丙、最終審
壹、中華民國 102 年度新竹市總決算
項 目 預 算 數 決 算 數
決 算 審
金 額
一、 歲 入 合 計 17,995,533,000 17,200,206,988 17,206,248,038 1. 稅 課 收 入 9,371,537,000 10,128,969,108 10,128,969,108
2. 工 程 受 益 費 收 入 1,000 － －
3. 罰 款 及 賠 償 收 入 384,349,000 378,222,398 378,474,398 4. 規 費 收 入 900,558,000 761,936,535 767,230,446 6. 財 產 收 入 209,052,000 137,009,180 137,009,180 7. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 407,200,000 370,867,000 370,867,000 8. 補 助 及 協 助 收 入 6,437,635,000 5,038,384,774 5,038,384,774 9. 捐 獻 及 贈 與 收 入 231,000 1,445,306 1,445,306 11. 其 他 收 入 284,970,000 383,372,687 383,867,826
二、 歲 出 合 計 18,064,421,000 16,301,717,668 16,205,962,374
1. 一 般 政 務 支 出 1,918,987,000 1,772,543,202 1,759,519,202 2. 教 育 科 學 文 化 支 出 5,900,439,000 5,453,842,892 5,453,644,778 3. 經 濟 發 展 支 出 2,129,601,000 1,964,658,820 1,882,658,820 4. 社 會 福 利 支 出 2,240,386,000 2,068,322,540 2,067,932,329 5. 社區發展及環境保護支出 1,451,179,000 1,302,937,497 1,302,927,777 6. 退 休 撫 卹 支 出 2,190,967,000 2,110,560,375 2,110,560,375 7. 警 政 支 出 1,520,636,000 1,351,720,834 1,351,587,585 8. 債 務 支 出 250,000,000 152,123,907 152,123,907 10. 其 他 支 出 462,226,000 125,007,601 125,007,601 - 68,888,000 + 898,489,320 + 1,000,285,664 三、 歲 入 歲 出 餘 絀 - 68,888,000 + 898,489,320 + 1,000,285,664
定數額表
歲入歲出決算審定數簡明比較表
單位：新臺幣元 定 數 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 占 總 數 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
100.00 - 789,284,962 4.39 + 6,041,050 0.04
58.87 + 757,432,108 8.08 － －
－ - 1,000 100.00 － －
2.20 - 5,874,602 1.53 + 252,000 0.07
4.46 - 133,327,554 14.80 + 5,293,911 0.69
0.80 - 72,042,820 34.46 － －
2.16 - 36,333,000 8.92 － －
29.28 - 1,399,250,226 21.74 － －
0.01 + 1,214,306 525.67 － －
2.23 + 98,897,826 34.70 + 495,139 0.13
100.00 - 1,858,458,626 10.29 - 95,755,294 0.59
10.86 - 159,467,798 8.31 - 13,024,000 0.73
33.65 - 446,794,222 7.57 - 198,114 0.00
11.62 - 246,942,180 11.60 - 82,000,000 4.17
12.76 - 172,453,671 7.70 - 390,211 0.02
8.04 - 148,251,223 10.22 - 9,720 0.00
13.02 - 80,406,625 3.67 － －
8.34 - 169,048,415 11.12 - 133,249 0.01
0.94 - 97,876,093 39.15 － －
0.77 - 337,218,399 72.96 － －
100.00 + 1,069,173,664 － + 101,796,344 11.33
貳、中華民國 102 年度新竹市總決算審定後收支簡明比較分析表
單位：新臺幣元
項 目
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 決 算 審 定 數 與
預算數比較增減
金 額
％
金 額％
金 額％
金 額％
一 、 收 入 合 計 24,064,421,000 100.00 21,200,206,988 100.00 21,206,248,038 100.00 - 2,858,172,962 11.88
(一) 歲 入 17,995,533,000 74.78 17,200,206,988 81.13 17,206,248,038 81.14 - 789,284,962 4.39
(二) 債 務 之 舉 借 6,000,000,000 24.93 4,000,000,000 18.87 4,000,000,000 18.86 - 2,000,000,000 33.33
(三) 預 計 移 用 以 前 年 度 歲 計 賸 餘 調 節 因 應 數
68,888,000 0.29 － － － － - 68,888,000 100.00
二 、 支 出 合 計 24,064,421,000 100.00 20,789,760,243 98.06 20,694,004,949 97.58 - 3,370,416,051 14.01
(一) 歲 出 18,064,421,000 75.07 16,301,717,668 76.89 16,205,962,374 76.42 - 1,858,458,626 10.29
(二) 債 務 之 償 還 6,000,000,000 24.93 4,488,042,575 21.17 4,488,042,575 21.16 - 1,511,957,425 25.20
三 、 收 支 餘 絀 － － + 410,446,745 1.94 + 512,243,089 2.42 + 512,243,089 －
參、中華民國 102 年度新竹市總決算融資調度決算審定表
