0
違規罰款收入 0 0
100
200
勞務收入 200 0
85
200
服務收入 200 0
85
200
財產收入 200 0
288
200
利息收入 200 0
288
2,149,491
政府撥入收入 2,484,469 -334,978
2,580,212
1,879,940
公庫撥款收入 2,155,899 -275,959
2,324,774
269,551
政府其他撥入收入 328,570 -59,019
255,438
0
其他收入 0 0
3,059
0
雜項收入 0 0
3,059
2,432,843
基金用途 2,484,869 -52,026
2,323,231
141,381
學前教育計畫 184,126 -42,745
63,117
141,381
學前教育 184,126 -42,745
63,117
33,778
特殊教育計畫 31,251 2,527
36,597
33,778
特殊教育 31,251 2,527
36,597
42,521
社會教育計畫 40,806 1,715
31,927
42,521
社會教育 40,806 1,715
31,927
59,644
體育及衛生教育計畫 44,534 15,110
75,105
59,644
體育及衛生教育 44,534 15,110
75,105
1,585,782
一般行政管理計畫 1,644,196 -58,414
1,540,156
1,585,782
行政管理及推展 1,644,196 -58,414
1,540,156
569,737
建築及設備計畫 539,956 29,781
576,330
569,737
營建及修建工程 539,956 29,781
474,713
中央政府補助建築及 0 設備經費
0 0
101,617
期初基金餘額 630,615 370,102 260,514
本期賸餘 (短絀－) 0 -282,952
260,514 370,102
-282,952 0 347,663
0 370,102
0 -22,438 期末基金餘額
630,615
解繳公庫
備註：
調整非現金項目 0
流動資產淨減(淨增─) 0
流動負債淨增(淨減─) 0
業務活動之淨現金流入(流出─) -282,952 其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 0
增加其他負債 0
其他活動之淨現金流入(流出─) 0
現金及約當現金之淨增(淨減─) -282,952
期初現金及約當現金 557,873
期末現金及約當現金 274,921
註：
(業務量)
勞務收入 200
服務收入 年 提早入學鑑定安置輔導
工作(收支對列) 100
1 100,000
服務收入 年 教師研習中心場地出
借(收支對列) 100
1 100,000
財產收入 200
利息收入 年 1 200,000 200 專戶存款利息收入
政府撥入收入 2,149,491
公庫撥款收入 年 1 1,879,940,000 1,879,940 公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入 年 公庫撥充中央計畫型補
助收入 269,551
1 269,551,000
總 計： 2,149,891
學前教育計畫
63,11754 141,381 184,126 63,117541 學前教育 141,381 184,126 6,361 7,623 6,1871 用人費用
3,127
正式員額薪資 4,397
3,405 11
3,127
職員薪金 4,397
3,405 113 法定編制人員(科員1人、辦事
員5人、書記3人等共9人)薪資 1,224
聘僱及兼職人員薪資 816
814 12
1,224
約僱職員薪金 816
814 122 合作園所加置約僱3人薪資(中
央款) 130
超時工作報酬 181
85 13
130
加班費 181
85 131 法定編制人員不休假加班費
755
獎金 1,064
1,022 15
261
考績獎金 414
366 151 法定編制人員考績獎金
341
年終獎金 548
656 152 法定編制人員年終工作獎金
153 102
0 合作園所加置約僱人員年終工
作獎金(中央款) 363
退休及卹償金 354
349 16
282
職員退休及離職金 300
349 161 法定編制人員提撥退撫基金政
府負擔款 81 54
0 合作園所加置約僱人員離職儲
金政府負擔款(中央款) 762
福利費 811
512 18
152
分擔員工保險費 181
373 181 法定編制人員公保保費政府負
擔款 247 340
0 法定編制人員健保保費政府負
擔款 99 66
0 合作園所加置約僱人員勞保保
費政府負擔款(中央款) 72 48
0 合作園所加置約僱人員健保保
費政府負擔款(中央款) 144
其他福利費 144
139 18Y 法定編制人員休假補助
48 32
0 合作園所加置約僱人員休假補
助(中央款) 1,030 1,045
6,7552 服務費用
55
旅運費 95
41 23
0
國內旅費 20
41 231
0 20
0 55 55
0 辦理及參加各項學前教育業務
旅費 15
印刷裝訂與廣告費 15
30 24
15
印刷及裝訂費 15
30 241 辦理業務各項表冊印刷等
35
修理保養及保固費 35
0 25
35
機械及設備修護費 35
0 255 辦公設備維護費
875
一般服務費 850
411 27
350
代理(辦)費 350
411 277 辦理幼教人員各項研習、幼教
博覽會及學前教育活動經費 500 500
0 辦理幼兒園教保人員教師節禮
品 25 0
0 辦理公立幼兒園教保服務人員
甄選命題 50
專業服務費 50
6,273 28
50 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
50
19 285 辦理幼兒園評鑑及其他會議聘
請專業人士評審費、出席費、
顧問費等 0
委託考選訓練費 0
329 288
0
其他 0
5,925 28Y
459 904 1783 材料及用品費
459
用品消耗 904
178 32
0
辦公（事務）用品 180
