新竹市總決算
歲入歲出簡明比較分析表
預 算 數
決 算 數 比 較 增 減 數
一、歲入合計
14,534,810,000 13,177,368,001 1,357,441,9999.34 100.00 7,430,885,000 7,454,265,260 (+) 23,380,260
(+)
0.31 56.57 1,000 1,047,500 (+) 1,046,500(+)
104,650.00 0.01 452,583,000 436,155,942 16,427,0583.63 3.31 1,140,554,000 926,459,175 214,094,825
18.77 7.03
1,000 1,000
100.00
210,542,000 145,890,080 64,651,920
30.71 1.10 4,986,369,000 3,907,119,884 1,079,249,116
21.64 29.65 302,000 8,835,792 (+) 8,533,792
(+)
2,825.76 0.07 313,573,000 297,594,368 15,978,6325.10 2.26
二、歲出合計
16,099,098,000 14,629,856,048 (-) 1,469,241,952(-)
9.13 100.00 1,959,643,000 1,777,727,281 (-) 181,915,719(-)
9.28 12.15 5,003,304,000 4,663,060,330 (-) 340,243,670(-)
6.80 31.87 2,208,486,000 2,040,287,009 (-) 168,198,991(-)
7.62 13.95 1,748,843,000 1,597,670,806 (-) 151,172,194(-)
8.64 10.92 1,258,326,000 1,210,487,230 (-) 47,838,770(-)
3.80 8.27 1,823,120,000 1,658,404,935 (-) 164,715,065(-)
9.03 11.34 1,521,246,000 1,395,317,522 (-) 125,928,478(-)
8.28 9.54 250,000,000 136,002,615 (-) 113,997,385(-)
45.60 0.93 326,130,000 150,898,320 (-) 175,231,680(-)
53.73 1.03中 華 民 國 95 年 度 單位：新臺幣元
項 目 百 分 比
增減%
占決算總額%1.稅課收入
2.工程受益費收入 3.罰款及賠償收入 4.規費收入
5.信託管理收入 6.財產收入
8.補助及協助收入 9.捐獻及贈與收入 10.其他收入
1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出
5.社區發展及環境保護支出 6.退休撫卹支出
7.警政支出
8.債務支出
9.其他支出
三、歲入歲出餘絀
(-)1,564,288,000 (-)1,452,488,047 111,799,953新 竹 市 總 決 算
收支性質及餘絀簡明分析表
本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數 前 年 度 決 算 數 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
一、經常門決算收支：
5,679,045,066.00 100.00 12,181,183,390.00 100.00 13,824,465,992.50 100.00 - 4,453,607,328.00 36.56 5,190,307,198.00 37.55 - 19.83 2,624,400,391.00 21.55 2,269,090,689.00 16.41 5,679,045,066.00 100.00 5,103,175,671.00 41.89 6,365,068,105.50 46.04 11,842,534,283.00 100.00 11,050,044,137.00 100.00 10,438,737,286.00 100.00 11,706,531,668.00 98.85 10,948,168,038.00 99.08 10,358,576,604.00 99.23 136,002,615.00 1.15 101,876,099.00 0.92 80,160,682.00 0.77 -6,163,489,217.00 1,131,139,253.00 3,385,728,706.50
二、資本門決算收支：
44,057,675.00 100.00 95,424,600.00 100.00 369,913,864.00 100.00 44,057,675.00 100.00 95,424,600.00 100.00 67,913,864.00 18.36
302,000,000.00 81.64
2,787,321,765.00 100.00 4,195,042,134.00 100.00 5,642,205,340.00 100.00 2,787,321,765.00 100.00 4,195,042,134.00 100.00 5,642,205,340.00 100.00
(-)2,743,264,090.00 (-)4,099,617,534.00 (-)5,272,291,476.00
三、歲入歲出餘絀 (-)8,906,753,307.00 (-)2,968,478,281.00 (-)1,886,562,769.50
中 華 民 國 95 年 度 單位：新臺幣元 項 目
(一)經常收入
1.直接稅收入
2.間接稅收入
3.賦稅外收入
(二)經常支出
1.一般經常支出
2.債務利息及事務支出
(三)經常收支餘絀
(一)資本收入
1.減少資產收入
2.收回投資基金及其他收入
(二)資本支出
1.增置或擴充改良資產支出
2.增加投資支出
(三)資本收支餘絀
新 竹 市 歲入來源別
預算數
款 項 合 計 百分比
01 稅課收入
7,350,885,000 80,000,000 7,430,885,000 51.1301 房屋稅
