高雄市政府 公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
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(2) 福利類別及項目 a.辦理本市公辦民營托嬰 及托育資源中心（專業服 務費、行政管理費、方案 活動費）. b.辦理本市托嬰中心訪視 輔導業務. 3.家庭育兒及托育服務. a.製作及發放育兒袋服務. b.辦理社區保母管理服務 (托育媒合服務、育兒諮詢 服務、保母在職訓練、親 職教育講座及宣導活動等 ). 本年度 預算數. 31,460,000. 180,672. 417,000. 7,371,000. 306,144. 0. 0. 1,095,547. 1,095,547. 1,530,000. 5,841,000. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 0. 1,095,547. 0. 執行率. 先行運用原內政部 0.97% 兒童局101年度保留 款。. 待衛生福利部社會 0.00% 及家庭署核准補助 公文後開始支用 14.86%. 1.製作及發放育兒 袋120萬元，業於 10/3核銷完畢。 0.00% 2.另33萬元行政作 業費，已辦理預撥 ，預計於12月辦理 核銷。. 1,095,547. 正依各保母系統上 18.76% 半年執行數核銷293 萬元。. 1.依據委辦契約付 款期程分配預算執 行，分配預算數 2,362萬5,000元， 執行率達61%。 43.22% 2.已預撥委辦費 453萬5,000元，預 計於12月底核銷， 含預撥執行率達 90.91%。. 4.推動發展遲緩兒童早期 療育服務. 33,557,000. 9,418,513. 14,502,539. 5.兒童少年社區照顧服務. 12,438,000. 1,313,273. 2,983,153. 23.98%. a.委託辦理兒童少年社區 照顧服務中心,弱勢家庭兒 少社區照顧服務站. 10,238,000. 1,213,653. 2,876,733. 28.10%. 第 2 頁，共 17 頁. 備註. 已預付192萬752元 ，執行率達47%。.
(3) 福利類別及項目. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. b.兒童少年社區照顧服務 站設施設備及修繕等相關 費用. 2,200,000. 99,620. 106,420. 6.推動兒童少年發展及權 益保障服務業務. 8,521,000. 797,838. 2,762,686. a.辦理公設民營青少年中 心及青春福利社計畫. b.辦理圓夢基金及青春作 伴好還鄉計畫. c.補助民間團體辦理兒童 及少年福利服務計畫. d.法院交查兒少監護權及 收出養業務暨未成年陪同 出庭服務. e.兒童媒合前出養安置. f.辦理兒童及少年收出養 資源服務中心. 2,501,000. 1,500,000. 725,875. 0. 76,250. 274,600. 執行率. 備註. 1.本案(200萬元)係 前鎮愛群托育資源 中心裝修工程，俟 驗收完成後始辦理 相關撥款作業。 4.84% 2.另20萬元業於6月 份調查公設民營兒 少社區照顧中心需 用雜項設備，刻正 辦理中。. 32.42%. 607,500. 本案另已預撥五甲 青少年中心第二期 委辦費105萬元，及 青春福利社目前辦 24.29% 理第二期預撥59萬 100元預訂12月辦理 核銷，執行數可達 100%。. 76,250. 本案計畫執行中， 另已預撥78萬1,978 5.08% 元，計畫執行完畢 將儘速辦理核銷。. 515,631. 計畫執行完畢將請 71.04% 受補助單位儘速辦 理核銷。. 本案業已預撥18萬 元週轉金，執行率 49.87% 達58%，預計10月辦 理第三季核銷。. 2,250,000. 138,227. 1,122,147. 670,000. 67,917. 200,314. 29.90%. 240,844. 本案業已預撥30萬 元週轉金，預計10 27.55% 月辦理第三季核 銷。. 874,125. 240,844. 第 3 頁，共 17 頁. 依實際需求覈實支 用。.