80 321
80 80
0 辦理業務所需文具紙張、電腦
耗材及購置單價未滿一萬元之 物品等
0 60 0
54
食品 54
58 326 辦理業務相關會議、活動、研
習、會勘及稽查等誤餐與茶水 費
0 60 0
0 120
0 其他 325 350
40 32Y 幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、
獎品 133,531 174,554 49,868 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
133,531
捐助、補助與獎助 174,554
49,868 72
300
捐助私校及團體 250
768 722 補助私立幼兒園辦理本土語言
教學經費(中央款) 150 150
0 補助私立幼兒園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、親職教育、
評鑑及學前教育活動經費 255 250
0 補助私立幼兒園所推動親職教
育經費(中央款) 100 1,000
0 補助私立幼托園所及協會辦理
教保人員研習經費(中央款) 60 150
0 補助推動5歲幼兒免學費私立合
作園所行政作業經費(中央款)
100
捐助私校及團體 300
0 722 補助私立幼兒園辦理輔導計畫
經費(中央款) 8,085 16,554
0 補助非營利幼兒園學費差額經
費(中央款) 0
補(協)助政府機關(構) 680
4,466 723
170 170
0 補助公立幼兒園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、親職教育、
評鑑及學前教育活動經費 300 250
0 補助公立幼兒園辦理本土語言
教學經費(中央款) 300 250
0 補助公立幼兒園推動親職教育
經費(中央款) 0 100
0 100 1,000
0 補助公立幼兒園辦理教保人員
研習經費(中央款) 70 10,000
0 補助推動5歲幼兒免學費增班設
園、充實與改善教學環境設備 經費(中央款)
720 720
0 補助公立幼兒園教保人員午餐
經費 100 300
0 補助公立幼兒園辦理輔導計畫
經費(中央款) 250 286
0 補助加強幼教資源中心及輔導
團功能經費(中央款) 858 0
0 補助公立幼兒園及友善教保園
所招收低收入戶、身心障礙人 士子女及身心障礙幼兒減收之 學費
503
獎助學員生給與 1,800
44,634 726 辦理公立幼兒園課後留園弱勢
幼兒補助(中央款) 0 858
0
121,110 139,486
0 辦理5歲幼兒免學費教育計畫補
助、原住民幼兒就讀公私立幼 兒園學費補助、中低收入家庭 幼童托教補助(中央款)
0 0
1309 其他
0
其他支出 0
130 91
0
其他 0
130 91Y
特殊教育計畫
36,59755 33,778 31,251
36,597551 特殊教育 33,778 31,251 1,179 1,179 1,1491 用人費用
867
聘僱及兼職人員薪資 867
866 12
547
聘用人員薪金 547
546 121 辦理特教專業團隊服務規劃及
執行業務約聘人員1人(中央款) 320
約僱職員薪金 320
320 122 辦理特教資源中心行政業務約
僱人員1人薪資(中央款) 109
獎金 109
108 15
109
年終獎金 109
108 152 約聘僱人員年終工作獎金(中央
款) 54
退休及卹償金 54
52 16
54
職員退休及離職金 54
52 161 約聘僱人員離職儲金政府負擔
款(中央款) 149
福利費 149
123 18
63
分擔員工保險費 63
99 181 約聘僱人員勞保保費政府負擔
款(中央款) 54 54
0 約聘僱人員健保保費政府負擔
款(中央款) 32
其他福利費 32
24 18Y 約聘僱人員休假補助(中央款)
2,190 2,290 1,6102 服務費用
35
旅運費 35
87 23
35
國內旅費 35
87 231 參加各項特殊教育業務旅費
15
印刷裝訂與廣告費 15
0 24
15
印刷及裝訂費 15
0 241 各項表冊印刷、裝訂費等
10
修理保養及保固費 10
0 25
10
機械及設備修護費 10
0 255 辦公設備維修養護費
2,080
一般服務費 2,180
1,473 27
150
代理(辦)費 150
1,473 277 辦理特教學生美術比賽暨得獎
作品美展 260 160
0 辦理特教評鑑、追蹤輔導相關
經費 300 300
0 國教階段特殊教育業務費
220 200
0 辦理特教學生親子育樂營活動
30 30
0 特殊教育資源中心管理特教學
生各項通報及資料管理、網站 建置等相關經費
0 50
0 850 950
0 辦理特殊教育行政業務費(中央
款) 70 240
0 辦理特殊教育宣導活動及宣導
手冊、統計年報印製等 100 100
0 辦理本市提早入學鑑定安置輔
導工作(收支對列) 100 0
0 辦理特殊教育輔導團業務經費
50
專業服務費 50
50 28
50 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
50
50 285 辦理特教相關會議外聘專家學
者出席費 30 30
493 材料及用品費
30
用品消耗 30
49 32
10
辦公（事務）用品 10
0 321 購置文具紙張、電腦耗材及單
價未滿一萬元之物品等 20
報章什誌 20
49 322 購置特教書籍、期刊雜誌等
30,149 27,522 33,559 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
30,139
捐助、補助與獎助 27,512
33,559 72
0
捐助私校及團體 100
7,278 722
1,250 1,250
0 補助學前特殊教育幼兒安置機
構(心路基金會新竹服務中心等 團體)辦理特殊教育經費 0 1,800
0
1,250 1,250
0 補助新竹市自閉症協進會等團
體辦理特殊教育經費 0 1,400
0 1,000 1,000
0 補助私立特教學校改善師資經
費(中央款) 1,038 0
0 補助幼托園所機構招收學前身
