-4.49 5 基金用途 7,986,192,000 7,627,499,427 -358,692,573
-2.90 52 高中及高職教育計畫 583,963,000 567,036,391 -16,926,609
-2.02 1 用人費用 516,628,000 506,197,348 -10,430,652
-5,391,000 -1.57
11 正式員額薪資 343,363,000 337,972,000 主要係用人費用結餘款。
-2,068,017 -7.46 12 聘僱及兼職人員薪資 27,718,000 25,649,983
-665,296 -14.77
13 超時工作報酬 4,504,000 3,838,704 依實核銷。
-3,372,745 -4.37 15 獎金 77,183,000 73,810,255
507,806 1.74 16 退休及卹償金 29,101,000 29,608,806
558,600 1.61 18 福利費 34,759,000 35,317,600
-17.65 2 服務費用 17,541,000 14,444,139 -3,096,861
-1,836,433 -36.54
21 水電費 實施節約措施撙節支出等結餘
款。
5,026,000 3,189,567
-174,444 -23.11
22 郵電費 755,000 580,556 依實核銷。
-72,304 -22.39
23 旅運費 323,000 250,696 依實核銷。
-32,724 -6.69
24 印刷裝訂與廣告費 業務宣導費：預算數120千元，決
算數59,975元。係招生廣告宣傳經 費等依實核銷。
489,000 456,276
389,022 9.13 25 修理保養及保固費 4,263,000 4,652,022
-20,170 -80.68
26 保險費 25,000 4,830 依實核銷。
-498,078 -14.47
27 一般服務費 依實核銷。(高中)計時與計件人員
酬金：臨時人員、舍監等7人，預 算數2,677千元，決算
數 2 ,262,398元。
3,443,000 2,944,922
-799,896 -26.90
28 專業服務費 2,974,000 2,174,104 依實核銷。
-51,834 -21.33
29 公共關係費 243,000 191,166 依實核銷。
-6.35 3 材料及用品費 44,470,000 41,645,342 -2,824,658
-6,553 -26.21
31 使用材料費 25,000 18,447 依實核銷。
-2,818,105 -6.34
32 用品消耗 44,445,000 41,626,895 主要係營養午餐費結餘款。
-27.77 4 租金、償債與利息 700,000 505,604 -194,396
-194,396 -27.77
45 什項設備租金 700,000 505,604 依實核銷。
6 稅捐及規費(強制費) 66,000 66,000
66,000
66 規費 66,000
-8.42 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
4,508,000 4,128,258 -379,742
-316,862 -7.32 72 捐助、補助與獎助 4,328,000 4,011,138
-18,000 -20.00 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
90,000 72,000
-44,880 -49.87
75 競賽及交流活動費 90,000 45,120 依實核銷。
-57.16
9 其他 116,000 49,700 -66,300
-66,300 -57.16
91 其他支出 116,000 49,700 依實核銷。
-1.56 53 國民教育計畫 4,437,005,000 4,367,708,963 -69,296,037
-0.93 1 用人費用 4,035,066,000 3,997,433,212 -37,632,788
-22,766,127 -0.82
11 正式員額薪資 2,764,102,000 2,741,335,873 主要係用人費用結餘款。
-6,768,155 -6.23 12 聘僱及兼職人員薪資 108,667,000 101,898,845
-4,886,567 -13.18
13 超時工作報酬 37,080,000 32,193,433 依實核銷。
-17,281,516 -2.86 15 獎金 603,930,000 586,648,484
4,939,423 2.02 16 退休及卹償金 244,145,000 249,084,423
9,130,154 3.29 18 福利費 277,142,000 286,272,154
-12.39 2 服務費用 121,707,000 106,621,447 -15,085,553
-6,702,377 -19.97
21 水電費 33,563,000 26,860,623 依實核銷。
-1,461,634 -27.57
22 郵電費 5,301,000 3,839,366 依實核銷。
-855,455 -55.73
23 旅運費 1,535,000 679,545 依實核銷。
