-0.87 5 基金用途 7,219,746,000 7,156,578,055 -63,167,945
-4.58 52 高中及高職教育計畫 568,352,000 542,307,679 -26,044,321
-3.96 1 用人費用 497,018,000 477,312,621 -19,705,379
-15,389,085 -4.62
11 正式員額薪資 主要係用人費用、營養午餐費及
實施節約措施撙節支出等結餘 款。
332,947,000 317,557,915
863,275 3.31 12 聘僱及兼職人員薪資 26,078,000 26,941,275
-544,360 -11.96
13 超時工作報酬 4,553,000 4,008,640 依實核銷。
-5,862,868 -8.07
15 獎金 72,623,000 66,760,132
526,280 1.94 16 退休及卹償金 27,177,000 27,703,280
701,379 2.08
18 福利費 33,640,000 34,341,379
-11.03 2 服務費用 18,676,000 16,616,616 -2,059,384
-219,347 -4.00
21 水電費 5,485,000 5,265,653
-151,423 -17.21
22 郵電費 880,000 728,577
-46,799 -15.00
23 旅運費 312,000 265,201
-134,132 -22.81
24 印刷裝訂與廣告費 (高中)業務宣導費：招生廣告宣導
經費。
588,000 453,868
-389,032 -8.51 25 修理保養及保固費 4,572,000 4,182,968
-14,200 -56.80
26 保險費 25,000 10,800
-105,215 -3.29
27 一般服務費 (高中)計時與計件人員酬金：臨時
人員、舍監等8人，預算 數2,394,000元，決算 數2,358,941元。
3,202,000 3,096,785
-997,483 -30.09
28 專業服務費 3,315,000 2,317,517 依實核銷。
-1,753 -0.59
29 公共關係費 297,000 295,247
-8.14 3 材料及用品費 46,840,000 43,028,359 -3,811,641
-8,249 -33.00
31 使用材料費 25,000 16,751
-3,803,392 -8.12 32 用品消耗 46,815,000 43,011,608
-14.24
4 租金、償債與利息 720,000 617,502 -102,498
-102,498 -14.24
45 什項設備租金 720,000 617,502
-5.86 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
4,968,000 4,677,081 -290,919
-263,957 -6.21 72 捐助、補助與獎助 4,248,000 3,984,043
-24,000 -3.81 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
630,000 606,000
-2,962 -3.29
75 競賽及交流活動費 90,000 87,038
-57.31
9 其他 130,000 55,500 -74,500
-74,500 -57.31
91 其他支出 130,000 55,500
-3.06 53 國民教育計畫 4,179,499,000 4,051,680,453 -127,818,547
-2.77 1 用人費用 3,779,303,000 3,674,613,645 -104,689,355
-74,258,529 -2.88
11 正式員額薪資 主要係用人費用、營養午餐費及
實施節約措施撙節支出等結餘 款。
2,574,336,000 2,500,077,471
26,507,986 26.20
12 聘僱及兼職人員薪資 101,173,000 127,680,986 依實核銷。
-6,458,062 -17.55
13 超時工作報酬 36,789,000 30,330,938 依實核銷。
-28,438,568 -5.07 15 獎金 560,410,000 531,971,432
-14,092,995 -6.13 16 退休及卹償金 229,870,000 215,777,005
-7,949,187 -2.87 18 福利費 276,725,000 268,775,813
-2.58 2 服務費用 110,759,000 107,904,811 -2,854,189
39,662 0.13
21 水電費 31,623,000 31,662,662
-1,345,642 -22.68
22 郵電費 5,934,000 4,588,358 依實核銷。
-689,000 -45.69
23 旅運費 1,508,000 819,000 依實核銷。
-464,265 -18.92
24 印刷裝訂與廣告費 2,454,000 1,989,735 依實核銷。
-23,202 -0.10 25 修理保養及保固費 23,616,000 23,592,798
-7,809 -9.76
26 保險費 80,000 72,191
-769,247 -2.47
27 一般服務費 (國中)計時與計件人員酬金：臨時
人員等22人，預算 數6,701,000元，決算
數6,531,806元。(國小)計時與計件 人員酬金：臨時、交通導護工作 值勤人員等59人，預算
數15,069,000元，決算 數14,939,139元。
31,094,000 30,324,753
411,112 3.68 28 專業服務費 11,178,000 11,589,112
-5,798 -0.18
