科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 金 額 % 金 額
金 額 % % 金 額 %
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 104 年度
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金
上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數
181,467,272
100.00 100.00 100.00
4 基金來源 7,138,119,000 7,319,586,272 2.54 7,128,500,107 66,000
0.00
41 徵收及依法分配收入 66,000 300,000 0.00
66,000 0.00 66,000 300,000 0.00
415 違規罰款收入
5,703,606
0.21 0.28
43 勞務收入 15,133,000 20,836,606 37.69 19,206,477 0.27 15,133,000 0.21 20,836,606 0.28 5,703,606 37.69 19,206,477 0.27 431 服務收入
739,159
0.02 0.03
45 財產收入 1,419,000 2,158,159 52.09 2,656,987 0.04 47,000 0.00 517,235 0.01 470,235 1,000.50 711,302 0.01 451 財產處分收入
381,000 0.01 499,560 0.01 118,560 31.12 762,976 0.01
453 權利金收入
991,000 0.01 1,141,364 0.02 150,364 15.17 1,182,709 0.02 454 利息收入
163,216,792
98.96 98.74
46 政府撥入收入 7,064,105,000 7,227,321,792 2.31 7,030,795,274 98.63 6,903,981,000 96.72 6,775,346,627 92.56 -128,634,373 -1.86 6,416,668,723 90.01 462 公庫撥款收入
160,124,000 2.24 451,975,165 6.17 291,851,165 182.27 614,126,551 8.62 46Y 政府其他撥入收入
6,302,529
0.81 0.87
4S 教學收入 57,462,000 63,764,529 10.97 63,201,464 0.89 57,462,000 0.81 63,764,529 0.87 6,302,529 10.97 63,201,464 0.89 4S1 學雜費收入
5,439,186 0.07
4Y 其他收入 5,439,186 12,339,905 0.17
95,600 0.00 95,600 0
4YO 受贈收入
5,343,586 0.07 5,343,586 12,339,905 0.17
4YY 雜項收入
-182,131,197
100.00 100.00 100.00
5 基金用途 7,217,259,000 7,035,127,803 -2.52 7,156,578,055 -26,009,599
7.94 7.77
52 高中及高職教育計畫 572,752,000 546,742,401 -4.54 542,307,679 7.58 -120,576,620
59.09 58.91
53 國民教育計畫 4,264,754,000 4,144,177,380 -2.83 4,051,680,453 56.61 4,914,732
2.09 2.21
54 學前教育計畫 150,599,000 155,513,732 3.26 165,114,122 2.31 18,519,710
0.33 0.60
55 特殊教育計畫 23,712,000 42,231,710 78.10 43,324,393 0.61 9,006,348
0.58 0.73
56 社會教育計畫 42,180,000 51,186,348 21.35 55,452,679 0.77 33,623,229
0.84 1.34
57 體育及衛生教育計畫 60,499,000 94,122,229 55.58 94,182,876 1.32 -79,799,671
22.32 21.76
5L 一般行政管理計畫 1,610,707,000 1,530,907,329 -4.95 1,508,269,033 21.08 -21,809,326
6.82 6.68
5M 建築及設備計畫 492,056,000 470,246,674 -4.43 696,246,820 9.73 492,056,000 6.82 470,246,674 6.68 -21,809,326 -4.43 696,246,820 9.73 購建固定資產
本期賸餘 (短絀-) 期初基金餘額
-79,140,000 284,458,469 363,598,469 -459.44 -28,077,948
800,083,464
531,505,412 268,578,052 50.53 828,161,412
解繳公庫
期末基金餘額 452,365,412 1,084,541,933 632,176,521 139.75 800,083,464
填表說明：建築及設備計畫可用預算數943,051,000元，包含本年度預算數492,056,000元，以前年度保留 數323,009,000元，本度奉准先行辦理數127,986,000元。
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