-2.52 5 基金用途 7,217,259,000 7,035,127,803 -182,131,197
-4.54 52 高中及高職教育計畫 572,752,000 546,742,401 -26,009,599
-3.82 1 用人費用 497,956,000 478,936,087 -19,019,913
-12,872,142 -3.89
11 正式員額薪資 主要係用人費用、營養午餐費及
實施節約措施撙節支出等結餘 款。
331,183,000 318,310,858
414,997 1.54 12 聘僱及兼職人員薪資 26,975,000 27,389,997
-769,184 -16.73 13 超時工作報酬 4,599,000 3,829,816
-3,571,429 -5.00
15 獎金 71,365,000 67,793,571 依實核銷。
-1,863,398 -6.32
16 退休及卹償金 29,467,000 27,603,602 依實核銷。
-358,757 -1.04
18 福利費 34,367,000 34,008,243
-8.43 2 服務費用 19,099,000 17,488,728 -1,610,272
-1,061,119 -19.22
21 水電費 5,522,000 4,460,881 依實核銷。
-232,994 -25.80
22 郵電費 903,000 670,006
-59,393 -18.39
23 旅運費 323,000 263,607
27,811 4.75
24 印刷裝訂與廣告費 (高中)業務宣導費：招生廣告宣導
經費。
585,000 612,811
962,087 20.11 25 修理保養及保固費 4,785,000 5,747,087
-14,200 -56.80
26 保險費 25,000 10,800
-267,025 -8.17
27 一般服務費 (高中)計時與計件人員酬金：臨時
人員、舍監等8人，預算 數2,472,000元，決算 數2,268,078元。
3,270,000 3,002,975
-962,239 -28.39
28 專業服務費 3,389,000 2,426,761
-3,200 -1.08
29 公共關係費 297,000 293,800
-9.78 3 材料及用品費 49,836,000 44,962,208 -4,873,792
-11,943 -47.77
31 使用材料費 25,000 13,057
-4,861,849 -9.76
32 用品消耗 49,811,000 44,949,151 依實核銷。
-21.17
4 租金、償債與利息 745,000 587,293 -157,707
-157,707 -21.17
45 什項設備租金 745,000 587,293
6 稅捐及規費(強制費) 20,008 20,008
20,008
66 規費 20,008
-6.67 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
4,988,000 4,655,427 -332,573
-282,369 -6.61 72 捐助、補助與獎助 4,272,000 3,989,631
-6,000 -0.96 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
626,000 620,000
-44,204 -49.12
75 競賽及交流活動費 90,000 45,796
-27.62
9 其他 128,000 92,650 -35,350
-35,350 -27.62
91 其他支出 128,000 92,650
-2.83 53 國民教育計畫 4,264,754,000 4,144,177,380 -120,576,620
-2.14 1 用人費用 3,841,057,000 3,758,814,657 -82,242,343
-53,808,432 -2.05
11 正式員額薪資 104年度辦理國民教育相關經費超
支併決算26,202千元，執行率已 達96.58%。
2,621,220,000 2,567,411,568
12,108,489 11.35 12 聘僱及兼職人員薪資 106,663,000 118,771,489
-5,486,899 -15.18
13 超時工作報酬 36,135,000 30,648,101 依實核銷。
-19,569,820 -3.43
15 獎金 571,263,000 551,693,180 依實核銷。
-10,780,508 -4.64
16 退休及卹償金 232,564,000 221,783,492 依實核銷。
-4,705,173 -1.72 18 福利費 273,212,000 268,506,827
-6.03 2 服務費用 114,078,000 107,194,508 -6,883,492
-1,825,933 -5.76
21 水電費 31,715,000 29,889,067
-1,526,415 -26.12
22 郵電費 5,843,000 4,316,585 依實核銷。
-872,895 -58.51
23 旅運費 1,492,000 619,105
-847,652 -33.80 24 印刷裝訂與廣告費 2,508,000 1,660,348
-1,270,832 -5.01
25 修理保養及保固費 25,349,000 24,078,168 依實核銷。
-6,304 -7.88
26 保險費 80,000 73,696
-1,198,878 -3.73
27 一般服務費 (國中)計時與計件人員酬金：臨
時、校園維護人員等22人，預算 數6,974,000元，決算
數6,678,770元。(國小)計時與計件 人員酬金：臨時、交通導護工作 值勤人員等56人，預算