心障礙幼兒經費(中央款) 120
補(協)助政府機關(構) 120
21,839 723 補助學校教育服務役住宿、水
電、車資等相關經費 100 100
0 補助辦理學前特教方案
200 200
0 補助辦理藝術才能班相關經費
500 500
0 補助特教班開辦相關設備經費
1,600 1,600
0 補助特教助理人員及專業團隊
服務人事費 280 280
0 補助資優(資源)班教材教具經
費 300 300
0 補助辦理各類資優生甄別鑑定
及輔導經費 75 75
0 補助本市國小知動教室零星設
備及維修經費 75 75
0 補助特教學生教育輔具器材
3,100 2,900
0 補助特殊教育學生交通車服務
、油料及司機薪資等經費 2,300 2,500
0 補助身心障礙學生交通代金
290 290
0 補助辦理國中小特教方案經費
500 500
0 補助在家教育學生教育代金
450
補(協)助政府機關(構) 450
0 723 補助身心障礙特教班教材教具
經費 192 192
0 辦理教師、專業人員、家長等
各項特教專業知能研習 330 300
0 辦理教師特殊教育專業知能研
習(中央款) 1,000 900
0 辦理特教學生鑑定、安置、輔
導相關工作經費(中央款) 584 785
0 補助身心障礙學生交通車服務
經費(中央款) 0 300
0 1,532 1,428
0 補助加強特殊教育資源中心經
費(中央款) 5,821 5,821
0 補助特教助理人員及專業團隊
服務人事費(中央款) 282 426
0 辦理巡迴輔導教師交通費(中央
款) 670
獎助學員生給與 670
4,442 726 補助特教學生獎助學金
2,000 0
0 補助幼托園所機構身心障礙幼
兒家長教育經費(中央款) 100 0
0 補助身心障礙學生交通代金
1,800 0
0 補助特教學生課後安親經費
1,400 0
0 補助身心障礙學生、身心障礙
人士子女學雜費 10
補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
10 0 74
10
慰問金、照護及濟助金 10
0 747 特教學生死亡濟助金
230 230 2309 其他
230
其他支出 230
230 91
230
其他 230
230 91Y 教育服務役役男住宿、車資等
相關經費(教育處及統籌處理部 分)
社會教育計畫
31,92756 42,521 40,806
31,927561 社會教育 42,521 40,806 3,690 3,690 3,1911 用人費用
1,678
聘僱及兼職人員薪資 1,678
1,267 12
862
聘用人員薪金 862
453 121 辦理社會教育約聘2人薪資
816
約僱職員薪金 816
814 122 辦理社會教育約僱2人薪資
1,606
獎金 1,606
1,660 15
210
年終獎金 210
158 152 辦理社會教育約聘僱人員年終
工作獎金 1,396
其他獎金 1,396
1,502 15Y 資深優良教師獎金
111
退休及卹償金 111
76 16
111
職員退休及離職金 111
76 161 辦理社會教育約聘僱人員離職
儲金政府負擔款 295
福利費 295
187 18
132
分擔員工保險費 132
147 181 辦理社會教育約聘僱人員勞保
保費政府負擔款 99 99
0 辦理社會教育約聘僱人員健保
保費政府負擔款 64
其他福利費 64
40 18Y 辦理社會教育約聘僱人員休假
補助 22,397 22,332 9,4872 服務費用
76
旅運費 76
291 23
76
國內旅費 76
96 231 赴上級或外縣市參加各項社會
教育、藝術教育等會議旅費 0
國外旅費 0
195 232
40
印刷裝訂與廣告費 40
115 24
40
印刷及裝訂費 40
115 241 辦理社會教育所需表冊、文件
印刷等 10
修理保養及保固費 10
13 25
10
什項設備修護費 10
13 257 辦公設備修繕維護費
22,171
一般服務費 22,106
8,984 27
60
代理(辦)費 60
8,984 277 辦理自學進修國中小學力鑑定
考試 900 900
0 辦理書香天使、校園志工、交
通導護等表揚活動及各項社教 合作聯誼活動
2,800 2,800
0 辦理教師節表揚活動及禮品、
獎牌、獎座等經費(含竹塹明志 獎)
400 400
0 辦理童軍營隊活動經費
700 700
0 辦理高齡教育活動、新移民教
育活動、成人教育識字班、新 移民識字專班及編印製作各類 教材經費
3,325 325
0 辦理本市中小學閱讀、兒童讀
經、史蹟源流、志工培訓、社 大評鑑及市政建設等各項成果 展、博覽會及媒體宣導等經費 2,200 200
0 辦理學校及社會藝文活動等經
費 2,786 2,786
0 辦理學生音樂、舞蹈、鄉土歌
謠、創意偶戲、美術及語文等 各項競賽研習展演活動及參加 全國比賽經費
0
代理(辦)費 3,785
0 277
9,000 9,000
0 辦理社區大學委辦費用(總經費
27,000千元，分年編列預算) 0 1,150
0
100
專業服務費 100
84 28
100 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
100
84 285 辦理各項社教會議外聘專家學
者審查出席費 2,120 120
663 材料及用品費
2,120
用品消耗 120
66 32
30
辦公（事務）用品 30
8 321 購置文具紙張等經費
40
食品 40
29 326 辦理各項社教會議及藝文活動
等誤餐費 2,050
其他 50
28 32Y 特殊優良事蹟教師、交通導護
老師及義工、優秀學生及推動 市政工作獎勵品、慰問品及宣 導品
20 20 04 租金、償債與利息
20
地租及水租 20
0 41
20
場地租金 20
0 414 辦理各項社教活動比賽場地租
金 14,144 14,494 19,071 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
14,144
捐助、補助與獎助 14,494
19,071 72
1,300
捐助私校及團體 1,300
