科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 金 額 % 金 額
金 額 % % 金 額 %
單位：新臺幣元
上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數
新竹市政府 地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度
373,396,834
100.00 100.00 100.00
4 基金來源 7,234,492,000 7,607,888,834 5.16 7,264,092,614 98,000
0.00
41 徵收及依法分配收入 98,000 925,000 0.01
98,000 0.00 98,000 925,000 0.01
415違規罰款收入
1,901,373
0.21 0.22
43 勞務收入 15,145,000 17,046,373 12.55 19,241,751 0.26 15,145,000 0.21 17,046,373 0.22 1,901,373 12.55 19,241,751 0.26 431服務收入
1,137,203
0.02 0.03
45 財產收入 1,087,000 2,224,203 104.62 1,688,373 0.02 75,000 0.00 1,315,398 0.02 1,240,398 1,653.86 760,788 0.01 451財產處分收入
1,012,000 0.01 908,805 0.01 -103,195 -10.20 927,585 0.01
454利息收入
349,796,721
98.92 98.66
46 政府撥入收入 7,156,286,000 7,506,082,721 4.89 7,163,485,182 98.62 6,706,232,000 92.70 6,704,506,225 88.13 -1,725,775 -0.03 6,637,407,974 91.37 462公庫撥款收入
450,054,000 6.22 801,576,496 10.54 351,522,496 78.11 526,077,208 7.24 46Y政府其他撥入收入
3,901,256
0.86 0.87
4S 教學收入 61,974,000 65,875,256 6.29 64,649,910 0.89 61,974,000 0.86 65,875,256 0.87 3,901,256 6.29 64,649,910 0.89 4S1學雜費收入
16,562,281 0.22
4Y 其他收入 16,562,281 14,102,398 0.19
6,000 0.00 6,000 4YO受贈收入
16,556,281 0.22 16,556,281 14,102,398 0.19 4YY雜項收入
-222,867,869
100.00 100.00 100.00
5 基金用途 7,477,410,000 7,254,542,131 -2.98 7,227,475,675 51 高等教育計畫
-25,677,520
7.63 7.51
52 高中及高職教育計畫 570,428,000 544,750,480 -4.50 546,205,353 7.56 -98,021,163
58.10 58.53
53 國民教育計畫 4,344,122,000 4,246,100,837 -2.26 4,210,435,273 58.26 -37,847,001
2.58 2.14
54 學前教育計畫 193,090,000 155,242,999 -19.60 155,440,586 2.15 -2,435,811
0.55 0.53
55 特殊教育計畫 40,954,000 38,518,189 -5.95 39,618,602 0.55 -8,599,128
0.79 0.70
56 社會教育計畫 59,220,000 50,620,872 -14.52 42,144,842 0.58 -8,685,576
1.52 1.45
57 體育及衛生教育計畫 113,742,000 105,056,424 -7.64 94,951,035 1.31 -42,241,461
21.34 21.41
5L 一般行政管理計畫 1,595,308,000 1,553,066,539 -2.65 1,532,262,167 21.20 639,791
7.50 7.74
5M 建築及設備計畫 560,546,000 561,185,791 0.11 606,417,817 8.39 560,546,000 7.50 561,185,791 7.74 639,791 0.11 606,417,817 8.39 購建固定資產
本期賸餘 (短絀-) 期初基金餘額
-242,918,000 353,346,703 596,264,703 -245.46 36,616,939
1,121,158,872
685,832,524 435,326,348 63.47 1,084,541,933
解繳公庫
期末基金餘額 442,914,524 1,474,505,575 1,031,591,051 232.91 1,121,158,872
填表說明：建築及設備計畫可用預算數1,354,358千元，包含本年度預算數560,546千元，以前年度保留 數428,305千元，本年度奉准先行辦理數365,507千元。
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