429,000 598,115 依實核銷。
-812,531 -34.59
24 印刷裝訂與廣告費 2,349,000 1,536,469 依實核銷。
-3,811,477 -13.83
25 修理保養及保固費 27,557,000 23,745,523 依實核銷。
-5,431 -6.79
26 保險費 80,000 74,569
-870,236 -2.57
27 一般服務費 (國中)計時與計件人員酬金：臨時
人員等21人，預算數6,934千 元，決算
數 6 , 818 ,782 元。(國
小)計時與計件人員酬金：臨 時、交通導護工作值勤人員 等57人，預算數15,693千元，決算 數 15 , 749 , 775 元。
33,830,000 32,959,764
-3,529,617 -33.73
28 專業服務費 10,465,000 6,935,383 依實核銷。
-47,157 -1.41 29 公共關係費 3,351,000 3,303,843
-6.33 3 材料及用品費 275,174,000 257,747,698 -17,426,302
-4,298 -61.40
31 使用材料費 7,000 2,702 依實核銷。
-17,422,004 -6.33
32 用品消耗 275,167,000 257,744,996 主要係營養午餐費結餘款。
-22.05 4 租金、償債與利息 3,762,000 2,932,359 -829,641
-65,554 -19.93
41 地租及水租 329,000 263,446 依實核銷。
-764,087 -22.26
45 什項設備租金 3,433,000 2,668,913 依實核銷。
-77.97 6 稅捐及規費(強制費) 325,000 71,611 -253,389
2,684
61 土地稅 2,684
-2,628 -10.51
63 房屋稅 25,000 22,372 依實核銷。
-253,445 -84.48
66 規費 300,000 46,555 依實核銷。
-23.52 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
871,000 666,134 -204,866
-1,798 -17.98
72 捐助、補助與獎助 10,000 8,202 依實核銷。
-188,000 -22.38 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
840,000 652,000
-15,068 -71.75
75 競賽及交流活動費 21,000 5,932 依實核銷。
-34.51
9 其他 7,397,000 4,844,236 -2,552,764
-2,552,764 -34.51
91 其他支出 7,397,000 4,844,236 依實核銷。
-19.60 54 學前教育計畫 193,090,000 155,242,999 -37,847,001
-9.28 1 用人費用 29,564,000 26,821,548 -2,742,452
-1,945,726 -10.02
11 正式員額薪資 19,419,000 17,473,274 主要係用人費用結餘款。
-226,946 -11.80
12 聘僱及兼職人員薪資 1,924,000 1,697,054 主要係用人費用結餘款。
-117,647 -35.33
13 超時工作報酬 333,000 215,353 依實核銷。
-204,010 -5.06
15 獎金 4,030,000 3,825,990
-61,198 -3.90 16 退休及卹償金 1,571,000 1,509,802
-186,925 -8.17
18 福利費 2,287,000 2,100,075
625.56 2 服務費用 1,868,000 13,553,551 11,685,551
-4,574 -3.57
21 水電費 128,000 123,426
-30,521 -36.77
22 郵電費 83,000 52,479 依實核銷。
23,720 43.13
23 旅運費 55,000 78,720 依實核銷。
21,329 164.07
24 印刷裝訂與廣告費 13,000 34,329 依實核銷。
-26,670 -15.60
25 修理保養及保固費 171,000 144,330 依實核銷。
66,585 6.57 27 一般服務費 1,014,000 1,080,585
11,635,682 3,504.72
28 專業服務費 332,000 11,967,682 辦理超支併決算，依實核銷。
29 公共關係費 72,000 72,000
-84.29 3 材料及用品費 1,363,000 214,087 -1,148,913
5,141
31 使用材料費 5,141
-1,154,054 -84.67
32 用品消耗 教育部國教署未核定補助辦理幼
兒園活動誤餐經費1,000千元。
1,363,000 208,946
-28.47 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
160,295,000 114,653,813 -45,641,187
-45,641,187 -28.47
72 捐助、補助與獎助 教育部國教署未核定補助充實公
立幼兒園圖書及教學等設備經 費19,210千元。教育部國教署補助 非營利幼兒園學費差額經 費7,000千元，改採代收代付方式 辦理。教育部國教署未核定補助 幼兒園教保服務人員提升學歷經 費5,000千元。
160,295,000 114,653,813
-5.95 55 特殊教育計畫 40,954,000 38,518,189 -2,435,811
-4.12
1 用人費用 1,179,000 1,130,428 -48,572
-18,519 -2.14 12 聘僱及兼職人員薪資 867,000 848,481
-737 -0.68
15 獎金 109,000 108,263
-3,096 -5.73
16 退休及卹償金 54,000 50,904
-26,220 -17.60
18 福利費 149,000 122,780 依實核銷。
-12.31
2 服務費用 1,984,000 1,739,770 -244,230
80
22 郵電費 80
15,329 43.80
23 旅運費 35,000 50,329 依實核銷。
-1,650 -82.50
24 印刷裝訂與廣告費 2,000 350 依實核銷。
-4,000 -100.00
25 修理保養及保固費 4,000 實施節約措施撙節支出。
-254,383 -13.41