7,215 722 補助本市童軍會辦理各項童軍
活動及推展童軍業務經費 350 350
0 補助樂齡學習中心或社教團體
辦理各項高齡教育活動及臨時 交辦業務
700 700
0 補助社教團體辦理各項社教藝
文活動、學生藝術季、新移民 識字專班、新移民活動及臨時 交辦等業務
4,000 4,000
0 補助社區大學辦理社區協同課
程、創新具學術性課程、社區 協同課程、高齡教育、閱讀教 育、新移民教育、終身學習等 活動經費
400
補(協)助政府機關(構) 400
11,856 723 補助學校充實交通安全教育設
備、導護器材裝備及導護義工 執勤保險費
3,200 3,200
0 補助國中小辦理補校及新移民
教育經費(含教科書款)
2,000
補(協)助政府機關(構) 2,000
0 723 補助本市學校圖書設備及各項
閱讀推動活動 500 500
0 補助國中小推動社教藝文活動
經費 900 900
0 辦理道路交通秩序與交通安全
改進方案經費(含交通安全教育 評鑑、教育觀摩研習、巡迴施 教、講座、比賽、學生生活營
、成長營等活動)(中央款) 150 500
0 補助各級學校赴外參加國際性
研習、學術研討會及各項比賽 表演等活動經費
100 100
0 補助各級學校辦理國際性學術
研討會及各項研習經費 544 544
0 補助本市學校購置樂器設備及
辦理音樂性活動等經費 150 150
1129 其他
150
其他支出 150
112 91
150
其他 150
112 91Y 辦理表彰社教典範、藝文教育
推廣、交通安全教育、生活禮 儀及民俗文物教育、童軍活動 推展、補習教育推廣、終身教 育推廣、各項社會教育合作、
兒童閱讀活動推廣及臨時交辦 事項等經費
體育及衛生教育計畫
75,10557 59,644 44,534
75,105571 體育及衛生教育 59,644 44,534 1,118 1,118 1,0751 用人費用
816
聘僱及兼職人員薪資 816
814 12
816
聘用人員薪金 816
814 121 辦理體育行政業務約聘2人薪資
102
獎金 102
102 15
102
年終獎金 102
102 152 辦理體育行政業務約聘人員年
終工作獎金 54
退休及卹償金 54
49 16
54
職員退休及離職金 54
49 161 辦理體育行政業務約聘人員離
職儲金政府負擔款 146
福利費 146
111 18
66
分擔員工保險費 66
95 181 辦理體育行政業務約聘人員勞
保保費政府負擔款 48 48
0 辦理體育行政業務約聘人員健
保保費政府負擔款 32
其他福利費 32
16 18Y 辦理體育行政業務約聘人員休
假補助
2,720 2,720 2,6502 服務費用
80
旅運費 80
90 23
80
國內旅費 80
90 231 參加體育、環保、衛生、美化
綠化等各項會議旅費 20
印刷裝訂與廣告費 20
19 24
20
印刷及裝訂費 20
19 241 辦理體育活動、衛生保健、環
境教育等業務等各項表冊印刷 經費
2,600
一般服務費 2,600
2,498 27
900
代理(辦)費 900
2,498 277 辦理中小學聯合運動會
900 900
0 辦理全市運動會
400 400
0 辦理體育、衛生保健、綠美化
研習等經費 200 200
0 委託體育團體或學術機構辦理
業務相關調查研究費 200 200
0 興建(籌設)運動場館評估規劃
案經費 20
專業服務費 20
43 28
20 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
20
21 285 辦理各項活動外聘專家學者出
席費 0
委託考選訓練費 0
21 288
25 25 273 材料及用品費
25
用品消耗 25
27 32
20
辦公（事務）用品 20
25 321 購置文具紙張、電腦及電子耗
材等 5
食品 5
2 326 辦理體育保健業務誤餐、茶水
等 55,701 40,591 71,274 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
0
會費 0
3 71
0
職業團體會費 0
3 713
48,586
捐助、補助與獎助 36,476
60,317 72
4,100
捐助私校及團體 4,100
20,094 722 補助體育會長期培訓績優選手
及比賽經費 5,200 5,200
0 補助體育會等體育團體推動全
民體育活動等經費 200 200
0 補助本市體育團體代表本市參
加全國性、區域性體育活動 6,000 1,000
0 補助體育團體等辦理體育重點
或臨時交辦活動經費 600 500
0 辦理績優體育團體、個人出國
經費
1,541
捐助私校及團體 1,541
0 722 補助中小學體育促進會辦理學
校校際聯賽、暑期育樂營等體 育活動經費
500 500
0 補助辦理運動會代表隊服裝經
費 850 0
0 補助體育團體辦理103年度全國
田徑錦標賽 200
補(協)助政府機關(構) 200
28,056 723 補助各校體育班訓練、器材及
參賽經費 1,500 1,500
12,167 補助低收入戶及清寒貧困學生
午餐相關經費 1,000 1,000
0 補助學校辦理體育活動經費
1,200 1,200
0 補助各校運動重點發展項目器
材、設備、基層訓練等經費 300 300
0 參加全國小學田徑錦標賽、游
泳比賽經費 500 500
0 補助學校代表本市參加全國性
、區域性體育活動 2,000 800
0 補助運動社團課後照顧計畫經
費 500 500
0 補助學校辦理校園九宮格活動
經費 7,000 7,000
0 補助各校游泳教學經費
750 750
0 補助各校齲齒防治費
200 200
0 辦理本市中小學消毒及疾病傳
染防制費 1,500 1,500
0 補助高中及幼兒園清寒貧困學
生午餐相關經費 900 900
0 汰換舊型課桌椅經費
400 400
0 補助充實中小學健康中心用品
材料相關經費 2,160 1,080
0 補助學校聘任營養師4名經費
5,005 5,005
0 補助本市國中一年級及國小一
、四年級健康檢查經費 600 600
0 補助學校辦理健康促進經費
1,880 0
0 體育競賽奪金選手培訓計畫經