29 公共關係費 3,272,000 3,266,202
-6.32 3 材料及用品費 270,388,000 253,308,634 -17,079,366
101 3.37
31 使用材料費 3,000 3,101
-17,079,467 -6.32 32 用品消耗 270,385,000 253,305,533
-16.13 4 租金、償債與利息 3,666,000 3,074,499 -591,501
-5,984 -2.78
41 地租及水租 215,000 209,016
-20,000 -66.67
44 交通及運輸設備租金 30,000 10,000
-565,517 -16.53
45 什項設備租金 3,421,000 2,855,483 依實核銷。
195.89
6 稅捐及規費(強制費) 80,000 236,709 156,709
156,709 195.89
66 規費 80,000 236,709 依實核銷。
-9.10 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
8,177,000 7,433,136 -743,864
2,500
71 會費 2,500
-17,010 -34.71
72 捐助、補助與獎助 49,000 31,990
-718,000 -8.89 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
8,072,000 7,354,000
-11,354 -20.28
75 競賽及交流活動費 56,000 44,646
-28.30
9 其他 7,126,000 5,109,019 -2,016,981
-2,016,981 -28.30
91 其他支出 7,126,000 5,109,019 依實核銷。
-1.30 54 學前教育計畫 167,296,000 165,114,122 -2,181,878
-11.70 1 用人費用 31,450,000 27,770,675 -3,679,325
-2,394,138 -11.73
11 正式員額薪資 本年度學前教育相關經費共辦理
超支併決算11,995千元，執行率已 達92.09%。
20,406,000 18,011,862
-216,329 -11.54 12 聘僱及兼職人員薪資 1,874,000 1,657,671
-125,228 -32.95
13 超時工作報酬 380,000 254,772
-504,904 -11.07
15 獎金 4,559,000 4,054,096 依實核銷。
-187,880 -10.86 16 退休及卹償金 1,730,000 1,542,120
-250,846 -10.03
18 福利費 2,501,000 2,250,154
550.90 2 服務費用 1,726,000 11,234,462 9,508,462
-1,840 -1.64
21 水電費 112,000 110,160
-18,235 -21.97
22 郵電費 83,000 64,765
-7,774 -11.96
23 旅運費 65,000 57,226
-15,000 -60.00
24 印刷裝訂與廣告費 25,000 10,000
-80,360 -35.25
25 修理保養及保固費 228,000 147,640
139,634 13.92
27 一般服務費 1,003,000 1,142,634
9,493,434 6,879.30
28 專業服務費 138,000 9,631,434 辦理超支併決算，依實核銷。
-1,397 -1.94
29 公共關係費 72,000 70,603
-59.77
3 材料及用品費 517,000 207,973 -309,027
-309,027 -59.77
32 用品消耗 517,000 207,973 依實核銷。
-5.78 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
133,603,000 125,885,089 -7,717,911
-7,699,911 -5.77
72 捐助、補助與獎助 補助非營利幼兒園學費差額經
費8,085千元，教育部國教署改採 代收代付(193409專戶)方式辦理。
133,531,000 125,831,089
-18,000 -25.00 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
72,000 54,000
9 其他 15,923 15,923
15,923
91 其他支出 15,923
28.26 55 特殊教育計畫 33,778,000 43,324,393 9,546,393
-2.41
1 用人費用 1,179,000 1,150,575 -28,425
-9,781 -1.13
12 聘僱及兼職人員薪資 本年度特殊教育相關經費共辦理
超支併決算10,919千元，執行率已 達96.93%。
867,000 857,219
-737 -0.68
15 獎金 109,000 108,263
-2,564 -4.75
16 退休及卹償金 54,000 51,436
-15,343 -10.30
18 福利費 149,000 133,657
-16.60
2 服務費用 2,190,000 1,826,363 -363,637
8,778 25.08
23 旅運費 35,000 43,778
-6,127 -40.85
24 印刷裝訂與廣告費 15,000 8,873
-10,000 -100.00
25 修理保養及保固費 10,000
-334,288 -16.07
27 一般服務費 2,080,000 1,745,712 依實核銷。
-22,000 -44.00
28 專業服務費 50,000 28,000
-90.33
3 材料及用品費 30,000 2,900 -27,100