數15,648,000元，決算 數15,349,670元。
32,153,000 30,954,122
677,778 5.84 28 專業服務費 11,615,000 12,292,778
-12,361 -0.37
29 公共關係費 3,323,000 3,310,639
-9.51 3 材料及用品費 290,331,000 262,732,963 -27,598,037
-901 -30.03
31 使用材料費 3,000 2,099
-27,597,136 -9.51
32 用品消耗 290,328,000 262,730,864 依實核銷。
-25.10 4 租金、償債與利息 3,842,000 2,877,783 -964,217
-36,402 -15.97
41 地租及水租 228,000 191,598
-4,125 -13.75
44 交通及運輸設備租金 30,000 25,875
-923,690 -25.77 45 什項設備租金 3,584,000 2,660,310
-98.97
6 稅捐及規費(強制費) 300,000 3,076 -296,924
-296,924 -98.97
66 規費 300,000 3,076
-6.62 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
7,869,000 7,348,306 -520,694
-20,974 -42.80
72 捐助、補助與獎助 49,000 28,026
-446,000 -5.75 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
7,762,000 7,316,000
-53,720 -92.62
75 競賽及交流活動費 58,000 4,280
-28.46
9 其他 7,277,000 5,206,087 -2,070,913
-2,070,913 -28.46
91 其他支出 7,277,000 5,206,087 依實核銷。
3.26 54 學前教育計畫 150,599,000 155,513,732 4,914,732
-10.61 1 用人費用 30,644,000 27,391,141 -3,252,859
-1,987,482 -9.99
11 正式員額薪資 本年度辦理學前教育相關經費超
支併決算14,636千元，執行率已 達94.12%。
19,902,000 17,914,518
-197,795 -10.47 12 聘僱及兼職人員薪資 1,889,000 1,691,205
-163,837 -43.23
13 超時工作報酬 379,000 215,163
-370,031 -8.78
15 獎金 4,215,000 3,844,969
-249,721 -14.08 16 退休及卹償金 1,774,000 1,524,279
-283,993 -11.43
18 福利費 2,485,000 2,201,007
579.54 2 服務費用 1,898,000 12,897,608 10,999,608
-2,446 -2.18
21 水電費 112,000 109,554
-24,099 -29.03
22 郵電費 83,000 58,901
8,393 12.91
23 旅運費 65,000 73,393
-5,000 -33.33
24 印刷裝訂與廣告費 15,000 10,000
-45,177 -19.47
25 修理保養及保固費 232,000 186,823
5,000
26 保險費 5,000
39,565 3.58
27 一般服務費 1,105,000 1,144,565
11,023,400 5,151.12
28 專業服務費 214,000 11,237,400 辦理超支併決算，依實核銷。
-28 -0.04
29 公共關係費 72,000 71,972
-23.75
3 材料及用品費 273,000 208,164 -64,836
-64,836 -23.75
32 用品消耗 273,000 208,164
-2.35 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
117,784,000 115,016,819 -2,767,181
-2,761,181 -2.35
72 捐助、補助與獎助 補助非營利幼兒園學費差額經
費4,000千元，教育部國教署改採 代收代付(193409專戶)方式辦理。
117,724,000 114,962,819
-6,000 -10.00 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
60,000 54,000
78.10 55 特殊教育計畫 23,712,000 42,231,710 18,519,710
1 用人費用 905,922 905,922
675,674
12 聘僱及兼職人員薪資 本年度辦理特殊教育相關經費超
支併決算20,173千元，執行率已 達96.23%。
675,674
91,612
15 獎金 91,612
40,561
16 退休及卹償金 40,561
98,075
18 福利費 98,075
59.81
2 服務費用 1,160,000 1,853,739 693,739
80
22 郵電費 80
-25 -0.07
23 旅運費 35,000 34,975
-5,000 -100.00
24 印刷裝訂與廣告費 5,000
-10,000 -100.00
25 修理保養及保固費 10,000
656,790 61.96
27 一般服務費 1,060,000 1,716,790
51,894 103.79
28 專業服務費 50,000 101,894
-50.95
3 材料及用品費 20,000 9,810 -10,190
-10,190 -50.95
