2.04 5 基金用途 7,472,482,000 7,625,284,842 152,802,842
-1.85 52 高中及高職教育計畫 593,627,000 582,635,600 -10,991,400
-0.95 1 用人費用 523,813,000 518,818,508 -4,994,492
-2,434,467 -0.70
11 正式員額薪資 超支併決算3,373千元，執行率已
達97.59%。
347,064,000 344,629,533
-1,847,350 -6.60 12 聘僱及兼職人員薪資 28,002,000 26,154,650
-306,093 -6.89 13 超時工作報酬 4,445,000 4,138,907
-2,438,958 -3.08 15 獎金 79,241,000 76,802,042
498,972 1.61 16 退休及卹償金 30,901,000 31,399,972
1,533,404 4.49 18 福利費 34,160,000 35,693,404
-17.97 2 服務費用 18,642,000 15,292,314 -3,349,686
-1,812,820 -34.94
21 水電費 5,188,000 3,375,180
-200,149 -26.87
22 郵電費 745,000 544,851
-20,468 -6.06
23 旅運費 338,000 317,532
-144,631 -27.92
24 印刷裝訂與廣告費 業務宣導費：預算數120千元，決
算數70千元。係招生廣告宣傳經 費等依實核銷。
518,000 373,369
-702,432 -13.93 25 修理保養及保固費 5,042,000 4,339,568
-20,814 -83.26
26 保險費 25,000 4,186
-24,405 -0.70
27 一般服務費 (高中)計時與計件人員酬金臨時人
員、舍監等10人，預算數2,720千 元，決算數 2,763,670元。
3,491,000 3,466,595
-409,310 -13.53 28 專業服務費 3,026,000 2,616,690
-14,657 -5.45
29 公共關係費 269,000 254,343
-4.71 3 材料及用品費 45,728,000 43,573,993 -2,154,007
-5,899 -23.60
31 使用材料費 25,000 19,101
-2,148,108 -4.70 32 用品消耗 45,703,000 43,554,892
-23.20 4 租金、償債、利息及相關
手續費
770,000 591,367 -178,633
-178,633 -23.20
45 雜項設備租金 770,000 591,367
6 稅捐及規費(強制費) 148,730 148,730
11,230
64 消費與行為稅 11,230 使用牌照稅依實核銷。
137,500
66 規費 未足額進用身障人員差額補助費
依實核銷。
137,500
-9.16 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
4,558,000 4,140,542 -417,458
-371,588 -8.51 72 捐助、補助與獎助 4,366,000 3,994,412
-16,000 -15.69 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
102,000 86,000
-29,870 -33.19
75 競賽及交流活動費 90,000 60,130
-39.53
9 其他 116,000 70,146 -45,854
-45,854 -39.53
91 其他支出 116,000 70,146
-1.09 53 國民教育計畫 4,535,283,000 4,485,806,920 -49,476,080
-0.54 1 用人費用 4,119,323,000 4,096,972,041 -22,350,959
-12,449,965 -0.44
11 正式員額薪資 超支併決算45,627千元，執行率已
達97.92%。
2,824,490,000 2,812,040,035
-154,789 -0.15 12 聘僱及兼職人員薪資 106,491,000 106,336,211
-3,585,350 -9.82 13 超時工作報酬 36,506,000 32,920,650
-13,106,461 -2.10 15 獎金 622,959,000 609,852,539
-3,353,076 -1.35 16 退休及卹償金 248,980,000 245,626,924
10,298,682 3.68 18 福利費 279,897,000 290,195,682
-10.20 2 服務費用 125,535,000 112,727,563 -12,807,437
-6,585,351 -19.29 21 水電費 34,130,000 27,544,649
-1,601,695 -31.06
22 郵電費 5,157,000 3,555,305
-876,081 -54.93