-27,100 -90.33
32 用品消耗 30,000 2,900
32.92 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
30,149,000 40,073,767 9,924,767
9,934,767 32.96
72 捐助、補助與獎助 30,139,000 40,073,767 辦理超支併決算，依實核銷。
-10,000 -100.00 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
10,000
17.73
9 其他 230,000 270,788 40,788
40,788 17.73
91 其他支出 230,000 270,788
18.61 56 社會教育計畫 46,751,000 55,452,679 8,701,679
-3.73
1 用人費用 6,909,000 6,650,968 -258,032
-82,440 -4.58
11 正式員額薪資 本年度社會教育相關經費共辦理
超支併決算12,456千元，執行率已 達93.66%。
1,800,000 1,717,560
-9,660 -0.43 12 聘僱及兼職人員薪資 2,259,000 2,249,340
-28,904 -27.79
13 超時工作報酬 104,000 75,096
-54,171 -2.89
15 獎金 1,877,000 1,822,829
-12,793 -4.43
16 退休及卹償金 289,000 276,207
-70,064 -12.08
18 福利費 580,000 509,936
5.03 2 服務費用 22,637,000 23,776,210 1,139,210
-19,829 -36.05
22 郵電費 55,000 35,171
-7,644 -7.35
23 旅運費 104,000 96,356
172,938 432.35
24 印刷裝訂與廣告費 40,000 212,938
-11,233 -12.91
25 修理保養及保固費 87,000 75,767
1,013,501 4.57 27 一般服務費 22,179,000 23,192,501
-4,398 -4.40
28 專業服務費 100,000 95,602
-4,125 -5.73
29 公共關係費 72,000 67,875
-49.20 3 材料及用品費 2,182,000 1,108,404 -1,073,596
-1,073,596 -49.20
32 用品消耗 2,182,000 1,108,404 依實核銷。
-37.00
4 租金、償債與利息 50,000 31,500 -18,500
-18,500 -92.50
41 地租及水租 20,000 1,500
45 什項設備租金 30,000 30,000
64.17 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
14,144,000 23,219,920 9,075,920
9,075,920 64.17
72 捐助、補助與獎助 14,144,000 23,219,920 辦理超支併決算，依實核銷。
-19.70
9 其他 829,000 665,677 -163,323
-163,323 -19.70
91 其他支出 829,000 665,677
57.91 57 體育及衛生教育計畫 59,644,000 94,182,876 34,538,876
-1.88
1 用人費用 1,118,000 1,096,946 -21,054
-2,208 -0.27
12 聘僱及兼職人員薪資 1.本年度辦理體育及衛生教育相關
經費超支併決算52,243千元，執行 率已達84.18%。2.主要差異原 因：(1)健康檢查原預算為5,005千 元，為學年度款(中央補助)，因教 育部規定驗收於隔年1月前完成即 可，目前承辦學校已陸續完成驗 收。(2)補助學校聘任營養師經 費2,160千元，因學校未提報需 求，故未支應。(3)補助各校游泳 教學經費及體育競賽奪金選手培 訓計畫經費覈實辦理結餘107萬餘 元。
816,000 813,792
-276 -0.27
15 獎金 102,000 101,724
-5,166 -9.57
16 退休及卹償金 54,000 48,834
-13,404 -9.18
18 福利費 146,000 132,596
10.97
2 服務費用 2,720,000 3,018,430 298,430
13,762 17.20
23 旅運費 80,000 93,762
31,168 155.84
24 印刷裝訂與廣告費 20,000 51,168
226,690 8.72
27 一般服務費 2,600,000 2,826,690
26,810 134.05
28 專業服務費 20,000 46,810
282.60
3 材料及用品費 25,000 95,650 70,650
70,650 282.60
32 用品消耗 25,000 95,650
4 租金、償債與利息 3,500 3,500
3,500
44 交通及運輸設備租金 3,500
6 稅捐及規費(強制費) 3,650 3,650
3,650
66 規費 3,650
59.74 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
55,701,000 88,978,553 33,277,553
2,500
71 會費 2,500
27,247,839 56.08
72 捐助、補助與獎助 48,586,000 75,833,839 辦理超支併決算，依實核銷。
6,736,350 156.11 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
辦理超支併決算，依實核銷。
