2.19 5 基金用途 9,010,229,000 9,207,700,468 197,471,468
-2.40 52 高中及高職教育計畫 626,784,000 611,768,708 -15,015,292
-1.67 1 用人費用 553,262,000 544,027,018 -9,234,982
917,404 0.26
11 正式員額薪資 高中教育經費超支併決算2,046千
元，執行率已達97.29%。
358,790,000 359,707,404
309,639 1.06 12 聘僱及兼職人員薪資 29,311,000 29,620,639
300,732 6.84 13 超時工作報酬 4,394,000 4,694,732
-4,512,249 -5.36
15 獎金 84,150,000 79,637,751
-535,481 -1.60 16 退休及卹償金 33,457,000 32,921,519
-5,715,027 -13.24 18 福利費 43,160,000 37,444,973
-19.04 2 服務費用 21,391,000 17,317,726 -4,073,274
-1,594,654 -29.28
21 水電費 5,447,000 3,852,346
-243,499 -32.12
22 郵電費 758,000 514,501
-153,014 -43.97
23 旅運費 348,000 194,986
-153,789 -29.98
24 印刷裝訂與廣告費 業務宣導費：預算數120千元，決
算數62,500元。辦理招生業務宣導 等。
513,000 359,211
-299,672 -5.65 25 修理保養及保固費 5,307,000 5,007,328
-18,884 -67.44
26 保險費 28,000 9,116
-335,620 -6.95
27 一般服務費 (高中)計時與計件人員酬金臨時人
員、舍監等11人，預算數4,021千 元，決算數 3,777,829元。
4,827,000 4,491,380
-1,273,542 -32.71 28 專業服務費 3,894,000 2,620,458
-600 -0.22
29 公共關係費 269,000 268,400
-1.98 3 材料及用品費 46,198,000 45,284,574 -913,426
-12,742 -50.97
31 使用材料費 25,000 12,258
-900,684 -1.95 32 用品消耗 46,173,000 45,272,316
-9.76 4 租金、償債、利息及相關
手續費
770,000 694,846 -75,154
-75,154 -9.76
45 雜項設備租金 770,000 694,846
-13.52
6 稅捐及規費(強制費) 21,000 18,160 -2,840
-770 -6.42
64 消費與行為稅 12,000 11,230
-2,070 -23.00
66 規費 9,000 6,930
-11.92 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
5,021,000 4,422,584 -598,416
-557,976 -11.51 72 捐助、補助與獎助 4,847,000 4,289,024
-8,000 -9.52 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
84,000 76,000
-32,440 -36.04
75 競賽及交流活動費 90,000 57,560
-96.86
9 其他 121,000 3,800 -117,200
-117,200 -96.86
91 其他支出 121,000 3,800
-0.26 53 國民教育計畫 4,648,273,000 4,636,382,722 -11,890,278
0.62 1 用人費用 4,212,702,000 4,239,005,746 26,303,746
36,570,860 1.27
11 正式員額薪資 國民教育經費超支併決算88,295千
元，執行率已達97.88%。
2,881,170,000 2,917,740,860
-2,799,261 -2.74 12 聘僱及兼職人員薪資 102,342,000 99,542,739
-1,562,851 -4.13 13 超時工作報酬 37,876,000 36,313,149
-13,576,243 -2.10 15 獎金 646,369,000 632,792,757
-2,252,050 -0.88 16 退休及卹償金 255,795,000 253,542,950
9,923,291 3.43 18 福利費 289,150,000 299,073,291
-12.95 2 服務費用 130,210,000 113,350,312 -16,859,688
-9,041,445 -25.08 21 水電費 36,046,000 27,004,555
-1,505,869 -30.45
22 郵電費 4,945,000 3,439,131
-1,165,957 -63.47
23 旅運費 1,837,000 671,043
-659,789 -27.31 24 印刷裝訂與廣告費 2,416,000 1,756,211