23 旅運費 1,595,000 718,919
-969,201 -32.88 24 印刷裝訂與廣告費 2,948,000 1,978,799
-2,624,612 -8.74 25 修理保養及保固費 30,031,000 27,406,388
-11,523 -14.40
26 保險費 80,000 68,477
-285,314 -0.74
27 一般服務費 (國中)計時與計件人員酬金：臨時
人員等21人，預算數7,821千 元，決算數 8,017,711 元。(國 小)計時與計件人員酬金：臨 時、交通導護工作值勤人員 等60人，預算數17,744千元，決算 數 18,132,609元。
38,671,000 38,385,686
179,977 1.91 28 專業服務費 9,428,000 9,607,977
-33,637 -0.96 29 公共關係費 3,495,000 3,461,363
-4.17 3 材料及用品費 277,694,000 266,105,636 -11,588,364
-6,500 -50.00
31 使用材料費 13,000 6,500
-11,581,864 -4.17 32 用品消耗 277,681,000 266,099,136
-12.66 4 租金、償債、利息及相關
手續費
4,037,000 3,526,107 -510,893
-65,554 -19.93
41 地租及水租 329,000 263,446
-445,339 -12.01 45 雜項設備租金 3,708,000 3,262,661
90.19 6 稅捐及規費(強制費) 58,000 110,308 52,308
-658 -32.90
61 土地稅 2,000 1,342
-3,114 -12.46
63 房屋稅 25,000 21,886
56,080 180.90
66 規費 未足額進用身障人員差額補助費
依實核銷。
31,000 87,080
-9.65 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
735,000 664,085 -70,915
-7,299 -48.66
72 捐助、補助與獎助 15,000 7,701
-46,000 -6.55 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
702,000 656,000
-17,616 -97.87
75 競賽及交流活動費 18,000 384
-27.84 9 其他 7,901,000 5,701,180 -2,199,820
-2,199,820 -27.84 91 其他支出 7,901,000 5,701,180
32.65 54 學前教育計畫 90,517,000 120,068,609 29,551,609
-3.87 1 用人費用 28,997,000 27,875,568 -1,121,432
-2,316,272 -11.73
11 正式員額薪資 1.超支併決算計55,535千元，執行
率已達82.21%。2.主要差異原因如 下：(1)出缺2人未補，薪資核實支 付，致賸餘1,495千餘元。(2)107學 年度第2學期4歲幼兒教育補助 費，依實際就讀幼兒核發補 助，賸餘7,490千餘元。(3)辦理我 國少子女化對策計畫-2到5歲幼兒 教育及照顧經費，依實際申辦核 撥補助，結餘1,000萬元。
19,751,000 17,434,728
1,337,704 135.81
12 聘僱及兼職人員薪資 超支併決算支應教育部補助幼兒
園稽核及推動學前教保業務增置 人力薪資等。
985,000 2,322,704
-22,797 -6.95
13 超時工作報酬 328,000 305,203
-155,437 -3.70
15 獎金 4,206,000 4,050,563
-64,107 -4.08 16 退休及卹償金 1,570,000 1,505,893
99,477 4.61
18 福利費 2,157,000 2,256,477
885.71 2 服務費用 1,529,000 15,071,440 13,542,440
-4,496 -3.51
21 水電費 128,000 123,504
-34,630 -41.72
22 郵電費 83,000 48,370
30,172 54.86
23 旅運費 55,000 85,172
30,853 237.33
24 印刷裝訂與廣告費 辦理108學年度2至4歲育兒津貼計
畫用印刷費等。
13,000 43,853
-11,850 -6.97 25 修理保養及保固費 170,000 158,150
309,187 36.29
27 一般服務費 852,000 1,161,187
13,223,204 8,476.41
28 專業服務費 超支併決算支應教育部補助本市
私立幼兒園107學年度導師費加給 差額及教保費。
156,000 13,379,204
29 公共關係費 72,000 72,000
13.65
3 材料及用品費 199,000 226,161 27,161
27,161 13.65
32 用品消耗 199,000 226,161