-730,937 -23.39
24 印刷裝訂與廣告費 3,125,000 2,394,063 依實核銷。
-1,663,923 -6.05 25 修理保養及保固費 27,491,000 25,827,077
-11,933 -14.73
26 保險費 81,000 69,067 依實核銷。
-1,489,642 -3.94
27 一般服務費 依實核銷。(國中)計時與計件人員
酬金：臨時人員等21人，預算 數7,662千元，決算
數 7,430,022 元。(國小)計時與 計件人員酬金：臨時、交通導護 工作值勤人員等57人，預算 數17,381千元，決算 數 17,062,362元。
37,809,000 36,319,358
-2,109,998 -22.67
28 專業服務費 9,307,000 7,197,002 依實核銷。
-59,654 -1.71 29 公共關係費 3,495,000 3,435,346
-4.95 3 材料及用品費 268,069,000 254,810,850 -13,258,150
-5,106 -42.55
31 使用材料費 12,000 6,894 依實核銷。
-13,253,044 -4.94
32 用品消耗 268,057,000 254,803,956 主要係營養午餐費結餘款。
-10.25 4 租金、償債與利息 3,666,000 3,290,189 -375,811
-65,554 -19.93
41 地租及水租 329,000 263,446 依實核銷。
-314,835 -9.43 45 什項設備租金 3,337,000 3,022,165
4,578
46 償債及利息 4,578
-52.75 6 稅捐及規費(強制費) 126,000 59,534 -66,466
1,342
61 土地稅 1,342
-2,872 -11.49
63 房屋稅 25,000 22,128 依實核銷。
-64,936 -64.29
66 規費 101,000 36,064 依實核銷。
-15.58 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
753,000 635,704 -117,296
-19,296 -77.18
72 捐助、補助與獎助 25,000 5,704 依實核銷。
-80,000 -11.27 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
710,000 630,000
-18,000 -100.00
75 競賽及交流活動費 18,000 依實核銷。
-36.23 9 其他 7,618,000 4,858,027 -2,759,973
-2,759,973 -36.23
91 其他支出 7,618,000 4,858,027 依實核銷。
-31.03 54 學前教育計畫 308,961,000 213,100,695 -95,860,305
-8.81 1 用人費用 30,720,000 28,013,233 -2,706,767
-1,999,502 -10.09
11 正式員額薪資 19,824,000 17,824,498 出缺3人未補。
-174,240 -7.43 12 聘僱及兼職人員薪資 2,345,000 2,170,760
-105,918 -29.10
13 超時工作報酬 364,000 258,082 依實核銷。
-235,521 -5.58
15 獎金 4,223,000 3,987,479
-29,329 -1.83 16 退休及卹償金 1,604,000 1,574,671
-162,257 -6.88
18 福利費 2,360,000 2,197,743
-14.28 2 服務費用 2,092,000 1,793,327 -298,673
-32,449 -25.35
21 水電費 128,000 95,551 依實核銷。
-31,600 -38.07
22 郵電費 83,000 51,400 依實核銷。
-8,020 -9.78
23 旅運費 82,000 73,980
13,580 104.46
24 印刷裝訂與廣告費 13,000 26,580 依實核銷。
-3,000 -1.75 25 修理保養及保固費 171,000 168,000
-18,138 -2.10
27 一般服務費 862,000 843,862
-219,046 -32.17
28 專業服務費 681,000 461,954 依實核銷。
29 公共關係費 72,000 72,000
-78.40 3 材料及用品費 1,489,000 321,576 -1,167,424
-1,167,424 -78.40
32 用品消耗 教育部國教署未核定補助辦理幼
兒園活動誤餐經費976千元；辦理 非營利幼兒園業務相關會議誤餐 費320千元改以代收代付方式辦 理。
1,489,000 321,576
4 租金、償債與利息 9,000 9,000
9,000
41 地租及水租 9,000 依實核銷。
-33.39 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
274,660,000 182,963,559 -91,696,441
-91,696,441 -33.39