-3,935,025 -12.15 25 修理保養及保固費 32,377,000 28,441,975
-2,991 -3.36
26 保險費 89,000 86,009
-799,612 -1.99
27 一般服務費 (國中)計時與計件人員酬金：臨時
人員等21人，預算數8,172千 元，決算數 8,276,499元。(國小)計 時與計件人員酬金：臨時人員 等46人，預算數18,575千元，決算 數 18,412,598元。
40,262,000 39,462,388
290,689 3.33 28 專業服務費 8,717,000 9,007,689
-39,689 -1.13 29 公共關係費 3,521,000 3,481,311
-5.77 3 材料及用品費 285,843,000 269,335,844 -16,507,156
-31,682 -64.66
31 使用材料費 49,000 17,318
-16,475,474 -5.76 32 用品消耗 285,794,000 269,318,526
-13.75 4 租金、償債、利息及相關
手續費
4,269,000 3,682,070 -586,930
-65,554 -19.93
41 地租及水租 329,000 263,446
-521,376 -13.23 45 雜項設備租金 3,940,000 3,418,624
-27.11
6 稅捐及規費(強制費) 96,000 69,973 -26,027
-658 -32.90
61 土地稅 2,000 1,342
-3,358 -13.43
63 房屋稅 25,000 21,642
-12,770 -53.21
64 消費與行為稅 24,000 11,230
-9,241 -20.54
66 規費 45,000 35,759
-24.46 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
6,774,000 5,116,880 -1,657,120
1,000
71 會費 1,000
-1,602,120 -26.46 72 捐助、補助與獎助 6,054,000 4,451,880
-38,000 -5.41 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
702,000 664,000
-18,000 -100.00
75 競賽及交流活動費 18,000
-30.52 9 其他 8,379,000 5,821,897 -2,557,103
-2,557,103 -30.52 91 其他支出 8,379,000 5,821,897
2.14 54 學前教育計畫 627,641,000 641,081,113 13,440,113
-8.38 1 用人費用 30,980,000 28,384,414 -2,595,586
-845,780 -4.56
11 正式員額薪資 1.學前教育經費超支併決
算304,077千元，執行率已 達68.81%。2.主要差異原因如 下：(1)用人費用因出缺4名未 補，薪資核實支付，故賸 餘1,296千元。(2)109學年度第一學 期少子女化對策計畫依實際申請 數核銷，賸餘73,102千
元。(3)2-4歲育兒津貼依實際申請 數核銷，賸餘139,859千元。
18,568,000 17,722,220
-393,986 -13.75 12 聘僱及兼職人員薪資 2,866,000 2,472,014
-216,880 -41.71
13 超時工作報酬 520,000 303,120
-425,075 -9.62
15 獎金 4,418,000 3,992,925
-301,116 -16.35 16 退休及卹償金 1,842,000 1,540,884
-412,749 -14.92
18 福利費 2,766,000 2,353,251
30.04 2 服務費用 1,753,000 2,279,537 526,537
-4,812 -3.73
21 水電費 129,000 124,188
-30,629 -36.90
22 郵電費 83,000 52,371
-63,796 -60.76
23 旅運費 105,000 41,204
52,663 405.10
24 印刷裝訂與廣告費 調整容納支應國教署補助閩南語
沉浸式教學鼓勵經費用碳粉匣。
13,000 65,663
-70,788 -41.64
25 修理保養及保固費 170,000 99,212
2,629
26 保險費 2,629
726,220 90.55
27 一般服務費 802,000 1,528,220
-84,950 -22.41
28 專業服務費 379,000 294,050
29 公共關係費 72,000 72,000
2.62
3 材料及用品費 270,000 277,072 7,072
7,072 2.62
32 用品消耗 270,000 277,072
4 租金、償債、利息及相關 手續費
9,000 9,000
9,000
41 地租及水租 9,000
6 稅捐及規費(強制費) 15,920 15,920
7,120
64 消費與行為稅 7,120
8,800
66 規費 8,800
2.60 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
594,638,000 610,071,272 15,433,272