27 一般服務費 1,897,000 1,642,617 依實核銷。
394 0.86
28 專業服務費 46,000 46,394
-50.00
3 材料及用品費 18,000 9,000 -9,000
-9,000 -50.00
32 用品消耗 18,000 9,000 依實核銷。
4 租金、償債與利息 21,400 21,400
21,400
44 交通及運輸設備租金 21,400 依實核銷。
-6.33 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
37,555,000 35,177,726 -2,377,274
-2,377,274 -6.33 72 捐助、補助與獎助 37,555,000 35,177,726
101.77
9 其他 218,000 439,865 221,865
221,865 101.77
91 其他支出 教育服務役役男相關經費依實核
銷。
218,000 439,865
-14.52 56 社會教育計畫 59,220,000 50,620,872 -8,599,128
-15.23 1 用人費用 6,945,000 5,887,297 -1,057,703
-28,480 -1.57 11 正式員額薪資 1,810,000 1,781,520
-590,873 -25.85
12 聘僱及兼職人員薪資 2,286,000 1,695,127 出缺1人未補。
-12,896 -14.02
13 超時工作報酬 92,000 79,104 依實核銷。
-224,906 -11.98
15 獎金 1,878,000 1,653,094 依實核銷。
-49,695 -16.40
16 退休及卹償金 303,000 253,305 主要係用人費用結餘款。
-150,853 -26.19
18 福利費 576,000 425,147 依實核銷。
-8.90 2 服務費用 23,638,000 21,534,907 -2,103,093
-81,598 -57.87
22 郵電費 141,000 59,402 依實核銷。
20,024 23.28
23 旅運費 86,000 106,024 依實核銷。
65,650 328.25
24 印刷裝訂與廣告費 20,000 85,650 依實核銷。
-46,643 -54.24
25 修理保養及保固費 86,000 39,357 依實核銷。
-10,000 -100.00
26 保險費 10,000 實施節約措施撙節支出。
-1,968,693 -8.55
27 一般服務費 辦理社區大學委辦費用2,430千
元，為跨年度計畫，將於107年度 付款。辦理105學年度全國學生音 樂比賽個人賽項目全區決 賽5,977千元，教育部補助改採代 收代付方式辦理。105年度獎勵補 助社區大學課程經費依實際需要 辦理超支併決算3,510千
元。2017新竹市兒童藝術節活動 依實際需要辦理超支併決 算3,000千元。
23,013,000 21,044,307
-81,830 -38.97
28 專業服務費 210,000 128,170 實施節約措施撙節支出。
-3 0.00
29 公共關係費 72,000 71,997
-0.59
3 材料及用品費 143,000 142,158 -842
-842 -0.59
32 用品消耗 143,000 142,158
-21.05
4 租金、償債與利息 38,000 30,000 -8,000
-8,000 -100.00
41 地租及水租 8,000 實施節約措施撙節支出。
45 什項設備租金 30,000 30,000
-17.86 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
27,781,000 22,819,999 -4,961,001
-4,961,001 -17.86
72 捐助、補助與獎助 補助國中小辦理補校及新移民教
育經費依實核銷。中央未核定推 動高齡與婦女教育及補助辦理樂 齡學習中心經費1,500千元。
27,781,000 22,819,999
-69.41
9 其他 675,000 206,511 -468,489
-468,489 -69.41
91 其他支出 675,000 206,511 實施節約措施撙節支出。
-7.64 57 體育及衛生教育計畫 113,742,000 105,056,424 -8,685,576
33.15
1 用人費用 1,118,000 1,488,577 370,577
277,472 34.00
12 聘僱及兼職人員薪資 控管預算內經費412千元，辦理超
支併決算至用人費用項下支應運 動i臺灣，竹市i運動輔導作業計畫 專案助理所需經費。
816,000 1,093,472
58,824 57.67
15 獎金 102,000 160,824 依實核銷。
-5,184 -9.60
16 退休及卹償金 54,000 48,816
39,465 27.03
18 福利費 146,000 185,465 依實核銷。
321.72 2 服務費用 2,271,000 9,577,220 7,306,220
276
21 水電費 276
37
22 郵電費 37
17,086 21.36
23 旅運費 80,000 97,086 依實核銷。
-5,291 -26.46
24 印刷裝訂與廣告費 20,000 14,709 依實核銷。
95,500
25 修理保養及保固費 95,500
5,262,662
26 保險費 辦理超支併決算支應教育部核定
補助本市105學年度第2學期高級 中等以下學校及幼兒園團體保險 補助經費。
5,262,662
644,538 29.96
27 一般服務費 2,151,000 2,795,538 依實核銷。
1,291,412 6,457.06
28 專業服務費 辦理超支併決算支應新科國民運
動中心營運移轉（OT）計畫案履 約管理委託專業服務經費。
20,000 1,311,412
1,524.12
3 材料及用品費 25,000 406,029 381,029
381,029 1,524.12
32 用品消耗 25,000 406,029 依實核銷。
4 租金、償債與利息 42,000 42,000
42,000
41 地租及水租 42,000
6 稅捐及規費(強制費) 500 500
500
66 規費 500
-17.11 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
110,268,000 91,399,650 -18,868,350
2,500
71 會費 2,500
-27,893,659 -27.93
72 捐助、補助與獎助 加強學校體育活動及教學發展計