72 捐助、補助與獎助 教育部國教署補助增設非營利幼
兒園經費45,273千元，改採代收代 付方式辦理。教育部國教署補助 增設非營利幼兒園經費11,782千 元、非營利幼兒園學費差額經 費8,750千元，改採代收代付方式 辦理。
274,660,000 182,963,559
20.60 55 特殊教育計畫 36,104,000 43,542,945 7,438,945
-2.32 1 用人費用 1,215,000 1,186,770 -28,230
-1,148 -0.13 12 聘僱及兼職人員薪資 893,000 891,852
-4,737 -4.19
15 獎金 113,000 108,263
-2,413 -4.31
16 退休及卹償金 56,000 53,587
-19,932 -13.03
18 福利費 153,000 133,068 依實核銷。
-19.23 2 服務費用 1,934,000 1,562,130 -371,870
-953 -2.72
23 旅運費 35,000 34,047
-2,000 -100.00
24 印刷裝訂與廣告費 2,000 依實核銷。
-4,000 -100.00
25 修理保養及保固費 4,000 依實核銷。
-395,917 -21.44
27 一般服務費 依實核銷。計時與計件人員酬
金：臨時司機1人，臨時人 員1人。預算數0元，決算 數152,930元。係全國身障運動會 復康巴士司機加班費及辦理超支 併決算支應辦理身心障礙教育業 務臨時人員薪資等。
1,847,000 1,451,083
31,000 67.39
28 專業服務費 46,000 77,000 依實核銷。
-54.86
3 材料及用品費 18,000 8,125 -9,875
-9,875 -54.86
32 用品消耗 18,000 8,125 依實核銷。
23.94 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
32,669,000 40,489,523 7,820,523
7,309,914 22.38
72 捐助、補助與獎助 辦理超支併決算支應教育部核定
補助本市辦理身心障礙教育經費 等。
32,669,000 39,978,914
300,000 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
107年度身障運動運選手及教練獎 勵金依實核銷。
300,000
210,609
75 競賽及交流活動費 辦理107年度全國身心障礙國民運
動會依實核銷。
210,609
10.60
9 其他 268,000 296,397 28,397
28,397 10.60
91 其他支出 教育服務役役男相關經費依實核
銷。
268,000 296,397
-13.44 56 社會教育計畫 55,629,000 48,151,679 -7,477,321
-17.79 1 用人費用 7,142,000 5,871,172 -1,270,828
-55,560 -2.89 11 正式員額薪資 1,920,000 1,864,440
-642,131 -27.31
12 聘僱及兼職人員薪資 2,351,000 1,708,869 出缺1人未補。
-15,536 -16.89
13 超時工作報酬 92,000 76,464 依實核銷。
-387,003 -20.43
15 獎金 1,894,000 1,506,997 依實核銷。
-35,541 -11.61
16 退休及卹償金 306,000 270,459 依實核銷。
-135,057 -23.33
18 福利費 579,000 443,943 依實核銷。
10.51 2 服務費用 16,790,000 18,554,738 1,764,738
-84,308 -59.79
22 郵電費 141,000 56,692 依實核銷。
12,963 15.07
23 旅運費 86,000 98,963 依實核銷。
19,320 128.80
24 印刷裝訂與廣告費 15,000 34,320 依實核銷。
22,865 26.59
25 修理保養及保固費 86,000 108,865 依實核銷。
-10,000 -100.00
26 保險費 10,000
1,508,675 9.33 27 一般服務費 16,170,000 17,678,675
295,250 140.60
28 專業服務費 新竹市學租教育基金會訴訟案依
實核銷。
210,000 505,250
-27 -0.04
29 公共關係費 72,000 71,973
0.82
3 材料及用品費 143,000 144,173 1,173
1,173 0.82
32 用品消耗 143,000 144,173
-21.05
4 租金、償債與利息 38,000 30,000 -8,000
-8,000 -100.00
41 地租及水租 8,000 依實核銷。
45 什項設備租金 30,000 30,000
-25.44 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
30,841,000 22,994,241 -7,846,759
-7,846,759 -25.44
72 捐助、補助與獎助 補助本市學校圖書設備及各項閱