32 用品消耗 20,000 9,810
75.18 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
22,302,000 39,069,551 16,767,551
16,132,407 72.34
72 捐助、補助與獎助 22,302,000 38,434,407 辦理超支併決算，依實核銷。
635,144 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
635,144
70.73
9 其他 230,000 392,688 162,688
162,688 70.73
91 其他支出 230,000 392,688
21.35 56 社會教育計畫 42,180,000 51,186,348 9,006,348
-3.35
1 用人費用 6,888,000 6,657,470 -230,530
-66,420 -3.69 11 正式員額薪資 1,800,000 1,733,580
-27,269 -1.21
12 聘僱及兼職人員薪資 本年度辦理社會教育相關經費超
支併決算13,956千元，執行率已 達90.99%。
2,259,000 2,231,731
-33,132 -31.86
13 超時工作報酬 104,000 70,868
-54,181 -2.89
15 獎金 1,877,000 1,822,819
10,676 3.98
16 退休及卹償金 268,000 278,676
-60,204 -10.38
18 福利費 580,000 519,796
-2.12 2 服務費用 19,985,000 19,562,039 -422,961
359,903
21 水電費 359,903
-46,165 -83.94
22 郵電費 55,000 8,835
-23,773 -22.86
23 旅運費 104,000 80,227
179,976 449.94
24 印刷裝訂與廣告費 40,000 219,976
74,634 85.79
25 修理保養及保固費 87,000 161,634
8,000
26 保險費 8,000
-1,051,872 -5.39
27 一般服務費 19,527,000 18,475,128 依實核銷。
76,336 76.34
28 專業服務費 100,000 176,336
29 公共關係費 72,000 72,000
125.74
3 材料及用品費 182,000 410,855 228,855
228,855 125.74
32 用品消耗 182,000 410,855
-80.00
4 租金、償債與利息 150,000 30,000 -120,000
-20,000 -100.00
41 地租及水租 20,000
-100,000 -76.92
45 什項設備租金 130,000 30,000
68.21 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
14,144,000 23,791,415 9,647,415
8,764,909 61.97
72 捐助、補助與獎助 14,144,000 22,908,909 辦理超支併決算，依實核銷。
882,506 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
882,506
-11.60
9 其他 831,000 734,569 -96,431
-96,431 -11.60
91 其他支出 831,000 734,569
55.58 57 體育及衛生教育計畫 60,499,000 94,122,229 33,623,229
6.65
1 用人費用 1,118,000 1,192,391 74,391
77,117 9.45
12 聘僱及兼職人員薪資 1.本年度辦理體育及衛生教育相關
經費超支併決算57,479千元，執行 率已達79.78%。2.主要差異原因如 下：(1)104學年度健康檢查經費編 列525萬元，為跨年度計畫，將 於105年付款。(2)國民運動卡試辦 實施計畫經費覈實辦理結餘327萬 餘元，游泳教學經費、增進中小 學生游泳能力實施計畫經費共結 餘239萬餘元。(3)控管預算內經 費1,253千元辦理超支併決算調整 至廣告費、業務宣導費及獎補助 費項下。
816,000 893,117
-276 -0.27
15 獎金 102,000 101,724
-5,184 -9.60
16 退休及卹償金 54,000 48,816
2,734 1.87
18 福利費 146,000 148,734
21.18 2 服務費用 8,720,000 10,566,744 1,846,744
-16,787 -20.98
23 旅運費 80,000 63,213
941,160 4,705.80
24 印刷裝訂與廣告費 20,000 961,160
4,883,731
26 保險費 4,883,731 辦理超支併決算，依實核銷。
-3,977,154 -46.25
27 一般服務費 8,600,000 4,622,846 依實核銷。
15,794 78.97
28 專業服務費 20,000 35,794
762.98
3 材料及用品費 25,000 215,746 190,746
190,746 762.98
32 用品消耗 25,000 215,746
61.77 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
50,556,000 81,783,750 31,227,750
2,500
71 會費 2,500
24,946,141 63.25
72 捐助、補助與獎助 39,441,000 64,387,141 辦理超支併決算，依實核銷。
