1110000660044
( ( 受稽核單位自填 受稽核單位自填 ) ) 採購稽核案件基本資料 採購稽核案件基本資料
稽核編號 稽核編號：：1. 採購主辦機關：
2. 標案名稱： 標案案號：
3. 承辦人員： 聯絡電話: 電子信箱:
4. 採購專業人員：□證書 □列冊報市府備查文 □傳輸至工程會資料 5. 採購金額： 元 □有 □無 後續擴充增購權利
6. 預算金額： 元 7. 底價金額： 元 8. 決標金額： 元 9. 公告日期： 年 月 日 10. 開標日期： 年 月 日
11. 決標日期： 年 月 日 決標公告日期： 年 月 日 12. 補助機關： （金額 ）
13. 採購標的性質：□工程類 □財物類 □勞務類 14. 招標方式：□公開招標 □選擇性招標 □公開取得
□限制性招標：採購法第 22 條第 1 項第 款
15. 決標方式：□最低標 □最高標 ( □適用 □準用 □取最有利標精神 )最有利標
□異質採購最低標 □訂有底價 □不訂有底價 □複數決標 □非複數決標 16. 評選委員名單：委員共 人
內聘委員 人：
外聘委員 人：
17. 得標廠商：
18. 未得標廠商：
19. 契約變更：□ 無 □ 有 (共 次)
20. 完工日期：□預計 年 月 日 □實際 年 月 日 21. 驗收日期：□預計 年 月 日 □實際 年 月 日
22. 採購案目前執行階段：1.□招標 2.□開、決標 3.□訂約 4.□履約 5.□驗收 6.□維護(保固) 7.□已結案或其他等階段 (請勿複選)
※23 政府採購法 103 條第 1 項情形自我檢視（請查詢並列印結果附佐証資料）
(1）本採購案是否有得標廠商或分包廠商在停權期間擔任本採購案廠商□是□否
(2)請至「司法院法學資料核核系統」查詢最近審判案件，是否有貴單位應辦停權事項□是□否
採購 採購 稽核案文件清單 稽核案文件清單
※採購稽核文件請依下列
※採購稽核文件請依下列各 階段各階段順序檢附，並於文件上順序檢附，並於文件上加貼標籤加貼標籤編號 編號 ((
例：招標階段、開標階段 例：招標階段、開標階段 ………… 類推 類推 ) ) ，再以長尾夾固定 ，再以長尾夾固定 免裝訂免裝訂 。。
一、招標階段：
1.□預算來源 2.□招標簽案
3.□招標公告（包含歷次招標公告、及無法決標公告） 4.□核准文件
5.□投標須知及所有招標文件、標封(包含更正、補充說明公告之招標文件請一併檢附，並註明係修正後資料)
6.評選前置作業：(1)□評選前置作業簽呈(含最有利標函報及核准文件）
(2)□評選須知(應含評選項目) (3)□遴選委員資料(含聘派同意書及函文)
(4)□成立工作小組資料 (5)□各次評選會議通知書
1
1110000660044
7.□廠商疑義處理過程文件
二、開標階段
1.□各次開標紀錄(含保留決標紀錄)
2.□核派開標主持人簽呈(得通案) 3.□查詢拒絕往來情形 4.□押標金繳納及退還資料 5.□廠商資格不符證件 6.□得標廠商資格證件 7.□發還投標文件佐證資料(含歷次流、廢標)
8.□審查投標廠商文件結果書面資料 9.□廢標、流標、暫停招標等簽呈、各次流廢標後檢討資料 10.監辦部分：□報請監辦簽呈(含報請上級機關之函文) □書面監辦簽呈(得通案)
□不派員監辦簽呈(須逐案)
11.評選或評審：(1)□工作小組初審意見 (2)□委員評分表
(3)□評選分總表 (4)□評選(審)會議委員簽到表 (5)□評選(審)會議紀錄 (6)□評選(審)結果核准簽呈 三、決標階段
1.□底價表及其分析資料(含簽呈、議價者須附廠商報價單) 2.□各次流、廢及決標紀錄(含簽呈) 3.□決標公告(含無法決標公告) 4.□決標結果書面通知
5.□標價偏低：(1)□機關處理過程資料 (含檢討是否底價偏低、有降低品質之虞及通知廠商說明等)
(2)□廠商說明資料 (3)□差額保證金或其他擔保之通知及繳納資料 (4)□核准標價偏低簽呈
6.超底價：□機關核准簽呈 □上級機關核准簽呈 四、訂約階段
1.□契約主文及補充規定（含招標、投標文件，及單價分析表等）
2.□工程預算書（含單價分析）
五、契約變更部分 (含後續擴充)
1.□變更原因簽呈及相關資料 2.□預算來源簽呈及相關資料 3.□變更設計移案表 4.□議價紀錄 (含新增單價、數量變更) 5.□契約變更預算書（含單價分析，無需檢附圖說）
6.□變更設計契約書（無需檢附圖說） 7.□補足履約保證金資料 8.□契約變更決標公告 9.□底價表及其分析資料等(議價者須附廠商報價或估價單) 10.□展延履約期限資料
11.□保險：加保、減保、展延保險期限 12.□期中審查會議紀錄、核准函文 (分段履約者)
六、履約階段
1.□保證金繳納資料 (履保、預付款還款、申延函文) 2.□廠商申報開工及核准函文
3.□保險費繳納情形（含工程保險全部保單） 4.□採同等品之審查資料 5.□估驗資料 6.□依契約規定與各期計價有關之文件 7.□分包契約或質權設定
8.□施監工日報表 (請印一週,如有特別需要委員再聯繫) 9.□完工報告
10.□停復工相關資料(含廠商申報、監造單位審查及業務單位簽辦、同意停工、通知廠商復工、廠商申報復工等)
11.□期初、期中、期末審查會議紀錄、核准函文 (分段履約者)
七、驗收
1.竣工或履約完成：□竣工或履約完成通知 □竣工或履約完成查驗紀錄。
2.驗收前：(1)□核派主驗人簽呈 (2)□備驗通知或可驗收佐證資料
(3)□結算或其他資料函送及審核 (4)□辦理驗收簽呈或函文(含部分驗收、初驗、正驗、複驗)
3.監驗部分：□報請監驗簽呈 (含報請上級機關函文) □書面監驗簽呈 (得通案)
□不派員監驗簽呈 (須逐案)
4.驗收後：(1)□驗收紀錄 (含部分驗收、初驗、正驗、複驗) (2)□減價收受資料 (3)□逾期者扣罰情形 (4)□物價指數調整資料 (5)□結算驗收證明書
2
1110000660044
八、保固階段：
1.□保固金繳納資料 2.□各期養護保固資料 九、異議、申訴、履約爭議
1.□廠商提出異議、申訴及履約爭議資料 2.□機關處理過程資料、內容及處理情形 十、其他：
1.□押標金及各項保證金退還資料 2.□稽核委員認為須參考或前項未列資料
3