4 租金、償債、利息及相關 手續費
9,000 9,000
9,000
41 地租及水租 9,000
11.83 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
59,792,000 66,863,528 7,071,528
7,071,528 11.83 72 捐助、補助與獎助 59,792,000 66,863,528
9 其他 10,022,912 10,022,912
10,022,912
91 其他支出 超支併決算支應2到5歲幼兒教育
及照顧經費結餘款等。
10,022,912
176.83 55 特殊教育計畫 18,842,000 52,160,633 33,318,633
1 用人費用 1,193,941 1,193,941
891,852
12 聘僱及兼職人員薪資 1.超支併決算計37,447千元，執行
率已達92.67%。2.超支併決算支應 教育部補助辦理身心障礙教育人 力薪資等。
891,852
111,482
15 獎金 111,482
54,456
16 退休及卹償金 54,456
136,151
18 福利費 136,151
144.52 2 服務費用 870,000 2,127,307 1,257,307
-1,890 -4.73
23 旅運費 40,000 38,110
-2,000 -100.00
24 印刷裝訂與廣告費 2,000
-4,000 -100.00
25 修理保養及保固費 4,000
1,264,197 161.25
27 一般服務費 超支併決算支應教育部補助特教
輔導團減授鐘點費等。計時與計 件人員酬金：臨時人員1人，預算 數0元，決算數127,741元；係超支 併決算支應教育部補助辦理身心 障礙教育臨時人員薪資等。
784,000 2,048,197
1,000 2.50
28 專業服務費 40,000 41,000
-3.38
3 材料及用品費 9,000 8,696 -304
-304 -3.38
32 用品消耗 9,000 8,696
175.26 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
17,713,000 48,756,116 31,043,116
31,043,116 175.26 72 捐助、補助與獎助 17,713,000 48,756,116
-70.17
9 其他 250,000 74,573 -175,427
-175,427 -70.17
91 其他支出 250,000 74,573
40.38 56 社會教育計畫 38,399,000 53,904,578 15,505,578
-8.05 1 用人費用 7,153,000 6,577,491 -575,509
-39,120 -2.04 11 正式員額薪資 1,920,000 1,880,880
-382,962 -16.29
12 聘僱及兼職人員薪資 1.超支併決算計18,715千元，執行
率已達94.38%。2.出缺1人未補。
2,351,000 1,968,038
-14,728 -16.01
13 超時工作報酬 92,000 77,272
-26,478 -1.39
15 獎金 1,905,000 1,878,522
-23,964 -7.83
16 退休及卹償金 306,000 282,036
-88,257 -15.24
18 福利費 579,000 490,743
47.97 2 服務費用 15,353,000 22,717,315 7,364,315
-34,208 -38.44
22 郵電費 89,000 54,792
37,875 44.04
23 旅運費 86,000 123,875
89,659 896.59
24 印刷裝訂與廣告費 辦理短期補習班公共安全研習暨
說明會等印刷費依實核銷。
10,000 99,659
-41,342 -48.07
25 修理保養及保固費 86,000 44,658
-10,000 -100.00
26 保險費 10,000
7,232,368 48.86
27 一般服務費 計時與計件人員酬金：臨時人
員1人，預算數0元，決算 數129,666元；係調整容納支應教 育部補助推動短期補習班業務計 畫臨時人員薪資等。
14,803,000 22,035,368
107,176 54.40
28 專業服務費 新竹市學租教育基金會訴訟等依
實核銷。竹塹明志獎暨特殊優良 教師遴選訪查審查等依實核銷。
197,000 304,176
-17,213 -23.91
29 公共關係費 72,000 54,787
-6.79
3 材料及用品費 130,000 121,169 -8,831
-8,831 -6.79
32 用品消耗 130,000 121,169
-14.29 4 租金、償債、利息及相關
手續費
35,000 30,000 -5,000
-5,000 -100.00
41 地租及水租 5,000
45 雜項設備租金 30,000 30,000
58.11 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