4,315,000 11,051,350
-709,136 -25.33
75 競賽及交流活動費 2,800,000 2,090,864 依實核銷。
1,132.68
9 其他 80,000 986,147 906,147
906,147 1,132.68
91 其他支出 80,000 986,147 辦理超支併決算，依實核銷。
-4.89 5L 一般行政管理計畫 1,585,782,000 1,508,269,033 -77,512,967
-6.26 1 用人費用 1,340,493,000 1,256,552,981 -83,940,019
-40,863,903 -73.17
11 正式員額薪資 本年度行政管理及推展相關經費
辦理超支併決算34,904千元，執行 率已達93.06%。主要差異原因為 學校增班或教育人員晉級人事費 統籌運用準備編列4,000萬元，視 實際需求而未動支。
55,846,000 14,982,097
1,436,597 29.53
12 聘僱及兼職人員薪資 4,865,000 6,301,597 辦理超支併決算，依實核銷。
-364,632 -36.94
13 超時工作報酬 987,000 622,368 依實核銷。
358,209 9.28
15 獎金 3,862,000 4,220,209
-42,013,952 -3.46
16 退休及卹償金 主要差異原因為：1.103年預估支
領月退休金退休人數87人，實際 退休人數81人，較預算編列時提 出退休人數少。2.退休人員優惠存 款利息差額補貼103年度預算編 列45,000萬元，惟由台銀計算實際 補貼金額較少，差異2,949萬餘 元。
1,214,161,000 1,172,147,048
-2,492,338 -4.10
18 福利費 60,772,000 58,279,662
-1.19 2 服務費用 84,751,000 83,742,294 -1,008,706
-68,602 -3.94
21 水電費 1,740,000 1,671,398
-105,860 -14.87
22 郵電費 712,000 606,140
36,167 11.78
23 旅運費 307,000 343,167
-7,078,903 -87.25
24 印刷裝訂與廣告費 1.廣告費調整容納至「代
理(辦)費」項下支應4,192千 元。2.業務宣導費調整容納至「代 理(辦)費」項下支應2,947千元。
8,113,000 1,034,097
-45,430 -8.87
25 修理保養及保固費 512,000 466,570
847,769 84,776.90
26 保險費 1,000 848,769 辦理超支併決算，依實核銷。
4,683,439 6.47 27 一般服務費 72,339,000 77,022,439
722,753 75.68
28 專業服務費 955,000 1,677,753 辦理超支併決算，依實核銷。
-39 -0.05
29 公共關係費 72,000 71,961
16.86 3 材料及用品費 1,755,000 2,050,970 295,970
-2,090 -29.86
31 使用材料費 7,000 4,910
298,060 17.05
32 用品消耗 1,748,000 2,046,060 辦理超支併決算，依實核銷。
-92.89 4 租金、償債與利息 3,298,000 234,400 -3,063,600
-3,000,000 -100.00
43 機器租金 3,000,000 依實核銷。
-63,600 -21.34
45 什項設備租金 298,000 234,400
378.20
6 稅捐及規費(強制費) 1,000 4,782 3,782
3,782 378.20
66 規費 1,000 4,782
5.93 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
155,484,000 164,698,718 9,214,718
11,173,718 7.30 72 捐助、補助與獎助 153,084,000 164,257,718
-1,959,000 -81.63 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
2,400,000 441,000
9 其他 984,888 984,888
984,888
91 其他支出 984,888
20.32 5M 建築及設備計畫 578,644,000 696,246,820 117,602,820
21.96 5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
454,125,000 553,872,306 99,747,306
99,552,306 21.93
51 購置固定資產 建築及設備計畫可用預算數
為1,069,243,000元，包含本年度預 算數578,644,000元、決算 數361,451,327元，以前年度保留 數323,877,000元、決算
數249,072,493元，本年度奉准先 行辦理數166,722,000元、決算 數85,458,000元，執行率已 達65.12%，另超支併決算1,125千 元購置電腦軟體、決算
數265,000元，加上本年度保留 數323,009千元，執行率高 達95.22%。
453,985,000 553,537,306
195,000 139.29
52 購置無形資產 140,000 335,000
14.34 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
124,519,000 142,374,514 17,855,514
17,855,514 14.34
72 捐助、補助與獎助 124,519,000 142,374,514 奉准先行辦理，依實核銷。