畫編列預算54,612千元，惟依中央 補助核定項目僅申請使用經 費21,585千元。依實核銷。辦理超 支併決算支應教育部核定補 助105學年度健康促進學校實施計 畫。
99,868,000 71,974,341
9,640,300 120.50 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
8,000,000 17,640,300
-617,491 -25.73
75 競賽及交流活動費 2,400,000 1,782,509 依實核銷。
3,470.75
9 其他 60,000 2,142,448 2,082,448
2,082,448 3,470.75
91 其他支出 辦理超支併決算支應新科國民運
動中心興建計畫先期作業中央補 助溢撥款及工程違約金繳回。
60,000 2,142,448
-2.65 5L 一般行政管理計畫 1,595,308,000 1,553,066,539 -42,241,461
-3.18 1 用人費用 1,369,127,000 1,325,651,241 -43,475,759
-7,698,717 -36.16
11 正式員額薪資 出缺3人未補。學校增班或教育人
員晉級人事費統籌運用準備編 列，依實際需求未動支。
21,291,000 13,592,283
266,772 5.15 12 聘僱及兼職人員薪資 5,182,000 5,448,772
-279,327 -30.90
13 超時工作報酬 904,000 624,673 依實核銷。
-399,114 -10.17
15 獎金 3,925,000 3,525,886 依實核銷。
-23,443,044 -1.84
16 退休及卹償金 實際退休人員較預算編列人數
少。退休人員優惠存款利息差額 補貼預算編列430,000千元，惟由 台銀計算實際補貼金額
為426,875,183元，差 異3,124,817元。
1,272,621,000 1,249,177,956
51,326
17 資遣費 51,326
-11,973,655 -18.36
18 福利費 65,204,000 53,230,345 依實核銷。
-1.81 2 服務費用 65,924,000 64,731,951 -1,192,049
-370,403 -21.29
21 水電費 1,740,000 1,369,597 依實核銷。
-449,513 -62.96
22 郵電費 714,000 264,487 依實核銷。
113,154 44.20
23 旅運費 256,000 369,154 依實核銷。
-1,357,964 -49.89
24 印刷裝訂與廣告費 2,722,000 1,364,036 依實核銷。
-67,494 -11.48
25 修理保養及保固費 588,000 520,506 依實核銷。
753,155 18,828.88
26 保險費 4,000 757,155 依實核銷。
-1,303,166 -2.21 27 一般服務費 58,976,000 57,672,834
1,490,288 174.92
28 專業服務費 調整容納支應網路中心資安服務
所需費用。
852,000 2,342,288
-106 -0.15
29 公共關係費 72,000 71,894
22.32
3 材料及用品費 997,000 1,219,572 222,572
-9,441 -47.21
31 使用材料費 20,000 10,559 依實核銷。
232,013 23.75
32 用品消耗 977,000 1,209,013 依實核銷。
-5.06
4 租金、償債與利息 292,000 277,221 -14,779
23,000
44 交通及運輸設備租金 23,000
-37,779 -12.94
45 什項設備租金 292,000 254,221 依實核銷。
67.53
6 稅捐及規費(強制費) 4,000 6,701 2,701
2,701 67.53
66 規費 4,000 6,701 依實核銷。
-1.09 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
158,955,000 157,229,480 -1,725,520
633,281 0.43
72 捐助、補助與獎助 補助學校改善教學環境及設備等
相關經費依實核銷。
148,742,000 149,375,281
-2,358,801 -23.10 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
10,213,000 7,854,199
43,793.03
9 其他 9,000 3,950,373 3,941,373
3,941,373 43,793.03
91 其他支出 辦理超支併決算退還大庄國小和
平樓C棟拆除工程履約爭議扣款。
9,000 3,950,373
0.11 5M 建築及設備計畫 560,546,000 561,185,791 639,791
9.00 5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
395,618,000 431,206,780 35,588,780
35,479,286 8.97
51 購置固定資產 購置固定資產可用預算數
為1,126,482千元，包含本年度預 算數395,528千元、決算 數201,561,569元，以前年度保留 數394,909千元、決算
數222,534,745元，本年度奉准先 行辦理數336,045千元、決算 數6,910,972元，加上本年度保留 數692,757,918元，執行率已 達99.76%。
395,528,000 431,007,286
109,494 121.66
52 購置無形資產 辦理超支併決算購置電腦軟
體147千元、決算數145,259元，執 行率已達84.17%。
90,000 199,494
-21.19 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
164,928,000 129,979,011 -34,948,989
-34,948,989 -21.19
72 捐助、補助與獎助 捐助、補助與獎助可用預算數
為227,786千元，包含本年度預算 數164,928千元、決算
數86,445,451元，以前年度保留 數33,396千元、決算
數31,087,398元，本年度奉准先行 辦理數29,462千元、決算 數12,446,162元，加上本年度保留 數63,401千元，執行率已 達84.90%。
164,928,000 129,979,011