費 2,000 0
0 補助寒暑假期間貧困學生午餐
費 4,315
補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
1,315 9,241 74
4,000
獎勵費用 1,000
9,241 746 績優運動選手、教練獎金
315 315
0 辦理績優學校獎勵金
2,800
競賽及交流活動費 2,800
1,714 75
900
技能競賽 900
1,714 751 參加全國中等學校運動會經費
1,900 1,900
0 參加全民運動會等比賽經費
80 80
799 其他
80
其他支出 80
79 91
50
其他 50
79 91Y 辦理體育志工講習、保險、交
通、膳食、宣導等經費 30 30
0 訪視體育、衛生保健、環境教
育等活動經費 一般行政管理計畫
1,540,1565L 1,585,782 1,644,196 1,540,1565L1 行政管理及推展 1,585,782 1,644,196 1,340,493 1,438,314 1,307,9331 用人費用
55,846
正式員額薪資 36,112
14,069 11
15,846
職員薪金 16,112
14,069 113 法定編制人員(處長1人、副處
長1人、督學3人、科長5人、科 員10人、辦事員1人、營養師1 人等共22人)薪資
40,000 20,000
0 學校增班或教育人員晉級人事
費統籌運用準備 4,865
聘僱及兼職人員薪資 4,865
7,176 12
0
聘用人員薪金 0
3,929 121
932 932
1,337 辦理地方國民教育經費約聘2人
薪資
0 0
4380 2,433 2,433約聘專業輔導社工員5人薪資
408 408
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘1人薪資 0
約僱職員薪金 0
1,152 122
320 320
320 辦理教師研習中心業務約僱1人
薪資 772 772
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約僱2人薪資 987
超時工作報酬 948
660 13
660
加班費 621
638 131 法定編制人員不休假加班費
0 0
22
277 277
0 趕辦業務加班費
50 50
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員趕辦業 務加班費
3,862
獎金 3,768
3,794 15
1,320
考績獎金 1,243
1,354 151 法定編制人員考績獎金
1,931
年終獎金 1,914
1,656 152 法定編制人員年終工作獎金
0 0
417
117
年終獎金 117
268 152 辦理地方國民教育經費約聘人
員年終工作獎金 40 40
100 辦理教師研習中心業務約僱人
員年終工作獎金 306 306
0 約聘輔導社工員年終工作獎金
148 148
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員年終工 作獎金
1,214,161
退休及卹償金 1,329,826
1,226,963 16
4,000
職員退休及離職金 6,209
1,197,692 161 55歲自願退5人退休金
1,248 1,248
1,212 法定編制人員退撫基金政府負
擔款 156 156
224 約聘輔導社工員離職儲金政府
負擔款 78 78
149 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員離職儲 金政府負擔款
21 21
45 辦理教師研習中心業務約僱人
員離職儲金政府負擔款 43,558 31,776
0 自願月退81人退休金
354 89,254
0 支領月退休人員年終慰問金
634 500
0 早期支領一次退休金生活特別
困難之退休人員年節特別照護 金
890 650
0 命令月退1人退休金
7,150 7,000
0 退休人員子女教育補助費
450,000 470,000
0 退休人員優惠存款利息差額補
貼 676,712 694,711
0 歷年退休支領月退休金
60 60
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員離職儲金政府負擔款 0
工員退休及離職金 2,232
1,703 162
1,800 0
0 技工、工友等2人屆齡退職給付
24,000
卹償金 22,000
25,938 164 歷年支領月撫慰金及年撫卹金
3,500 3,931
0 撫卹(慰)給付
0
資遣費 0
43 17
0
職員資遣費 0
43 171
60,772
福利費 62,795
55,229 18
1,080
分擔員工保險費 1,102
1,205 181 法定編制人員健保保費政府負
擔款 177 177
448 約聘輔導社工員勞保保費政府
負擔款
72
分擔員工保險費 72
289 181 辦理地方國民教育經費約聘人
員勞保保費政府負擔款 21 21
89 辦理教師研習中心業務約僱人
員健保保費政府負擔款 510 511
0 法定編制人員公保保費政府負
擔款 144 144
0 約聘輔導社工員健保保費政府
負擔款 54 54
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員健保保費政府負擔款 93 93
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員勞保保 費政府負擔款
69 69
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員健保保 費政府負擔款
24 24
0 辦理教師研習中心業務約僱人
員勞保保費政府負擔款 58,000
其他福利費 60,000
52,722 18Y 教育人員子女教育、婚喪及生
育補助 352 352
293 法定編制人員休假補助
0 0
83 32 32
68 辦理地方國民教育經費約聘人
員休假補助 16 16
32 辦理教師研習中心業務約僱人
員休假補助 80 80
0 約聘輔導社工員休假補助