單位：新臺幣元
項 目 預 算 數 決 算 數
決 算 審 定 數 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減 實 現 數 保 留 數 合 計 金 額 ％
一、 債 務 之 舉 借 6,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 － 4,000,000,000 - 2,000,000,000 33.33
二 、 預 計 移 用 以 前 年 度 歲計賸餘調節因應數
68,888,000 － － － － - 68,888,000 100.00
三 、 債 務 之 償 還 6,000,000,000 4,488,042,575 4,488,042,575 － 4,488,042,575 - 1,511,957,425 25.20
肆、中華民國 102 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表 (機關別)
收 入 部 分
單位：新臺幣元機 關 名 稱
營 業 總 收 入 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 56,051,000 54,344,509 88,366,881 + 32,315,881 57.65 + 34,022,372 62.60
產 業 發 展 處 主 管 56,051,000 54,344,509 88,366,881 + 32,315,881 57.65 + 34,022,372 62.60
新竹農產運銷股份有限公司 56,051,000 54,344,509 88,366,881 + 32,315,881 57.65 + 34,022,372 62.60
支 出 部 分
單位：新臺幣元機 關 名 稱 營 業 總 支 出 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 55,980,000 52,864,082 65,061,830 + 9,081,830 16.22 + 12,197,748 23.07
產 業 發 展 處 主 管 55,980,000 52,864,082 65,061,830 + 9,081,830 16.22 + 12,197,748 23.07
新竹農產運銷股份有限公司 55,980,000 52,864,082 65,061,830 + 9,081,830 16.22 + 12,197,748 23.07
註：支出審定數 65,061,830 元係含決算(會計)盈餘依稅法規定調整計算之所得稅費用 4,773,324 元。
純 益 (純 損 － )部 分
單位：新臺幣元機 關 名 稱 純 益 或 純 損 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 71,000 1,480,427 23,305,051 + 23,234,051 32,724.02 + 21,824,624 1,474.21
產 業 發 展 處 主 管 71,000 1,480,427 23,305,051 + 23,234,051 32,724.02 + 21,824,624 1,474.21
新竹農產運銷股份有限公司 71,000 1,480,427 23,305,051 + 23,234,051 32,724.02 + 21,824,624 1,474.21
伍、中華民國 102 年度新竹市非營業特種基金收支 餘絀審定數額綜計表－ 作業基金 (基金別)
收 入 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱
業 務 及 業 務 外 收 入 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 443,878,000 432,531,017 432,553,817 - 11,324,183 2.55 + 22,800 0.01
地 政 處 主 管 88,711,000 83,450,591 83,473,391 - 5,237,609 5.90 + 22,800 0.03
新竹市實施平均 地 權 基 金
72,917,000 73,088,835 73,088,835 + 171,835 0.24 － －
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金
15,794,000 10,361,756 10,384,556 - 5,409,444 34.25 + 22,800 0.22
產 業 發 展 處 主 管 39,833,000 30,574,530 30,574,530 - 9,258,470 23.24 － －
新竹市產業園區 開 發 管 理 基 金
132,000 918,572 918,572 + 786,572 595.89 － －
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金
39,701,000 29,655,958 29,655,958 - 10,045,042 25.30 － －
都 市 發 展 處 主 管 11,120,000 15,147,287 15,147,287 + 4,027,287 36.22 － －
新竹火車站後站土 地開發作業基金
11,120,000 15,147,287 15,147,287 + 4,027,287 36.22 － －
交 通 處 主 管 304,214,000 303,358,609 303,358,609 - 855,391 0.28 － －
新竹市公共停車 場 作 業 基 金
304,214,000 303,358,609 303,358,609 - 855,391 0.28 － －
伍、中華民國 102 年度新竹市非營業特種基金收支 餘絀審定數額綜計表－ 作業基金 (基金別)（續）
支 出 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 業 務 及 業 務 外 支 出 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 487,295,000 390,841,475 389,265,935 - 98,029,065 20.12 - 1,575,540 0.40
地 政 處 主 管 63,135,000 71,679,423 70,103,883 + 6,968,883 11.04 - 1,575,540 2.20
新竹市實施平均 地 權 基 金
27,495,000 28,037,454 28,037,454 + 542,454 1.97 － －
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金