15,431,272 2.60 72 捐助、補助與獎助 594,638,000 610,069,272
2,000 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
2,000
9 其他 43,898 43,898
43,898
91 其他支出 以前年度中央補助結餘款繳回
等。
43,898
4.24 55 特殊教育計畫 66,069,000 68,872,383 2,803,383
-0.43
1 用人費用 1,220,000 1,214,789 -5,211
-1,148 -0.13
12 聘僱及兼職人員薪資 特殊教育經費超支併決算8,074千
元，執行率已達92.89%。
893,000 891,852
13,200
13 超時工作報酬 13,200
-1,518 -1.34
15 獎金 113,000 111,482
-1,544 -2.76
16 退休及卹償金 56,000 54,456
-14,201 -8.99
18 福利費 158,000 143,799
-10.52 2 服務費用 2,395,000 2,142,994 -252,006
-1,055 -2.64
23 旅運費 40,000 38,945
4,260 213.00
24 印刷裝訂與廣告費 2,000 6,260 印刷費依實核銷。
-4,000 -100.00
25 修理保養及保固費 4,000
-311,211 -13.48
27 一般服務費 計時與計件人員酬金：臨時人
員1人。預算數575千元，決算 數517,143元。辦理超支併決算支 應教育部補助辦理身心障礙教育 臨時人員薪資等。
2,309,000 1,997,789
60,000 150.00
28 專業服務費 40,000 100,000
-100.00
3 材料及用品費 9,000 -9,000
-9,000 -100.00
32 用品消耗 9,000
4.92 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
62,445,000 65,514,600 3,069,600
2,619,600 4.20 72 捐助、補助與獎助 62,445,000 65,064,600
450,000
75 競賽及交流活動費 450,000
-6.51 56 社會教育計畫 64,001,000 59,837,376 -4,163,624
-3.60 1 用人費用 6,963,000 6,712,196 -250,804
168,820 9.67 11 正式員額薪資 1,745,000 1,913,820
-577,090 -24.55
12 聘僱及兼職人員薪資 1.社會教育經費超支併決
算5,542千元，執行率已 達86.04%。2.主要差異原因如 下：美感與藝術計畫賸餘340千 元，另賸餘2,832千元因防範疫情 暫緩執行。
2,351,000 1,773,910
16,288 17.70
13 超時工作報酬 92,000 108,288
302,002 16.18
15 獎金 1,867,000 2,169,002
-42,400 -13.29
16 退休及卹償金 319,000 276,600
-118,424 -20.11
18 福利費 589,000 470,576
14.08 2 服務費用 23,205,000 26,471,294 3,266,294
-41,670 -46.82
22 郵電費 89,000 47,330
22,354 25.99
23 旅運費 86,000 108,354
100,068 1,000.68
24 印刷裝訂與廣告費 辦理補習班公共安全研習暨業務
宣導說明會印刷費等依實核銷。
10,000 110,068
-27,385 -32.22
25 修理保養及保固費 85,000 57,615
25,261 252.61
26 保險費 10,000 35,261
2,609,900 11.50
27 一般服務費 計時與計件人員酬金：臨時人
員1人。預算數0元，決算 數139,438元。調整容納支應教育 部補助推動短期補習班業務計畫 臨時人員薪資等。
22,698,000 25,307,900
577,868 372.82
28 專業服務費 補習班不適任人員認定及性平案
調查會委員出席費等依實核 銷。108學年新校園運動之校園案 例參訪及校園美感工作營及成果 分享會委託專業服務。
155,000 732,868
-102 -0.14
29 公共關係費 72,000 71,898
43.85
3 材料及用品費 110,000 158,236 48,236
48,236 43.85
32 用品消耗 110,000 158,236
36.36 4 租金、償債、利息及相關
手續費
33,000 45,000 12,000
-3,000 -100.00
41 地租及水租 3,000
15,000 50.00
45 雜項設備租金 30,000 45,000
-21.51 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
33,115,000 25,990,331 -7,124,669
-7,124,669 -21.51 72 捐助、補助與獎助 33,115,000 25,990,331
-19.94
9 其他 575,000 460,319 -114,681
-114,681 -19.94