48 48
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員休假補 助
84,751 78,736 80,9442 服務費用
1,740
水電費 1,440
1,375 21
1,740
工作場所電費 1,440
1,375 212 教師研習中心電費
712
郵電費 711
651 22
5
郵費 5
2 221 寄發資料郵資
1 1
0 國教輔導團用寄發各項計畫及
成果報告等郵資 270
電話費 270
253 222 電話費
3 3
3 救災緊急通訊系統專線電話費
433
數據通信費 432
394 224 教師研習中心ADSL光纖連線月
租費、數據通信及網路電話等 307
旅運費 307
377 23
128
國內旅費 128
201 231 出席各項教育及學校行政業務
等會議及活動旅費 69 69
81 辦理各項國民教育業務旅費
50 50
57 國教輔導團參加各項教育相關
會議與研討會旅費 60 60
38 參加各項資訊教育相關會議、
研討會旅費 8,113
印刷裝訂與廣告費 3,413
637 24
10
印刷及裝訂費 10
304 241 強迫入學會議資料印刷費
40 43
203 教育研習、會議及辦理各項業
務印刷費 50 50
38 辦理國民教育業務表冊印刷經
費 23 10
2 印製輔導員、專聘教授等聘書
、紀錄、研習計畫等 18 8
1 教師研習中心各式表格文件印
刷費 212 212
0 地方教育發展基金預決算書印
製經費 160 80
0 各項會議資料及獎學金表冊印
刷等 4,600
廣（公）告費 2,000
0 244 十二年國教、反毒、國際化教
育及市政等相關政策及成果媒 體紀錄、錄製、展示等 3,000
業務宣導費 1,000
89 246 業務宣導、宣傳及宣導品等相
關經費 512
修理保養及保固費 424
335 25
200
一般房屋修護費 100
121 252 教師研習中心廳舍維護費及清
潔等費用 0 100
0 機械及設備修護費 0 0
191 255
20 30
9 電腦、印表機等辦公設備維護
費 10 10
6 國教輔導團用印表機、傳真機
等辦公設備維護 260 171
0 教師研習中心各項設備、電力
系統及電梯保養等維護經費 2
交通及運輸設備修護費 2
1 256 公務機車養護費
20
什項設備修護費 11
6 257 各項辦公設備維護費
1
保險費 1
8 26
1
交通及運輸設備保險費 1
0 264 公務機車保險費
0
其他保險費 0
8 26Y
72,339
一般服務費 71,595
75,755 27
200
代理(辦)費 180
68,952 277 辦理高中及國中小應屆畢業生
頒獎典禮 0 200
4,292
100 100
1,988 教育專業人員著作審查及成果
彙編 100 100
43 辦理本市中小學總務人員研習
及會議經費 100 100
0 徵選獎勵對本市教育研究之優
秀計畫論文 90 90
0 辦理家庭暴力、性侵害防治等
宣導研習及編印宣導資料等 700 800
0 辦理各項科學教育研習、活動
、競賽、展覽及編印相關科學 刊物等
250 250
0 國外交流學生及外賓來台接待
相關費用 (含在台期間食宿、
交通、參訪、紀念品等) 250 250
0 實施英語教育方案中外師師資
培訓、編印刊物及評鑑等 400 400
0 辦理學校行政知能研習、教務
、訓導、輔導、人事遷調研習
、學生編班及編印教育刊物等 4,000 4,000
0 英語教育方案教材編印及圖書
教具費 57,000 57,000
0 英語教育方案委託專業服務
2,900 2,900
0 獎勵優秀畢業生市長獎及優秀
學生獎狀、獎品 1,000 1,156
0 辦理本市學生及隨同帶隊人員
出國交流參訪經費(含食宿、交 通、參訪等)
350 500
0 辦理校長、主任甄選及儲訓作
業經費 200 250
0 辦理本市教育資訊電子報雙月
刊經費 0 200
0 120 100
0 辦理輔導員專業研習及他縣市
觀摩學習 320 350
0 辦理九年一貫課程教學創新及
成果彙編 400 600
0 辦理卓越教師與精緻課程計畫
經費 780 360
0 辦理本市精進教學計畫經費
600
代理(辦)費 600
0 277 辦理本市本土語言教育相關活
動經費 43 108
0 辦理國中小新進教師教學研究
訓練 590 500
0 辦理本市教育行動研究方案
500 0
0 辦理十二年國教各項行政及宣
導活動 400 0
0 委託學校辦理全國教育局(處)
長會議配合款 500 0
0 委託辦理本市教育研究經費
313
計時與計件人員酬金 302
275 27D 負責教師研習中心門戶安全及
清潔工作臨時人員1人薪資 133
體育活動費 199
205 27F 員工文康活動費
955
專業服務費 773
1,734 28
300
法律事務費 300
160 283 辦理學校校地、校舍產權清理
及訴訟等費用 300
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
200
1,512 285 辦理校長遴選(評鑑)及相關委
員會委員出席費 50 50
42 辦理學區畫分、校地產權清查
及徵收相關業務、外聘專家學 者出席費
40 8
20 辦理教學輔導活動講師鐘點費
200 150
0 各項教育事務委員會議外聘委
員出席費 15 15
0 各項教育事務講座鐘點費
10 10
0 課程及教學輔導相關活動之資
料審查、製作、編輯等費用 20 20
0 教學輔導諮詢會議專家學者出
席費、交通費 20
委託考選訓練費 20
0 288 員工赴國內公私立學校進修學
分(雜)費 72
公共關係費 72
72 29
72
公共關係費 72
72 291 公務聯繫接待餐費及致送團體
什支等 1,755 1,659
3,2483 材料及用品費
7
使用材料費 6
2 31
7
燃料 6
2 312 公務機車油料費
1,748
用品消耗 1,653
3,246 32
120
辦公（事務）用品 120
1,630 321 教師研習中心購置碳粉、光碟
片及單價未滿一萬元之物品等 50 50
52 購置文具紙張及單價未滿一萬
元之物品等
50
辦公（事務）用品 10