35,640,000 43,641,969 42,066,429 + 6,426,429 18.03 - 1,575,540 3.61
產 業 發 展 處 主 管 140,069,000 81,282,691 81,282,691 - 58,786,309 41.97 － －
新竹市產業園區 開 發 管 理 基 金
206,000 117,955 117,955 - 88,045 42.74 － －
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金
139,863,000 81,164,736 81,164,736 - 58,698,264 41.97 － －
都 市 發 展 處 主 管 8,074,000 6,334,287 6,334,287 - 1,739,713 21.55 － －
新竹火車站後站土 地開發作業基金
8,074,000 6,334,287 6,334,287 - 1,739,713 21.55 － －
交 通 處 主 管 276,017,000 231,545,074 231,545,074 - 44,471,926 16.11 － －
新竹市公共停車 場 作 業 基 金
276,017,000 231,545,074 231,545,074 - 44,471,926 16.11 － －
伍、中華民國 102 年度新竹市非營業特種基金收支 餘絀審定數額綜計表－ 作業基金 (基金別)（續）
餘 絀 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱
賸 餘 或 短 絀 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 - 43,417,000 41,689,542 43,287,882 + 86,704,882 － + 1,598,340 3.83
地 政 處 主 管 25,576,000 11,771,168 13,369,508 - 12,206,492 47.73 + 1,598,340 13.58
新竹市實施平均 地 權 基 金
45,422,000 45,051,381 45,051,381 - 370,619 0.82 － －
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金
- 19,846,000 - 33,280,213 - 31,681,873 - 11,835,873 59.64 + 1,598,340 4.80
產 業 發 展 處 主 管 - 100,236,000 - 50,708,161 - 50,708,161 + 49,527,839 49.41 － －
新竹市產業園區 開 發 管 理 基 金
- 74,000 800,617 800,617 + 874,617 － － －
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金
- 100,162,000 - 51,508,778 - 51,508,778 + 48,653,222 48.57 － －
都 市 發 展 處 主 管 3,046,000 8,813,000 8,813,000 + 5,767,000 189.33 － －
新竹火車站後站土 地開發作業基金
3,046,000 8,813,000 8,813,000 + 5,767,000 189.33 － －
交 通 處 主 管 28,197,000 71,813,535 71,813,535 + 43,616,535 154.69 － －
新竹市公共停車 場 作 業 基 金
28,197,000 71,813,535 71,813,535 + 43,616,535 154.69 － －
陸、中華民國 102 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀 審定數額綜計表－ 特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)
來 源 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 可 用 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數
決 算 審 定 數 與 可 用 預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
金 額 ％ 金 額 ％
合 計 8,013,173,000 7,946,668,204 7,947,162,009 - 66,010,991 0.82 + 493,805 0.01
特 別 收 入 基 金 7,583,755,000 7,524,549,344 7,525,043,149 - 58,711,851 0.77 + 493,805 0.01
市 政 府 主 管 7,200,767,000 6,965,504,604 6,965,410,197 - 235,356,803 3.27 - 94,407 0.00
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金
7,200,767,000 6,965,504,604 6,965,410,197 - 235,356,803 3.27 - 94,407 0.00
環 境 保 護 局 主 管 73,205,000 120,165,324 120,753,536 + 47,548,536 64.95 + 588,212 0.49
新 竹 市 環 境 污 染
防 制 基 金
69,062,000 111,300,889 111,889,101 + 42,827,101 62.01 + 588,212 0.53
新 竹 市 環 境
教 育 基 金
4,143,000 8,864,435 8,864,435 + 4,721,435 113.96 － －
社 會 處 主 管 213,837,000 380,432,280 380,432,280 + 166,595,280 77.91 － －
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金
213,837,000 380,432,280 380,432,280 + 166,595,280 77.91 － －
勞 工 處 主 管 95,946,000 58,447,136 58,447,136 - 37,498,864 39.08 － －
新竹市身心障礙者
就 業 基 金
95,946,000 58,447,136 58,447,136 - 37,498,864 39.08 － －
資 本 計 畫 基 金 429,418,000 422,118,860 422,118,860 - 7,299,140 1.70 － －
城 市 行 銷 處 主 管 429,418,000 422,118,860 422,118,860 - 7,299,140 1.70 － －