91 其他支出 575,000 460,319
4.87 57 體育及衛生教育計畫 161,234,000 169,094,144 7,860,144
49.25 1 用人費用 1,150,000 1,716,335 566,335
391,637 46.62
12 聘僱及兼職人員薪資 1.體育及衛生教育相關經費超支併
決算37,448千元，執行率已 達85.11%。2.主要差異原因如 下：(1)109年度高級中等以下學校 含幼兒園學生團體保險費賸 餘4,397千元。(2)3章1Q補助經費 賸餘1,837千元。(3)加強學校體育 活動及教學發展賸餘14,642千 元。(4)培育身心障礙運動績優 生、加強特殊體育活動之推 展、強化特殊體育之課程與教學 及充實重點學校訓練設備器材賸 餘494千元。(5)補助運動團隊訓練 經費(包括年度訓練經費、出國比 賽經費、足球及女聯賽參賽組訓 費、離島地區參賽交通費)賸 餘1,283千元。
840,000 1,231,637
96,621
13 超時工作報酬 (6)補助學校體育班課業輔導費
用、學校增聘專任運動教練、約 用運動傷害防護員、培育運動人 才等賸餘719千元。
96,621
12,673 11.96
15 獎金 106,000 118,673
22,257 41.22
16 退休及卹償金 54,000 76,257
43,147 28.76
18 福利費 150,000 193,147
33.21 2 服務費用 14,495,000 19,309,396 4,814,396
320
22 郵電費 320
8,818 17.64
23 旅運費 50,000 58,818
328,181 16,409.05
24 印刷裝訂與廣告費 運動i臺灣計畫成果製作等依實核
銷。廣告費：預算數0元，決算 數75,000元。辦理超支併決算75千 元支應2020萬聖節大遊行宣導影 片。業務宣導費：預算數0元，決 算數90,000元。辦理超支併決 算90千元支應縣市共推住商節電 計畫。
2,000 330,181
90,122
25 修理保養及保固費 90,122
-4,397,367 -43.97 26 保險費 10,000,000 5,602,633
5,887,384 290.02
27 一般服務費 109年全市運動會等賽事委辦費依
實核銷。
2,030,000 7,917,384
2,896,938 120.06
28 專業服務費 國民運動中心營運移轉OT計畫案
履約管理委託專業服務等依實核 銷。
2,413,000 5,309,938
5,641.95
3 材料及用品費 4,000 229,678 225,678
225,678 5,641.95
32 用品消耗 運動i臺灣縣市輔導計畫辦公場所
設備等依實核銷。
4,000 229,678
-1.16 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
140,355,000 138,728,480 -1,626,520
2,500
71 會費 2,500
-39,328,694 -30.10 72 捐助、補助與獎助 130,641,000 91,312,306
37,816,609 517.04 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
全國運動會等體育賽事獎勵金依 實核銷。學校午餐採用國產可追 溯生鮮食材獎勵金依實核銷。
7,314,000 45,130,609
-116,935 -4.87 75 競賽及交流活動費 2,400,000 2,283,065
74.19 9 其他 5,230,000 9,110,255 3,880,255
3,880,255 74.19 91 其他支出 5,230,000 9,110,255
-3.16 5L 一般行政管理計畫 1,617,467,000 1,566,333,795 -51,133,205
-8.32 1 用人費用 1,170,394,000 1,073,020,293 -97,373,707
-35,081,315 -69.20
11 正式員額薪資 1.一般行政管理計畫相關經費超支
併決算100,003千元，執行率已 達91.20%。2.主要差異原因如 下：(1)教職員退休及撫卹給付編 列1,202,284千元，餘62,867千餘元 未支應，主因係：a.實際退休人員 較預算編列人數少。b.退休人員優 惠存款利息差額依實際補貼金額 支應，結餘24,080千餘元。(2)學校 增班或教育人員晉級人事費統籌 運用準備編列預算34,000千元，依 實際需求而未動支。
50,693,000 15,611,685
-528,158 -9.34 12 聘僱及兼職人員薪資 5,657,000 5,128,842
-23,894 -2.52
13 超時工作報酬 949,000 925,106
-469,279 -10.64
15 獎金 4,411,000 3,941,721
-49,406,972 -4.75 16 退休及卹償金 1,039,111,000 989,704,028
-11,864,089 -17.05 18 福利費 69,573,000 57,708,911
13.97 2 服務費用 65,421,000 74,560,279 9,139,279
-707,489 -40.66
21 水電費 1,740,000 1,032,511