23 321 國教輔導團用碳粉、光碟片、
文具紙張、資料夾等用品 15 15
15 購置國民教育業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等 40 40
14 辦理學務管理業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等 5
報章什誌 50
8 322 購置教育處圖書、期刊雜誌等
費用 20 30
6 教師研習中心購置圖書雜誌等
書籍。
30
食品 30
154 326 辦理教師人事、教務、訓導、
獎學金會議及相關作業誤餐費 70 60
28 教師研習中心辦理研習、會議
用茶水及誤餐費 30 30
8 辦理各項國民教育業務會議誤
餐及茶水費等 18 18
0 辦理課程與教學等會議、研習
用茶水及誤餐費 100 0
0 教師研習中心辦理研習、會議
用茶水及誤餐費(收支對列) 200
其他 200
1,310 32Y 辦理本市學生及隨團帶隊人員
出國交流參訪紀念品等經費 1,000 1,000
0 各校業務聯繫及活動之獎品、
獎勵、慰問及相關雜支等 3,298 323
2644 租金、償債與利息
3,000
機器租金 0
0 43
3,000 電腦硬、軟體租金及使
用費
0
0 431 辦理科技校園_行動智慧閱讀方
案經費 298
什項設備租金 323
264 45
264
什項設備租金 264
264 451 影印機租金
10 35
0 國教輔導團用影印機租金
24 24
0 教師研習中心用影印機租金
1 1
316 稅捐及規費(強制費)
1
規費 1
31 66
0
行政規費與強制費 0
30 661
1
汽車燃料使用費 1
1 663 公務機車燃料使用費
155,484 125,163 144,752 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
153,084
捐助、補助與獎助 122,763
144,434 72
6,400
捐助私校及團體 6,400
20,267 722 補助私立高中協助本市國中辦
理技藝教育等相關經費
0 0
100
3,129
捐助私校及團體 3,129
0 722 依法補助私立學校教職員工退
休撫卹基金差額費用 150 150
0 補助私校或教師會、教育會等
團體辦理教師研習、青少年活 動等經費
20 20
0 補助私校辦理十二年國教等活
動經費 2,800
補(協)助政府機關(構) 1,800
71,255 723 補助國中辦理技藝教育等相關
經費 100 100
28,234 補助各校水電費不足款
11,324 11,324
10,963 補助本市中小學電腦設備、寬
頻與無線網路設備維護及汰換 費用、光纖費用及資訊教育材 料等
0 0
4740 500 500 辦理奧林匹克營隊經費
451 451
0 辦理友善校園、青少年輔導活
動、性別平等等經費 200 200
0 補助學校辦理外配子女教育、
校外教學計畫等經費 1,000 1,000
0 補助辦理弱勢學生攜手計畫、
課後照顧及寒暑假學習營經費 31,340 40,940
0 補助本市中小學學生教科書款(
國中每生每年1,180元，國小每 生每年870元)
268 1,208
0 辦理十二年國教宣導等相關經
費 1,100 660
0 補助學校設置諮商室經費
12,846 12,846
0 補助增置員額專案代課教師鐘
點費、勞健保費等(中央款) 1,400 1,400
0 補助學校教科書循環再運用獎
助措施經費 2,000 2,400
0 補助設籍本市國立中小學學生
教科書款(國中每生每年1,180 元、國小每生每年870元) 400 400
0 補助學校辦理教師、輔導人力
甄試(選)經費 700 854
0 補助本市校外生活指導委員會
業務經費(含春暉志工保險) 2,088 1,469
0 補助成德、建功、香山高中辦
理高中優質化輔助方案(中央款 )
100
補(協)助政府機關(構) 100
0 723 辦理十二年國教、高中第二外
語、高中實驗計畫等活動經費 50 50
0 補助辦理全民國防教育宣導等
相關經費 2,975 2,326
0 補助各校辦理建築物公共安全
及消防設備檢修、鑑定改善及 申報簽證費
800 800
0 補助各校辦理建物公產登記經
費 42,813 2,200
0 補助各校校園安全維護等相關
經費 1,200 1,200
0 補助學校辦理防災教育等相關
經費 12,000 23,816
0 補助學校改善教學環境及設備
等相關經費 920 920
0 辦理資訊設備更新經費
660 0
0 補助學校辦理發展學校特色宣
傳經費 250 0
0 補助大學校院協助高中高職優
質精進計畫（中央款225千元，
市款25千元）
10,000
獎助學員生給與 1,000
13,141 726 清寒及優秀學生獎助學金
1,200 1,200
0 補助高中原住民學生助學金
1,300 1,300
0 補助原住民學生學用費
600 600
0 辦理公勛遺族子女、現役軍人
子女就學補助；低收入戶子女 就學優待、學生就學貸款利息 等
2,400 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
2,400 317 74
400
獎勵費用 400
317 746 科展優勝師生獎勵金
2,000
慰問金、照護及濟助金 2,000
0 747 教育人員因公受傷、殘廢或死
亡者發給慰問金
0 0
2,9849 其他
0
其他支出 0
2,984 91
0
其他 0
2,859 91Y
0 0
11213 0 0
建築及設備計畫
576,3305M 569,737 539,956 474,7135M2 營建及修建工程 569,737 539,956 445,218 539,956 474,713 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
445,218
購置固定資產 539,956
470,739 51
100,000
購置土地 100,000
147,028 511 新科國中、竹光國中校地有償
撥用土地價款 0 18,700
0 興建土地改良物 0 0
20,248 512
0 20,000