1,121,223,000 1,121,223,000 7.7102 契 稅
228,056,000 228,056,000 1.5703 使用牌照稅
1,031,059,000 1,031,059,000 7.0904 印花稅
213,860,000 213,860,000 1.4705 娛樂稅
41,638,000 41,638,000 0.2906 遺產及贈與稅
252,121,000 252,121,000 1.7307 菸酒稅
153,991,000 153,991,000 1.0608 土地稅
2,646,567,000 80,000,000 2,726,567,000 18.7711 統籌分配稅
1,662,370,000 1,662,370,000 11.4402 工程受益費收入
1,000 1,00001 工程受益費收入
1,000 1,00003 罰款及賠償收入
438,543,000 14,040,000 452,583,000 3.1101 罰金罰鍰及怠金
438,524,000 14,040,000 452,564,000 3.1102 沒入及沒收財物
18,000 18,00003 賠償收入
1,000 1,00004 規費收入
1,056,334,000 84,220,000 1,140,554,000 7.8401 行政規費收入
191,877,000 450,000 192,327,000 1.3202 使用規費收入
864,457,000 83,770,000 948,227,000 6.5205 信託管理收入
1,000 1,00001 信託管理收入
1,000 1,00006 財產收入
210,016,000 526,000 210,542,000 1.4501 財產孳息
110,001,000 110,001,000 0.7602 財產售價
100,002,000 100,002,000 0.6904 廢舊物資售價
13,000 526,000 539,00008 補助及協助收入
4,079,887,000 906,482,000 4,986,369,000 34.3101 上級政府補助收入
4,079,886,000 906,482,000 4,986,368,000 34.3102 地方政府協助收入
1,000 1,00009 捐獻及贈與收入
2,000 300,000 302,00001 捐獻收入
1,000 300,000 301,00002 贈與收入
1,000 1,00011 其他收入
301,799,000 11,774,000 313,573,000 2.1601 學雜費收入
58,653,000 324,000 58,977,000 0.41中華民國 科 目
名 稱 本 年 度 預 算 數 預 算 增 減 數
02 雜項收入
243,146,000 11,450,000 254,596,000 1.75總 計
13,437,468,000 1,097,342,000 14,534,810,000 100.00總 決 算 決算總表
單位：新臺幣元 決算數
說明 合 計 百分比
7,004,261,358 450,003,902 7,454,265,260 56.57 23,380,260 1,116,062,621 61,390,968 1,177,453,589 8.94 56,230,589
269,669,789 4,445,546 274,115,335 2.08 46,059,335
1,056,121,896 27,007,118 1,083,129,014 8.22 52,070,014
292,194,317 130,155 292,324,472 2.22 78,464,472
36,745,124 3,094,477 39,839,601 0.30 (-) 1,798,399
240,240,167 240,240,167 1.82 (-) 11,880,833
142,572,147 15,627,149 158,199,296 1.20 4,208,296
2,188,323,103 139,936,402 2,328,259,505 17.67 (-) 398,307,495 1,662,332,194 198,372,087 1,860,704,281 14.12 198,334,281
1,047,500 1,047,500 0.01 1,046,500
1,047,500 1,047,500 0.01 1,046,500
408,276,816 27,879,126 436,155,942 3.31 (-) 16,427,058 405,099,323 27,879,126 432,978,449 3.29 (-) 19,585,551
2,989,403 2,989,403 0.02 2,971,403
188,090 188,090 187,090
911,660,977 14,798,198 926,459,175 7.03 (-) 214,094,825
170,094,544 102,887 170,197,431 1.29 (-) 22,129,569
741,566,433 14,695,311 756,261,744 5.74 (-) 191,965,256
(-) 1,000
(-) 1,000
107,203,000 38,687,080 145,890,080 1.10 (-) 64,651,920 83,767,886 14,051,080 97,818,966 0.74 (-) 12,182,034 19,421,675 24,636,000 44,057,675 0.33 (-) 55,944,325
4,013,439 4,013,439 0.03 3,474,439
3,899,465,884 7,654,000 3,907,119,884 29.65 (-) 1,079,249,116 3,899,465,884 7,654,000 3,907,119,884 29.65 (-) 1,079,248,116
(-) 1,000
7,035,792 1,800,000 8,835,792 0.07 8,533,792
7,035,792 1,800,000 8,835,792 0.07 8,534,792
(-) 1,000