7,247,200 87.16 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
辦理超支併決算，依實核銷。
8,315,000 15,562,200
-968,091 -34.57 75 競賽及交流活動費 2,800,000 1,831,909
354.50
9 其他 80,000 363,598 283,598
283,598 354.50
91 其他支出 80,000 363,598
-4.95 5L 一般行政管理計畫 1,610,707,000 1,530,907,329 -79,799,671
-6.79 1 用人費用 1,373,107,000 1,279,824,263 -93,282,737
-41,535,435 -74.24
11 正式員額薪資 本年度辦理一般行政管理計畫相
關經費超支併決算48,514千元，執 行率已達92.27%。學校增班或教 育人員晉級人事費統籌運用準備 準備編列4,000萬元，視實際需求 而未動支。
55,946,000 14,410,565
516,014 10.61 12 聘僱及兼職人員薪資 4,865,000 5,381,014
-366,493 -42.97
13 超時工作報酬 853,000 486,507
413,038 10.87
15 獎金 3,801,000 4,214,038
-47,710,505 -3.83
16 退休及卹償金 主要差異原因為：(1)104年預估支
領月退休金退休人數91人，實際 退休人數82人，較預算編列時提 出退休人數減少。(2)退休人員優 惠存款利息差額補貼104年度預算 編列44,000萬元，惟由台銀計算實 際補貼金額較少，差異2,111萬餘 元。
1,244,776,000 1,197,065,495
28,360
17 資遣費 28,360
-4,627,716 -7.36
18 福利費 62,866,000 58,238,284
-4.88 2 服務費用 80,261,000 76,343,991 -3,917,009
-176,294 -10.13
21 水電費 1,740,000 1,563,706
-235,490 -32.98
22 郵電費 714,000 478,510
75,378 26.26
23 旅運費 287,000 362,378
-2,456,472 -78.91
24 印刷裝訂與廣告費 1.廣告費調整容納至「代
理(辦)費」項下支應153萬元。2.業 務宣導費調整容納至「代 理(辦)費」項下支應34萬元。
3,113,000 656,528
74,178 14.54
25 修理保養及保固費 510,000 584,178
783,274 26,109.13
26 保險費 3,000 786,274 辦理超支併決算，依實核銷。
-2,398,319 -3.29 27 一般服務費 72,867,000 70,468,681
416,736 43.64
28 專業服務費 955,000 1,371,736
29 公共關係費 72,000 72,000
-27.70 3 材料及用品費 1,769,000 1,279,034 -489,966
-18,925 -90.12
31 使用材料費 21,000 2,075
-471,041 -26.95
32 用品消耗 1,748,000 1,276,959
-42.66
4 租金、償債與利息 304,000 174,300 -129,700
3,500
44 交通及運輸設備租金 3,500
-133,200 -43.82
45 什項設備租金 304,000 170,800
4,755.40
6 稅捐及規費(強制費) 3,000 145,662 142,662
45,829
63 房屋稅 45,829
96,833 3,227.77
66 規費 3,000 99,833
11.14 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
155,263,000 172,563,307 17,300,307
19,059,836 12.47
72 捐助、補助與獎助 152,863,000 171,922,836 辦理超支併決算，依實核銷。
-1,943,942 -81.00 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
2,400,000 456,058
184,413
75 競賽及交流活動費 184,413
9 其他 576,772 576,772
576,772
91 其他支出 576,772
-4.43 5M 建築及設備計畫 492,056,000 470,246,674 -21,809,326
-6.76 5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
405,332,000 377,931,590 -27,400,410
-30,374,626 -7.50
51 購置固定資產 建築及設備計畫可用預算
數943,051千元，包含本年度預算 數492,056千元，以前年度保留 數323,009千元，本年度補辦預 算116,667千元，追加預
算11,319千元，超支併決算購置電 腦軟體3,616千元，另加上本年度 保留款385,310千元，總計執行率 達90.38%。
405,198,000 374,823,374
2,974,216 2,219.56
52 購置無形資產 134,000 3,108,216 辦理超支併決算，依實核銷。
6.45 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
86,724,000 92,315,084 5,591,084
5,591,084 6.45
72 捐助、補助與獎助 86,724,000 92,315,084 辦理超支併決算，依實核銷。