15,113,000 23,895,463 8,782,463
8,782,463 58.11 72 捐助、補助與獎助 15,113,000 23,895,463
-8.43
9 其他 615,000 563,140 -51,860
-51,860 -8.43
91 其他支出 615,000 563,140
147.23 57 體育及衛生教育計畫 58,769,000 145,296,935 86,527,935
55.39 1 用人費用 1,146,000 1,780,718 634,718
457,480 54.20
12 聘僱及兼職人員薪資 1.超支併決算111,045千元，執行
率已達85.56%。2.主要差異原因如 下：(1)108學年度健康檢查經費編 列5,550千元為跨年度計
畫。(2)108年度營養午餐採用國產 可溯生鮮食材獎勵金為跨年度計 畫，賸餘3,854千餘元。3.辦理超 支併決算支應教育部核定補助辦 理運動i台灣計畫專案助理薪資及 加班費等。
844,000 1,301,480
34,265
13 超時工作報酬 34,265
61,164 59.96
15 獎金 102,000 163,164
26,688 49.42
16 退休及卹償金 54,000 80,688
55,121 37.75
18 福利費 146,000 201,121
283.56 2 服務費用 2,173,000 8,334,845 6,161,845
11,078 11.08
23 旅運費 100,000 111,078
180,770 903.85
24 印刷裝訂與廣告費 業務宣導費：預算數0元，決算
數129,770元。係超支併決算130千 元支應經濟部補助108年縣市共推 住商節電計畫節電宣導品等依實 核銷。
20,000 200,770
1,098,400
25 修理保養及保固費 超支併決算支應南寮親子運動公
園電纜線修復及新科國民運動中 心修繕費等。
1,098,400
775,370 38.14 27 一般服務費 2,033,000 2,808,370
4,096,227 20,481.14
28 專業服務費 超支併決算支應竹光國民運動中
心營運移轉(OT)計畫案履約管理委 託專業服務費、新竹市立棒球場 委託營運案可行性先期規劃暨招 商作業委服務案等。
20,000 4,116,227
1,206.49
3 材料及用品費 25,000 326,622 301,622
301,622 1,206.49
32 用品消耗 超支併決算支應教育部核定補助
辦理運動i台灣計畫用辦公用品等 依實核銷。
25,000 326,622
173.88 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
46,551,000 127,494,750 80,943,750
2,500
71 會費 2,500
51,639,859 142.84
72 捐助、補助與獎助 超支併決算支應教育部補助加強
學校體育活動及教學發展、基層 運動選手訓練站經費等。
36,151,000 87,790,859
29,641,807 370.52 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
超支併決算支應行政院核定補助 本市辦理學校午餐採用國產可追 溯生鮮食材獎勵金。
8,000,000 37,641,807
-340,416 -14.18 75 競賽及交流活動費 2,400,000 2,059,584
-17.06 9 其他 8,874,000 7,360,000 -1,514,000
-1,514,000 -17.06 91 其他支出 8,874,000 7,360,000
-1.23 5L 一般行政管理計畫 1,507,147,000 1,488,628,516 -18,518,484
-4.69 1 用人費用 1,277,674,000 1,217,759,496 -59,914,504
-17,636,521 -52.71
11 正式員額薪資 超支併決算61,156千元，執行率已
達94.92%。學校增班或教育人員 晉級人事費統籌運用準備編 列，依實際需求未動支。
33,460,000 15,823,479
-1,048,764 -17.81
12 聘僱及兼職人員薪資 5,889,000 4,840,236 出缺1人未補。
-169,476 -18.48
13 超時工作報酬 917,000 747,524
-336,038 -8.21
15 獎金 4,093,000 3,756,962
-31,034,566 -2.66
16 退休及卹償金 實際退休人員較預算編列人數
少。退休人員優惠存款利息差額 補貼預算編列331,882千元，惟由 台銀計算實際補貼金額
為328,066,163元，差 異3,815,837元。
1,167,425,000 1,136,390,434
26,935
17 資遣費 108學年度支付載熙國小附設幼兒
園廚工1人資遣費。
26,935
-9,716,074 -14.75 18 福利費 65,890,000 56,173,926
-1.57 2 服務費用 65,296,000 64,269,606 -1,026,394