(4) 本年度 預算數. 福利類別及項目 7.以前年度保留款. 10,241,799. 0. 1,277,281. 執行率. 備註. 12.47% 本案係前鎮愛群托 育資源中心裝修工 程，目前工程已於 7/8完工，惟依實際 需求增減窗戶整修 0.09% 等項目，尚需進行 契約變更事宜，俟 變更完畢後，即可 驗收，始辦理相關 撥款作業。. a.籌設前鎮愛群托嬰中心 及托育資源中心計畫. 8,493,379. 0. 7,281. b.公立托兒所提升安全品 質計畫. 1,060,000. 0. 1,060,000. 100.00%. c.充實五甲多功能民眾活 動中心設施設備. 688,420. 210,000. 30.50%. 630,229. 1.13%. 630,229. 本項計畫中有5個子 計畫，其中業已預 撥辦理弱勢兒童托 育服務4,945萬元及 ，兒童安全照顧推 1.13% 廣服務30萬元，另 改善兒少社區照顧 服務中心照顧環境 ，業已執行完畢 611,369元。. 8.累積賸餘款運用. 55,572,769. a.FUN心育兒即時通~提昇 托育服務品質實施計畫. 小計 （二）. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 55,572,769. 0. 630,229. 630,229. 411,587,568. 53,506,302. 162,372,288. 39.45%. 16,006,000. 2,192,123. 4,528,606. 28.29%. 兒童遊樂設施目前 辦理上網招標中。. 婦女福利 1.辦理婦幼社區福利措施. a.辦理婦幼福利服務(業務 費). b.委託民間機構或經營管 理小星星家園業務費. 1,056,000. 3,800,000. 238,941. 710,262. 第 4 頁，共 17 頁. 631,349. 1,181,698. 預付1萬4,154元， 依實際辦理情形， 59.79% 撙節支出，覈實支 用。. 本項經費已預撥120 萬元週轉金；另將 於10月完成7-8月份 31.10% 之核銷共73萬2,694 元，執行率可達 50.38%。.
(5) 福利類別及項目 c.委託民間單位經營管理 和平家園業務費. d.委託民間單位經營管理 路得學舍業務費. e.充實婦幼社區服務設施 設備(建築及設備費). 本年度 預算數 3,800,000. 4,500,000. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 285,382. 957,538. 2,850,000. 0. 633,021. 執行率. 備註. 本項經費勻出95萬 16.66% 元至推展婦女福利 計畫項下。. 2,082,538. 已催請委託單位盡 速完成第3季之核銷 46.28% 作業，執行率可達 75%。. 0. 本案分成2個計畫執 行，其中235萬元已 0.00% 於7月完成決標，目 前辦理驗收中。. 2.新移民家庭照顧輔導（ 業務費）. 3,788,000. 637,250. 1,249,657. 本案已於年初預撥 100萬元週轉金，預 32.99% 計10月底完成第3季 核銷。(依契約於10 月底辦理核銷). 3.推展婦女福利服務. 5,116,000. 739,617. 2,824,581. 55.21%. a.辦理婦女福利服務業務 (講師費、宣導費及其他業 務費). 409,000. 289,185. 451,961. 依實際辦理情形， 110.50% 撙節支出，覈實支 用。. b.委託民間團體辦理婦女 節慶活動. 450,000. 0. 1,400,000. 本項經費由辦理婦 311.11% 幼社區福利措施勻 入95萬元。. 760,220. 本項計畫接受團體 申請並已核定補助 155萬2,000元，已 25.71% 預撥19萬元，惟因 部分為年度計畫， 需年底完成後才能 核銷。. 54,252. 預計於11月15日辦 理102年度婦權會窗 27.13% 口人員性別主流化 研習。 因第2期課程辦理 14.38% 中.需年底完成後才 能核銷。. c.補助民間團體、私立學 校辦理婦女成長教育、婦 女知性活動、社會參與、 二度就業準備及相關研究 費用. d.推動CEDAW及性別主流化 工作(講師費、宣導費及其 他業務費). e.辦理社區婦女大學系列 課程（業務費） 4.單親家庭照顧輔導. 2,957,000. 200,000. 283,400. 25,504. 1,100,000. 141,528. 158,148. 13,384,000. 2,225,173. 6,958,352. 第 5 頁，共 17 頁. 51.99%.
