科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 金 額 % 金 額
金 額 % % 金 額 %
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 103 年度
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金
上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數
199,083,086
100.00 100.00 100.00
4 基金來源 6,923,090,000 7,122,173,086 2.88 6,965,410,197 300,000
0.00
41 徵收及依法分配收入 300,000 112,000 0.00
415 違規罰款收入 300,000 0.00 300,000 112,000 0.00 3,969,477
0.22 0.27
43 勞務收入 15,237,000 19,206,477 26.05 20,407,058 0.29 431 服務收入 15,237,000 0.22 19,206,477 0.27 3,969,477 26.05 20,407,058 0.29
954,987
0.02 0.04
45 財產收入 1,702,000 2,656,987 56.11 2,644,205 0.04 451 財產處分收入 711,302 0.01 711,302 883,192 0.01 453 權利金收入 763,000 0.01 762,976 0.01 -24 0.00 762,976 0.01 454 利息收入 939,000 0.01 1,182,709 0.02 243,709 25.95 998,037 0.01
171,517,274
99.08 98.72
46 政府撥入收入 6,859,278,000 7,030,795,274 2.50 6,871,577,882 98.65 462 公庫撥款收入 6,569,652,000 94.89 6,416,668,723 90.09 -152,983,277 -2.33 6,306,907,232 90.55 46Y 政府其他撥入收入 289,626,000 4.18 614,126,551 8.62 324,500,551 112.04 564,670,650 8.11
16,328,464
0.68 0.89
4S 教學收入 46,873,000 63,201,464 34.84 63,419,600 0.91 4S1 學雜費收入 46,873,000 0.68 63,201,464 0.89 16,328,464 34.84 63,419,600 0.91
6,012,884 0.08
4Y 其他收入 6,012,884 7,249,452 0.10
4YO 受贈收入 0 0 15,600 0.00
4YY 雜項收入 6,012,884 0.08 6,012,884 7,233,852 0.10 -63,167,945
100.00 100.00 100.00
5 基金用途 7,219,746,000 7,156,578,055 -0.87 6,815,280,006 -26,044,321
7.87 7.58
52 高中及高職教育計畫 568,352,000 542,307,679 -4.58 526,725,981 7.73 -127,818,547
57.89 56.61
53 國民教育計畫 4,179,499,000 4,051,680,453 -3.06 3,955,268,271 58.04 -2,181,878
2.32 2.31
54 學前教育計畫 167,296,000 165,114,122 -1.30 192,055,947 2.82 9,546,393
0.47 0.61
55 特殊教育計畫 33,778,000 43,324,393 28.26 42,943,736 0.63 8,701,679
0.65 0.77
56 社會教育計畫 46,751,000 55,452,679 18.61 48,963,073 0.72 34,538,876
0.83 1.32
57 體育及衛生教育計畫 59,644,000 94,182,876 57.91 80,525,040 1.18 -77,512,967
21.96 21.08
5L 一般行政管理計畫 1,585,782,000 1,508,269,033 -4.89 1,449,441,517 21.27 117,602,820
8.01 9.73
5M 建築及設備計畫 578,644,000 696,246,820 20.32 519,356,441 7.62 購建固定資產 578,644,000 8.01 696,246,820 9.73 117,602,820 20.32 519,356,441 7.62 本期賸餘 (短絀-)
期初基金餘額
-296,656,000 -34,404,969 262,251,031 -88.40 150,130,191
828,161,412
670,951,221 157,210,191 23.43 678,031,221
解繳公庫
期末基金餘額 374,295,221 793,756,443 419,461,222 112.07 828,161,412
填表說明：建築及設備計畫可用預算數為1,069,243,000元，包含本年度預算數578,644,000元，以前年度保留 數323,877,000元，本年度奉准先行辦理數166,722,000元。
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