0 擴充改良房屋建築及設 0
備
20,000 252,985 513
0 70,000
0 2,900 22,890
0 大庄國小老舊校舍整建工程(總
經費26,505千元，分年編列預 算)
46,150 50,000
0 新竹國小老舊校舍整建工程(總
經費99,250千元，分年編列預 算)
0 6,000
0 13,000 25,000
0 建功國小新建教室工程(總經費
60,000千元，分年編列預算) 61,568 13,982
0 建華國中老舊校舍整建工程(總
經費88,300千元，分年編列預 算)
165,000 130,000
0 新科國民運動中心興建工程(中
央款95,000千元，市款70,000 千元)(總經費300,000千元，分 年編列預算)
0 5,000 0
7,000 13,128
0 光武國中老舊校舍整建工程(總
經費170,000千元，分年編列預 算)
10,000 0
0 竹光國中專科大樓興建工程(總
經費90,000千元，分年編列預 算)
30,000 0
0 光華國中藝文大樓新建工程
3,600 0
0 關東國小老舊校舍整建工程
0
購置機械及設備 0
17,922 514
0 9,200
0 0 5,000
0 0 1,800
0 0 1,450
0
0 1,500
0 4,500 0
0 中小學無線網路與雲端學習經
費 1,500 0
0 教育網路中心機房電力改善及
異地備援機房建置經費 0
購置交通及運輸設備 5,000
2,582 515
0 1,000 0
0
購置什項設備 5,030
29,973 516
0 5,000
0 0 500
0 0 2,000
0 0 600
0
0 300
0 0 500
0 0 300
0 0 200
0 0 50
0
0 2,142
0 0 900
0 0 1,284
0 0 1,500
0 購置無形資產 0 0
3,974 52
0
購置電腦軟體 0
3,974 521
124,519 0
0 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
124,519
捐助、補助與獎助 0
0 72
67,248
補(協)助政府機關(構) 0
0 723 補助學校改善教學環境及設備
等相關經費 9,200 0
0 補助本市中小學電腦教室設備
汰舊換新等經費 6,000 0
0 補助十二年國教改善高中設備
經費 2,000 0
0 補助本市學校充實圖書設備等
2,000 0
0 補助本市學校購置樂器設備等
8,000 0
0 補助運動場館(含三民網球場等
)增建改建經費 10,000 0
0 補助棒球場改善經費
3,000 0
0 補助改善特教班設施設備經費
1,000 0
0 補助身心障礙特教班教材教具
經費 500 0
0 補助特教班開辦經費
200 0
0 補助本市國中小知動教室經費
300 0
0 補助特教學生教育輔助器材
1,110 0
0 補助成德、建功、香山高中辦
理高中優質化輔助方案(中央款 630千元，市款480千元)
2,124 0
0 補助加強特殊教育中心經費(中
央款) 1,490 0
0 補助改善國中小無障礙環境相
關設施(中央款)
4,997
補(協)助政府機關(構) 0
0 723 補助推動5歲幼兒免學費增班設
園、充實與改善教學環境設備(
中央款) 350 0
0 補助大學校院協助高中高職優
質精進(中央款325千元，市款2 5千元)
1,000 0
0 補助學校辦理特色學校認證獎
勵措施經費 4,000 0
0 辦理科技校園_智慧行動學習方
案經費
101,617 中央政府補助建築及設備經 0 0
費 5M6
0 0
101,617 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 5
0
購置固定資產 0
101,355 51
0
興建土地改良物 0
8,000 512
0 擴充改良房屋建築及設
備
0 92,558 513
0
購置機械及設備 0
468 514
0
購置交通及運輸設備 0
125 515
0
購置什項設備 0
204 516
0
購置無形資產 0
263 52
0
購置電腦軟體 0
263 521
總 計 2,432,843 2,484,869 2,323,231
408,158 691,110 資 產
691,110 -282,952
691,110 流動資產 408,158 691,110 -282,952
557,873 現金 274,921 557,873 -282,952
557,873 銀行存款 274,921 557,873 -282,952
129,457 應收款項 129,457 129,457 0
129,457 其他應收款 129,457 129,457 0
3,780 預付款項 3,780 3,780 0
3,780 預付費用 3,780 3,780 0
0 投資、長期應收款 0 0
項、貸墊款及準備金
0
0 準備金 0 0 0
0 退休及離職準備
金
0 0 0
60,495 60,495
負 債
60,495 0
58,808 流動負債 58,808 58,808 0
58,808 應付款項 58,808 58,808 0
24,740 應付代收款 24,740 24,740 0
34,068 應付費用 34,068 34,068 0
0 預收款項 0 0 0
0 預收收入 0 0 0
1,686 其他負債 1,686 1,686 0
1,686 什項負債 1,686 1,686 0
411 存入保證金 411 411 0
0 應付退休及離職
金
0 0 0
1,276 暫收及待結轉帳
項
1,276 1,276 0
347,663 630,615 基金餘額
630,615 -282,952
630,615 基金餘額 347,663 630,615 -282,952
630,615 基金餘額 347,663 630,615 -282,952
630,615 累積餘額 347,663 630,615 -282,952
691,110負債及基金餘額合計 408,158 691,110 -282,952
信託代理與保證資產 100 信託代理與保證負債 100
保證品 100 應付保證品 100
33