讀推動活動經費依實核銷。
30,841,000 22,994,241
-17.43
9 其他 675,000 557,355 -117,645
-117,645 -17.43
91 其他支出 675,000 557,355 依實核銷。
-6.06 57 體育及衛生教育計畫 143,774,000 135,058,923 -8,715,077
49.70 1 用人費用 1,146,000 1,715,602 569,602
450,400 53.62
12 聘僱及兼職人員薪資 控管預算內經費及動用累計賸餘
計595千元，辦理超支併決算至用 人費用項下支應運動i臺灣，竹 市i運動輔導作業計畫專案助理所 需經費。
840,000 1,290,400
52,703 49.72
15 獎金 106,000 158,703 依實核銷。
22,120 40.96
16 退休及卹償金 54,000 76,120 依實核銷。
44,379 30.40
18 福利費 146,000 190,379 依實核銷。
432.98 2 服務費用 2,271,000 12,103,983 9,832,983
7,778 7.78
23 旅運費 100,000 107,778 依實核銷。
130,537 652.69
24 印刷裝訂與廣告費 業務宣導費：預算數0元，決算
數107,875元。係辦理超支併決算 計109千元支應經濟部核定補 助107年縣市共推住商節電計畫節 電宣導品等依實核銷。
20,000 150,537
23,200
25 修理保養及保固費 23,200 依實核銷。
5,732,122
26 保險費 辦理超支併決算支應教育部核定
補助本市106學年度第1學期高級 中學以下學校學生及幼兒園團體 保險補助經費。
5,732,122
2,549,621 119.64
27 一般服務費 辦理超支併決算支應新竹市立棒
球場告別委託專業服務經費。計 時與計件人員酬金：臨時人 員1人。預算數0元，決算 數5,600元。係運動i臺灣業務工讀 費用。
2,131,000 4,680,621
1,389,725 6,948.63
28 專業服務費 辦理超支併決算支應新科國民運
動中心營運移轉（OT）計畫案履 約管理委託專業服務經費。
20,000 1,409,725
427.64
3 材料及用品費 25,000 131,910 106,910
106,910 427.64
32 用品消耗 25,000 131,910 依實核銷。
6 稅捐及規費(強制費) 140 140
140
66 規費 140
-13.76 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
140,272,000 120,977,393 -19,294,607
2,500
71 會費 2,500
-42,905,650 -33.04
72 捐助、補助與獎助 加強學校體育活動及教學發展計
畫編列預算47,686千元，惟依中央 補助核定項目僅申請使用經 費30,712千元；辦理超支併決算支 應教育部核定補助106學年度健康 促進學校實施計畫。
129,872,000 86,966,350
24,188,158 302.35 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
8,000,000 32,188,158
-579,615 -24.15
75 競賽及交流活動費 2,400,000 1,820,385 依實核銷。
116.49
9 其他 60,000 129,895 69,895
69,895 116.49
91 其他支出 調整容納支應載熙國小體育休閒
站計畫-夜間照明結餘款繳回。
60,000 129,895
-7.32 5L 一般行政管理計畫 1,730,267,000 1,603,637,134 -126,629,866
-7.41 1 用人費用 1,455,299,000 1,347,531,788 -107,767,212
-36,857,705 -71.19
11 正式員額薪資 出缺1人未補。學校增班或教育人
員晉級人事費統籌運用準備編 列，依實際需求未動支。
51,774,000 14,916,295
-443,612 -7.57 12 聘僱及兼職人員薪資 5,858,000 5,414,388
-232,747 -25.35
13 超時工作報酬 918,000 685,253 依實核銷。
-476,121 -11.58
15 獎金 4,112,000 3,635,879 依實核銷。
-59,337,070 -4.46
16 退休及卹償金 實際退休人員較預算編列人數少
退休人員優惠存款利息差額補貼 預算編列440,000千元，惟由台銀 計算實際補貼金額
為429,782,967元，差 異10,217,033元。
1,330,230,000 1,270,892,930
-10,419,957 -16.70
18 福利費 62,407,000 51,987,043 依實核銷。
15.06 2 服務費用 67,364,000 77,507,691 10,143,691
-460,838 -26.48
21 水電費 1,740,000 1,279,162 依實核銷。
-469,015 -65.69