-494,378 -69.24
22 郵電費 714,000 219,622
132,385 46.29
23 旅運費 286,000 418,385
-231,529 -9.77
24 印刷裝訂與廣告費 廣告費：預算數976千元，決算
數650,340元。辦理超支併決 算50千元支應新校園運動 及2020設計展等。業務宣導 費：預算數886千元，決算 數746,546元。辦理超支併決 算30千元支應教育業務宣導行銷 推展等費用依實核銷。
2,370,000 2,138,471
118,190 18.94
25 修理保養及保固費 624,000 742,190
-75,601 -9.04
26 保險費 836,000 760,399
7,114,835 12.23
27 一般服務費 計時與計件人員酬金：臨時人
員6人。預算數762千元，決算 數2,996,963元。辦理超支併決算 及調整容納支應教育部補助新住 民子女教育行政人力、精進高中 課程與教學計畫助理薪資等。
58,173,000 65,287,835
3,301,255 544.76
28 專業服務費 606,000 3,907,255 各項講習鐘點費等依實核銷。
-18,389 -25.54
29 公共關係費 72,000 53,611
89.23 3 材料及用品費 952,000 1,801,486 849,486
-112,696 -85.38
31 使用材料費 132,000 19,304
962,182 117.34
32 用品消耗 820,000 1,782,182
26.16 4 租金、償債、利息及相關
手續費
337,000 425,153 88,153
41,000
41 地租及水租 41,000
39,000
43 機器租金 39,000
34,000
44 交通及運輸設備租金 34,000
-25,847 -7.67
45 雜項設備租金 337,000 311,153
-15.71
6 稅捐及規費(強制費) 38,000 32,030 -5,970
-1,650 -8.25
64 消費與行為稅 20,000 18,350
-4,320 -24.00
66 規費 18,000 13,680
8.40 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
380,316,000 412,259,794 31,943,794
44,250
71 會費 44,250
36,038,244 13.02 72 捐助、補助與獎助 276,798,000 312,836,244
-4,138,700 -4.00 74 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
103,518,000 99,379,300
46,952.89
9 其他 9,000 4,234,760 4,225,760
4,225,760 46,952.89
91 其他支出 以前年度中央補助結餘款繳回
等。
9,000 4,234,760
21.32 5M 建築及設備計畫 1,198,760,000 1,454,330,227 255,570,227
24.08 5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
655,627,000 813,474,659 157,847,659
151,555,904 23.12
51 購建固定資產 購建固定資產可用預算數
為2,255,325千元，包含本年度預 算數667,011千元(原預算 數655,530千元，調整容納轉入 數11,481千元)、決算
數234,409,018元，以前年度保留 數1,135,327千元、決算
數489,329,888元，本年度奉准先 行辦理數452,987千元、決算 數83,346,998元，加上本年度保留 數1,432,922,471元，執行率已 達99.32%。工程管理費：本計畫 依中央政府各機關工程管理費支 用要點及新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按0.5%~4%估算，預算 數19,349千元，決算 數6,148,695元。
655,530,000 807,085,904
6,291,755 6,486.35
52 購置無形資產 購置無形資產本年度預算數97千
元，辦理超支併決算6,408千元建 置前瞻基礎建設-無障礙網站管理 系統等。
97,000 6,388,755
17.99 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
543,133,000 640,855,568 97,722,568
97,722,568 17.99
72 捐助、補助與獎助 捐助、補助與獎助可用預算數
為1,093,612千元，包含本年度預 算數531,652千元(原預算數 至543,133千元，調整容納轉出 數11,481千元)、決算
數285,574,938元，以前年度保留 數350,900千元、決算
數291,523,376元，本年度奉准先 行辦理211,060千元、決算 數63,757,254元，加上本年度保留 數309,963千元，執行率已 達86.94%。補助中小學冷氣設 備、改善電路配備及調整電費契 約容量辦理中，依各校工程進度 撥款。
543,133,000 640,855,568