290,727,952 6,866,416 297,594,368 2.26 (-) 15,978,632
58,759,448 58,759,448 0.45 (-) 217,552
95年度
比 較 增 減 數
實 現 數 應 收 數 保 留 數
231,968,504 6,866,416 238,834,920 1.81 (-) 15,761,080
12,629,679,279 547,688,722 13,177,368,001 100.00 (-) 1,357,441,999
新 竹 市
歲出政事別
科目 預算數
款 項 名 稱 本 年 度 預 算 數 預算增減數 合計 百分比
01 一般政務支出 1,844,747,000 114,896,000 1,959,643,000 12.17
01 300,632,000 2,305,000 302,937,000 1.88
02 241,132,000 19,193,000 260,325,000 1.62
03 1,044,982,000 91,851,000 1,136,833,000 7.06
04 258,001,000 1,547,000 259,548,000 1.61
02 教育科學文化支出 4,526,576,000 476,728,000 5,003,304,000 31.08
05 4,313,017,000 408,037,000 4,721,054,000 29.32
07 213,559,000 68,691,000 282,250,000 1.75
03 經濟發展支出 1,514,151,000 694,335,000 2,208,486,000 13.72
08 202,425,000 65,734,000 268,159,000 1.67
09 215,765,000 219,271,000 435,036,000 2.70
10 886,968,000 375,927,000 1,262,895,000 7.84
11 208,993,000 33,403,000 242,396,000 1.51
04 社會福利支出 1,381,398,000 367,445,000 1,748,843,000 10.86
12 29,844,000 29,844,000 0.19
13 60,246,000 9,203,000 69,449,000 0.43
14 1,145,089,000 337,945,000 1,483,034,000 9.21
15 42,749,000 629,000 43,378,000 0.27
16 103,470,000 19,668,000 123,138,000 0.76
05 社區發展及環境保護支出 888,534,000 369,792,000 1,258,326,000 7.82
17 38,006,000 4,650,000 42,656,000 0.27
18 850,528,000 365,142,000 1,215,670,000 7.55
06 退休撫卹支出 1,783,120,000 40,000,000 1,823,120,000 11.32
19 1,783,120,000 40,000,000 1,823,120,000 11.32
07 警政支出 1,507,386,000 13,860,000 1,521,246,000 9.45
21 1,507,386,000 13,860,000 1,521,246,000 9.45
08 債務支出 250,000,000 250,000,000 1.55
24 250,000,000 250,000,000 1.55
10 其他支出 518,000,000 (-) 191,870,000 326,130,000 2.03
26 180,000,000 (-) 166,086,000 13,914,000 0.09
中華民國
政權行使支出 行政支出 民政支出 財務支出
教育支出 文化支出
農業支出 工業支出 交通支出
其他經濟服務支出
社會保險支出 社會救助支出 福利服務支出 國民就業支出 醫療保健支出
社區發展支出 環境保護支出
退休撫卹給付支出
警政支出
債務付息支出
第二預備金
27 338,000,000 (-) 25,784,000 312,216,000 1.94
總 計 14,213,912,000 1,885,186,000 16,099,098,000 100
其他支出
總 決 算
決算總表
單位：新臺幣元 決算數
比 較 增 減 數 說 明
實 現 數 應 付 數 保 留 數 合計 百分比
1,518,823,702 258,903,579 1,777,727,281 12.15 (-)181,915,719 136,807,599 150,477,806 287,285,405 1.96 (-)15,651,595
229,750,517 4,582,411 234,332,928 1.60 (-)25,992,072
937,191,767 103,596,054 1,040,787,821 7.12 (-)96,045,179
215,073,819 247,308 215,321,127 1.47 (-)44,226,873
4,316,238,064 346,822,266 4,663,060,330 31.87 (-)340,243,670 4,077,568,912 344,979,530 4,422,548,442 30.23 (-)298,505,558
238,669,152 1,842,736 240,511,888 1.64 (-)41,738,112
1,225,667,083 814,619,926 2,040,287,009 13.95 (-)168,198,991
209,722,620 41,391,065 251,113,685 1.72 (-)17,045,315
161,800,747 244,604,091 406,404,838 2.78 (-)28,631,162 646,081,092 509,335,938 1,155,417,030 7.90 (-)107,477,970
208,062,624 19,288,832 227,351,456 1.55 (-)15,044,544