(6) 本年度 預算數. 福利類別及項目 a.辦理單親家庭照顧(宣導 費、活動費、支持輔導及 其他業務費) b.單親家園經營管理業務 費 c.補助辦理單親及特殊境 遇家庭親職教育、自我成 長、子女課輔等單親及特 殊境遇家庭培力與相關專 案研究等費用. d.委託民間團體經營單親 家庭服務中心及單親家園 (個案管理、行政業務、個 案研討等業務相關費用). 618,000. 109,943. 215,098. 4,970,000. 638,808. 3,752,080. 2,046,000. 120,000. 305,000. 執行率. 備註. 依實際辦理情形， 34.81% 撙節支出，覈實支 用。 75.49%. 依實際辦理情形覈 實支用。. 本項計畫接受團體 申請並已核定補助 14.91% 88萬元，惟部分屬 年度計畫，需年底 才能核銷。. 另第3季預計核銷 46.72% 132萬元於10月底完 成核銷作業。. 5,750,000. 1,356,422. 2,686,174. 5.以前年度保留款. 987,650. 0. 947,650. 95.95%. 婦幼青少年館婦空間設施 設備重新規劃案. 987,650. 0. 947,650. 95.95%. 39,281,650. 5,794,163. 16,508,846. 42.03%. 小計 （三）. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 老人福利 1.補助長青中心辦理老人 關懷訪視計畫、社區照顧 關懷據點、老人終身學習 系列講座、租用五甲國宅 及長青志願服務等相關業 務. 20,268,000. 0. 516,123. 2.委託區公所或民間團體 辦理老人福利相關業務. 42,333,000. 2,050,443. 12,208,127. a.辦理在宅緊急救援通報 系統連線費. 1,200,000. 0. 416,700. 已預撥長青中心 1,229萬6,000元。刻 2.55% 辦理相關業務中， 預計於年底轉正。. 28.84% 按季辦理核銷中， 已完成第1季核銷， 34.73% 預計年底完成核 銷。. b.辦理日間照顧、家庭托 顧、老人照顧管理、無障 礙環境諮詢規劃. 20,679,000. 0. 8,770,573. 委辦單位按月辦理 核銷，已預撥80萬 42.41% 元，預計年底完成 核銷。. c.辦理分區敬老活動. 12,284,000. 0. 0. 各項活動刻正辦理 0.00% 中預計於年底完成 核銷。. 第 6 頁，共 17 頁.
(7) 福利類別及項目. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. d.辦理銀髮族市民農園. 1,200,000. 273,109. 448,255. e.委託經營管理富民長青 中心. 3,100,000. 1,179,171. 1,810,047. f.辦理失能老人交通接送. 1,623,000. 0. 0. 執行率. 備註. 已預撥30萬元，並 37.35% 按季辦理核銷，預 計年底完成核銷。 按季辦理核銷已預 58.39% 撥73萬8,625元，預 計年底完成核銷。 因本項經費另有中 0.00% 央補助款，先行支 用該項補助款。. g.委託經營管理鹽埕老人 活動站. 747,000. 148,163. 312,552. 已預撥16萬5,375元 41.84% ，按季辦理核銷 中。. h.辦理老人生活需求調查. 1,500,000. 450,000. 450,000. 本案刻正辦理調查 30.00% 中，依契約規定分 階段付款。. 3.65歲以上老人(含中低 及低收)相關補助費用. 190,670,000. 49,878,325. 89,626,402. 47.01%. a.補助弱勢老人、低收入 戶安置、中低收入失能老 人養護費用. 59,444,000. 12,267,223. 26,494,254. 相關經費刻辦理核 44.57% 銷中，預計年底完 成核銷。. 997,843. 受補助民眾於核定 後尚未至本局核銷 79.19% 經費，已請民眾儘 速辦理核銷。. b.補助中低收入老人改善 住宅無障礙設施設備及生 活補助器具. 1,260,000. 401,462. 本案按月核銷，已 核銷至8月份。已請 62.90% 相關單位儘速辦理 核銷，預計年底完 成核銷。. c.補助本市65歲以上老人 搭乘公共車船、捷運，及 捷運票卡製作費用補助. 91,000,000. 32,310,428. 57,235,093. d.65歲以上老人全民健康 保險補助. 29,893,000. 0. 0. 0.00%. 本計畫經費由本府 預算優先支應。. 9,073,000. 4,899,212. 4,899,212. 54.00%. 依單位實際申請覈 實支應。。. e.補助老人居家服務. 第 7 頁，共 17 頁.
