一０二學年度

台中市私立明道高級中學

一０二學年度

（自一0二年八月一日至一0三年七月三十一日止）

85

預算業經本校於102/10/01第十四屆第三次董事會審議通過

預 算 書

(前)年度 (本)年度 估計(上)度

決算數 預算數(1) 決算數(2) 金額

(3)=(1)-(2)

%

(4)=(3)/(2)*100

553,537,317 ⁴¹⁰⁰ 各項收入 541,299,000 578,262,466 -36,963,466 -6.39%

461,149,130 4110 學雜費收入 470,809,000 498,920,771 -28,111,771 -5.63%

24,080,363

4140 其他教學活動收入 - - -

32,162,286 4150 補助及捐贈收入 21,330,000 22,854,881 -1,524,881 -6.67%

3,051,321 4170 財務收入 2,000,000 3,367,189 -1,367,189 -40.60%

33,094,217 4190 其他收入 47,160,000 53,119,625 -5,959,625 -11.22%

513,783,112 ⁵¹⁰⁰ 各項支出 522,500,000 501,466,957 21,033,043 4.19%

6,347,861 ⁵¹¹⁰ 董事會支出 6,856,000 6,386,891 469,109 7.34%

123,981,273 5120 行政管理支出 124,024,000 117,899,337 6,124,663 5.19%

354,420,699 ⁵¹³⁰ 教學研究及訓輔支出 365,176,000 350,055,096 15,120,904 4.32%

19,136,759 5140 獎助學金支出 19,444,000 19,658,210 -214,210 -1.09%

9,896,520 ^51A0 其他支出 7,000,000 7,467,423 -467,423 -6.26%

39,754,205 本年度餘絀 18,799,000 76,795,509 -57,996,509 -75.52%

一０二學年度 收支餘絀預計表

比較增減

單位：新台幣元 科目

估計本年度初 預計本年度 預計本年度 預計本年度

結存金額 增加金額 減少金額 底結存金額

1300 固定資產

1310 土地 122,928,446 122,928,446

1320 土地改良物 18,603,820 6,850,000 6,830,000 18,623,820

1330 建築物 1,126,163,548 2,967,000 1,123,196,548

1340 機械儀器及設備 106,871,960 8,561,000 6,115,000 109,317,960

1350 圖書及博物 22,164,430 - - 22,164,430

1360 其他設備 258,629,133 5,565,000 18,817,000 245,377,133

1370 預付工程款 50,000,000

固定資產淨額 1,655,361,337 70,976,000 34,729,000 1,641,608,337

1400 無形資產

1420 電腦軟體 7,252,169 102,000 68,000 7,286,169

無形資產淨額 7,252,169 102,000 68,000 7,286,169

固定資產及無形資產合計 1,662,613,506 71,078,000 34,797,000 1,648,894,506

預計固定資產及無形資產變動表

說明

一０二學年度

科目名稱

第 3 頁

決算數 編號 名稱 預算數 年度決算數 差異 % 461,149,130 4110 學雜費收入 470,809,000 498,920,771 -28,111,771 -5.63%

232,290,618 4111 學費收入 224,830,000 252,314,888 -27,484,888 -10.89%

212,590,934 4112 雜費收入 234,502,000 232,614,480 1,887,520 0.81%

12,552,614 4113 實習實驗費收入 10,312,000 12,934,843 -2,622,843 -20.28%

3,714,964 4114 電腦使用費收入 1,165,000 1,056,560 108,440 10.26%

24,080,363 4140

其他教學活動收入 - - -

32,162,286 4150 補助及捐贈收入 21,330,000 22,854,881 -1,524,881 -6.67%

20,013,341 4151 補助收入 10,330,000 12,614,781 -2,284,781 -18.11%

12,148,945 4152 捐贈收入 11,000,000 10,240,100 759,900 7.42%

3,051,321 4170

財務收入 2,000,000 3,367,189 -1,367,189 -40.60%

3,051,321 4171 利息收入 2,000,000 3,367,189 -1,367,189 -40.60%

33,094,217 4190

其他收入 47,160,000 53,119,625 -5,959,625 -11.22%

5,586,800

4193 住宿費收入 6,160,000 6,633,557 -473,557 -7.14%

27,507,417 4199 其他收入 41,000,000 46,486,068 -5,486,068 -11.80%

553,537,317 合計 541,299,000 578,262,466 -36,963,466 -6.39%

一０二學年度

(前)年度 (本)年度 估計(上)

(本)年度預算與

說明

收入預算明細表

估計(上)年度決算比較

單位：新台幣元 科目

決算數 編號 名稱 預算數 年度決算數 差異 % 6,347,861 5110 董事會支出 6,856,000 6,386,891 469,109 7.34%

5,871,251

5111 人事費 5,871,000 5,854,441 16,559 0.28%

56,610

5112 業務費 485,000 52,450 432,550 -

-

5113 維護費 - - - - -

5114 退休撫卹費 - - - - 420,000 5115 出席及交通費 500,000 480,000 20,000 4.17%

123,981,273 5120 行政管理支出 124,024,000 117,899,337 6,124,663 5.19%

88,760,929 5121 人事費 83,340,000 89,060,335 -5,720,335 -6.42%

10,514,134 5122 業務費 8,067,000 8,568,295 -501,295 -5.85%

13,219,680 5123 維護費 17,928,000 8,329,682 9,598,318 115.23%含耐震補強經費30萬元整

4,506,021 5124 退休撫卹費 4,250,000 3,754,844 495,156 13.19%

6,980,509 5125 折舊及攤銷 10,439,000 8,186,181 2,252,819 27.52%

354,420,699 5130 教學研究及訓輔支出 365,176,000 350,055,096 15,120,904 4.32%

286,806,561 5131 人事費 281,237,000 280,348,502 888,498 0.32%

32,837,768 5132 業務費 36,087,000 30,516,462 5,570,538 18.25%

3,200,469 5133 維護費 7,494,000 7,158,127 335,873 4.69%含耐震補強經費70萬元整

11,338,698 5134 退休撫卹費 16,000,000 12,930,913 3,069,087 23.73%

20,237,203 5135 折舊及攤銷 24,358,000 19,101,092 5,256,908 27.52%

19,136,759 5140 獎助學金支出 19,444,000 19,658,210 -214,210 -1.09%

9,896,520 51A0 其他支出 7,000,000 7,467,423 -467,423 -6.26%

513,783,112 合計 522,500,000 501,466,957 21,033,043 4.19%

單位：新台幣元 支出預算明細表

一０二學年度

(本)年度預算與

說明 估計(上)年度決算比較

(前)年度 科目

(本)年度 估計(上)

第 5 頁