1,594,070,824 3,599,982 1,597,670,806 10.91 (-)151,172,194
26,469,915 26,469,915 0.18 (-)3,374,085
61,231,284 1,133,182 62,364,466 0.43 (-)7,084,534
1,355,604,881 1,355,604,881 9.26 (-)127,429,119
37,863,674 37,863,674 0.26 (-)5,514,326
112,901,070 2,466,800 115,367,870 0.79 (-)7,770,130
970,386,231 240,100,999 1,210,487,230 8.27 (-)47,838,770
29,398,700 100,000 29,498,700 0.20 (-)13,157,300
940,987,531 240,000,999 1,180,988,530 8.07 (-)34,681,470
1,658,404,935 1,658,404,935 11.34 (-)164,715,065
1,658,404,935 1,658,404,935 11.34 (-)164,715,065
1,324,485,250 70,832,272 1,395,317,522 9.54 (-)125,928,478 1,324,485,250 70,832,272 1,395,317,522 9.54 (-)125,928,478
136,002,615 136,002,615 0.93 (-)113,997,385
136,002,615 136,002,615 0.93 (-)113,997,385
150,898,320 150,898,320 1.03 (-)175,231,680
(-)13,914,000
95年度
150,898,320 150,898,320 1.03 (-)161,317,680
12,894,977,024 1,734,879,024 14,629,856,048 100 (-)1,469,241,952
新 竹 市 總 決 算
歷年度決算數比較表
科 目
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
一、歲入
6,226,098,709.00 52.69 7,459,397,887.00 52.55 7,078,007,719.00 57.65 7,454,265,260.00 56.57 2,402,176.00 0.02 2,332,791.00 0.02 2,332,216.00 0.02 1,047,500.00 0.01 617,701,678.00 5.23 521,231,165.00 3.67 506,505,659.00 4.13 436,155,942.00 3.31 687,940,663.00 5.82 958,847,897.00 6.76 899,642,634.00 7.33 926,459,175.00 7.03
164,197,525.00 1.39 458,772,522.00 3.23 207,681,763.00 1.69 145,890,080.00 1.10 415,181,636.00 2.92
3,415,095,689.00 28.90 4,011,824,558.00 28.26 3,256,806,591.00 26.53 3,907,119,884.00 29.65 1,180,000.00 0.01 3,632,011.00 0.03 2,893,808.00 0.02 8,835,792.00 0.07 701,275,932.00 5.94 363,159,389.50 2.56 322,737,600.00 2.63 297,594,368.00 2.26
合 計
11,815,892,372.00 100.00 14,194,379,856.50 100.00 12,276,607,990.00 100.00 13,177,368,001.00 100.00二、歲出
1,473,775,911.00 10.87 1,659,911,261.00 10.32 1,750,448,279.00 11.48 1,777,727,281.00 12.15 4,247,304,501.00 31.33 4,362,427,274.00 27.13 5,023,115,835.00 32.95 4,663,060,330.00 31.87 2,528,644,246.00 18.65 4,705,200,035.00 29.26 2,810,474,621.00 18.44 2,040,287,009.00 13.95 1,586,161,297.00 11.70 1,233,464,650.00 7.67 1,547,599,399.00 10.15 1,597,670,806.00 10.92 903,008,805.00 6.66 1,102,606,234.00 6.86 903,770,699.00 5.93 1,210,487,230.00 8.27 1,368,807,285.00 10.10 1,471,982,747.00 9.15 1,581,572,102.00 10.37 1,658,404,935.00 11.34 1,273,756,389.00 9.40 1,305,448,064.00 8.12 1,367,900,656.00 8.97 1,395,317,522.00 9.54 60,941,634.00 0.45 80,160,682.00 0.50 101,876,099.00 0.67 136,002,615.00 0.93 113,303,920.00 0.84 159,741,679.00 0.99 158,328,581.00 1.04 150,898,320.00 1.03
合 計
13,555,703,988.00 100.00 16,080,942,626.00 100.00 15,245,086,271.00 100.00 14,629,856,048.00 100.00中 華 民 國 95 年 度 單位：新臺幣元
92 年度 93 年度 94 年度 95 年度