新竹市沿海十七公 里觀光帶建設基金
429,418,000 422,118,860 422,118,860 - 7,299,140 1.70 － －
註:本表新竹市地方教育發展基金及新竹市環境污染防制基金可用預算數欄，包含本年度預算數、以前年度保留數及 本年度報准先行辦理數。
陸、中華民國 102 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀 審定數額綜計表－ 特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)（續）
用 途 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 可 用 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數
決 算 審 定 數 與 可 用 預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
金 額 ％ 金 額 ％
合 計 8,412,380,000 7,624,395,254 7,624,300,847 - 788,079,153 9.37 - 94,407 0.00
特 別 收 入 基 金 7,982,962,000 7,206,099,649 7,206,005,242 - 776,956,758 9.73 - 94,407 0.00
市 政 府 主 管 7,562,397,000 6,815,374,413 6,815,280,006 - 747,116,994 9.88 - 94,407 0.00
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金
7,562,397,000 6,815,374,413 6,815,280,006 - 747,116,994 9.88 - 94,407 0.00
環 境 保 護 局 主 管 57,737,000 99,118,652 99,118,652 + 41,381,652 71.67 － －
新 竹 市 環 境 污 染
防 制 基 金
54,093,000 92,037,137 92,037,137 + 37,944,137 70.15 － －
新 竹 市 環 境
教 育 基 金
3,644,000 7,081,515 7,081,515 + 3,437,515 94.33 － －
社 會 處 主 管 299,619,000 238,578,732 238,578,732 - 61,040,268 20.37 － －
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金
299,619,000 238,578,732 238,578,732 - 61,040,268 20.37 － －
勞 工 處 主 管 63,209,000 53,027,852 53,027,852 - 10,181,148 16.11 － －
新竹市身心障礙者
就 業 基 金
63,209,000 53,027,852 53,027,852 - 10,181,148 16.11 － －
資 本 計 畫 基 金 429,418,000 418,295,605 418,295,605 - 11,122,395 2.59 － －
城 市 行 銷 處 主 管 429,418,000 418,295,605 418,295,605 - 11,122,395 2.59 － －
新竹市沿海十七公 里觀光帶建設基金
429,418,000 418,295,605 418,295,605 - 11,122,395 2.59 － －
陸、中華民國 102 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀 審定數額綜計表－ 特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)（續）
餘 絀 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 可 用 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數
決 算 審 定 數 與 可 用 預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
金 額 ％ 金 額 ％
合 計 - 399,207,000 322,272,950 322,861,162 + 722,068,162 － + 588,212 0.18
特 別 收 入 基 金 - 399,207,000 318,449,695 319,037,907 + 718,244,907 － + 588,212 0.18
市 政 府 主 管 - 361,630,000 150,130,191 150,130,191 + 511,760,191 － － －
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金
- 361,630,000 150,130,191 150,130,191 + 511,760,191 － － －
環 境 保 護 局 主 管 15,468,000 21,046,672 21,634,884 + 6,166,884 39.87 + 588,212 2.79
新 竹 市 環 境 污 染
防 制 基 金
14,969,000 19,263,752 19,851,964 + 4,882,964 32.62 + 588,212 3.05
新 竹 市 環 境
教 育 基 金
499,000 1,782,920 1,782,920 + 1,283,920 257.30 － －
社 會 處 主 管 - 85,782,000 141,853,548 141,853,548 + 227,635,548 － － －
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金
- 85,782,000 141,853,548 141,853,548 + 227,635,548 － － －
勞 工 處 主 管 32,737,000 5,419,284 5,419,284 - 27,317,716 83.45 － －
新竹市身心障礙者
就 業 基 金
32,737,000 5,419,284 5,419,284 - 27,317,716 83.45 － －
資 本 計 畫 基 金 － 3,823,255 3,823,255 + 3,823,255 － － －
城 市 行 銷 處 主 管 － 3,823,255 3,823,255 + 3,823,255 － － －
新竹市沿海十七公 里觀光帶建設基金
－ 3,823,255 3,823,255 + 3,823,255 － － －