-683,908 -39.31
21 水電費 1,740,000 1,056,092
-498,095 -69.76
22 郵電費 714,000 215,905
44,309 15.77
23 旅運費 281,000 325,309
-796,078 -31.24
24 印刷裝訂與廣告費 廣告費：預算數1,100千元，決算
數398千元。係支應教育業務行銷 推展等依實核銷。業務宣導 費：預算數910千元，決算 數930,755元。係超支併決算278千 元支應教育業務宣導等依實核 銷。
2,548,000 1,751,922
71,518 12.23 25 修理保養及保固費 585,000 656,518
-4,576 -38.13
26 保險費 12,000 7,424
-1,491,864 -2.54
27 一般服務費 計時與計件人員酬金：臨時人
員4人，預算數728千元，決算 數738,465元；另超支併決算支應 教育部補助新住民子女教育行政 人力、精進高中課程與教學計畫 助理薪資等。
58,666,000 57,174,136
2,348,161 346.34
28 專業服務費 教育網路中心資通安全服務費用
等依實核銷。
678,000 3,026,161
-15,861 -22.03
29 公共關係費 72,000 56,139
19.89 3 材料及用品費 963,000 1,154,585 191,585
-99,158 -75.12
31 使用材料費 132,000 32,842
290,743 34.99
32 用品消耗 831,000 1,121,743
49.88 4 租金、償債、利息及相關
手續費
292,000 437,648 145,648
18,550
41 地租及水租 18,550
20,000
43 機器租金 20,000
107,098 36.68
45 雜項設備租金 292,000 399,098
-16.89
6 稅捐及規費(強制費) 38,000 31,580 -6,420
-1,650 -8.25
64 消費與行為稅 20,000 18,350
-4,770 -26.50
66 規費 18,000 13,230
24.90 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
162,875,000 203,427,224 40,552,224
44,351,677 28.46 72 捐助、補助與獎助 155,855,000 200,206,677
-3,799,453 -54.12 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
7,020,000 3,220,547
17,104.19
9 其他 9,000 1,548,377 1,539,377
1,539,377 17,104.19
91 其他支出 以前年度中央補助結餘款繳回
等。
9,000 1,548,377
10.62 5M 建築及設備計畫 629,898,000 696,783,051 66,885,051
49.89 5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
338,020,000 506,661,454 168,641,454
168,173,254 49.80
51 購建固定資產 可用預算數為1,667,898千元，包
含本年度預算數341,649千元(原預 算數337,679元，調整容納轉入 數3,970千元)、決算
數134,377,852元，以前年度保留 數920,880千元、決算
數339,990,641元，本年度奉准先 行辦理數405,369千元、決算 數31,483,761元，加上本年度保留 數1,135,327千元，執行率已 達98.40%。工程管理費：本計畫 依中央政府各機關工程管理費支 用要點及新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按0.5%~4%估算，預算 數21,600千元，決算 數4,498,935元。
337,679,000 505,852,254
468,200 137.30
52 購置無形資產 本年度預算數341千元，超支併決
算472千元，決算數809,200元，係 建置新竹市學前教育網等。
341,000 809,200
-34.86 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
291,878,000 190,121,597 -101,756,403
-101,756,403 -34.86
72 捐助、補助與獎助 可用預算數為561,999千元，包含
本年度預算數287,908千元(原預算 數291,878千元，調整容納轉出 數3,970千元)、決算
數75,146,500元，以前年度保留 數102,801千元、決算
數77,323,656元，本年度奉准先行 辦理數171,290千元、決算 數37,651,441元，加上本年度保留 數350,900千元，執行率已 達96.27%。
291,878,000 190,121,597