22 郵電費 714,000 244,985 依實核銷。
117,880 41.80
23 旅運費 282,000 399,880 依實核銷。
-738,471 -19.84
24 印刷裝訂與廣告費 廣(公)告費：預算數2,200千元，決
算數2,046,070元。係教育業務宣 導行銷推展等費用依實核銷。業 務宣導費：預算數940千元，決算 數534,748元。係教育業務宣 導、宣傳及宣導品等相關經費依 實核銷。
3,722,000 2,983,529
-326,079 -53.46
25 修理保養及保固費 610,000 283,921 依實核銷。
-4,775 -39.79
26 保險費 12,000 7,225 依實核銷。
-1,908,244 -3.22
27 一般服務費 計時與計件人員酬金：臨時人
員3人。預算數0元，決算 數198,132元。係辦理超支併決算 支應精進教學計畫及補救教學計 畫等專責人員薪資等。
59,324,000 57,415,756
13,933,240 1,569.06
28 專業服務費 調整容納支應私立幼兒園導師費
及教保費。
888,000 14,821,240
-7 -0.01
29 公共關係費 72,000 71,993
50.49 3 材料及用品費 1,043,000 1,569,587 526,587
-75,819 -74.33
31 使用材料費 102,000 26,181 依實核銷。
602,406 64.02
32 用品消耗 941,000 1,543,406 依實核銷。
-7.50 4 租金、償債與利息 292,000 270,091 -21,909
11,025
44 交通及運輸設備租金 11,025
-32,934 -11.28
45 什項設備租金 292,000 259,066 依實核銷。
-10.98
6 稅捐及規費(強制費) 38,000 33,827 -4,173
-1,294 -6.47
64 消費與行為稅 20,000 18,706
-2,879 -15.99
66 規費 18,000 15,121 依實核銷。
-14.48 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
206,222,000 176,354,877 -29,867,123
-24,052,985 -12.21
72 捐助、補助與獎助 補助私立高中辦理國中技藝教育
等經費依實核銷。
196,921,000 172,868,015
-5,814,138 -62.51 74 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
依實核銷。
9,301,000 3,486,862
4,003.03
9 其他 9,000 369,273 360,273
360,273 4,003.03
91 其他支出 辦理超支併決算繳回教育部補助
本市與清華大學攜手師培實施計 畫結餘款。
9,000 369,273
-5.97 5M 建築及設備計畫 690,489,000 649,262,697 -41,226,303
-2.33 5 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資
510,461,000 498,588,688 -11,872,312
-11,866,021 -2.33
51 購置固定資產 購置固定資產可用預算數
為1,429,200,918元，包含本年度預 算數525,772,000元(原預算 數510,057,000元，調整容納轉入 數15,715,000元)、決算
數163,968,155元，以前年度保留 數692,757,918元、決算
數293,245,561元，本年度奉准先 行辦理數210,671,000元、決算 數40,977,263元，加上本年度保留 數920,880,000元，執行率已 達99.29%。工程管理費：本計畫 依中央政府各機關工程管理費支 用要點及新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按0.5%~4%估算，預算 數17,542千元，決算 數4,376,369元。
510,057,000 498,190,979
-6,291 -1.56
52 購置無形資產 404,000 397,709
-16.31 7 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
180,028,000 150,674,009 -29,353,991
-29,353,991 -16.31
72 捐助、補助與獎助 捐助、補助與獎助可用預算數
為310,992千元，包含本年度預算 數164,313千元(原預算數180,028千 元，調整容納轉出數15,715千 元)、決算數74,570,638元，以前年 度保留數63,401千元、決算 數56,654,498元，本年度奉准先行 辦理數83,278千元、決算 數19,448,873元，加上本年度保留 數102,801千元，執行率已 達81.51%。補助各校加強學校體 育活動及教學發展經費依實核 銷。教育部核定補助增設非營利 幼兒園經費7,000千元改以代收代 付方式辦理。
180,028,000 150,674,009