(8) 福利類別及項目. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 執行率. 備註. 4.補助仁愛之家辦理護理 人力、公費養護、公費失 智、設備更新等相關業務. 8,506,000. 1,903,921. 2,604,627. 已預撥780萬5,294 元，刻辦理相關採 30.62% 購作業中，預計年 底完成核銷。. 5.辦理銀髮家園計畫租用 國宅租金. 450,000. 0. 146,078. 依都發局實際來函 32.46% 繳納租金金額辦 理。. 6.補助民間團體辦理推展 老人福利服務. 600,000. 195,000. 396,000. 66.00%. 80,362,441. 16,346,747. 16,439,777. 20.46%. 7.累積剩餘款運用. a.老人活動場所修繕. b.老人餐食服務. c.仁愛之家優質服務品質 提升計畫 d.「仁愛之家長期照顧園 區整體功能可行性評估、 先期規劃委託專業服務 案」 e.仁愛之家家園安全維護 整修暨設施修繕. f.大寮區老人活動中心購置 開辦設施設備計畫. g.岡山老人活動中心整修 及規劃長青學苑. 2,500,000. 378,400. 3,998,638. 1,400,000. 6,000,000. 246,520. 52,790. 1,048,201. 140,000. 301,641. 4,000,000. 0. 4,700,000. 0. 第 8 頁，共 17 頁. 339,550. 按申請狀況進行核 定撥付。. 本案由各區公所提 報老人活動場所修 繕及充實設備計畫 ，已完成審查及核 定作業並預借執行 區公所經費215萬 13.58% 3,744元，另已實支 核銷205,650元，由 區公所執行完竣後 儘速辦理核銷轉正 事宜。. 52,790. 已預付124,200元， 待執行完畢後將儘 13.95% 速辦理核銷。. 1,048,201. 已預付2,950,437元 ，待執行完畢後將 26.21% 儘速辦理核銷。. 140,000. 已預付1,260,000元 ，待執行完畢後將 10.00% 儘速辦理核銷。. 301,641. 0. 0. 已預付5,698,359元 ，待執行完畢後將 5.03% 儘速辦理核銷。 已預付3,000,000元 ，待執行完畢後將 0.00% 儘速辦理核銷。 已預付4,700,000元 ，待執行完畢後將 0.00% 儘速辦理核銷。.
(9) 本年度 預算數. 福利類別及項目. H.長照十年計畫(居服). 執行率. 14,557,595. 14,557,595. 8,298,395. 561,518. 3,304,321. 39.82%. a.充實老人活動場所設施 設備及修繕. 650,000. 0. 506,930. 77.99%. b.仁愛之家友愛、致愛及 互愛廳耐震複評. 1,322,413. 0. 1,322,413. 100.00%. c.明山慈安居老人養護中 心與老人公寓設施設備修 繕. 997,560. 80,000. 970,960. 97.33%. d.燕巢老人日間照顧中心 充實設施設備及整修計畫 小計. 5,328,422. 481,518. 504,018. 351,487,836. 70,935,954. 125,241,455. 備註. 已陸續核銷至8月份 ，餘單位因退回與 送回等補件程序， 25.37% 再次進行補件核銷 程序中。. 57,385,403. 8.以前年度保留款. （四）. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 本案已完成驗收， 將陸續進行付款， 9.46% 預計年底完成核 銷。 35.63%. 身心障礙者福利 1.辦理推展ICF鑑定與評 估新制委辦費及業務費 2.輔導身心障礙機構團體 及公設民營委辦服務. a.委託民間團體辦理社區 照顧服務及公設民營委辦 服務業務. 967,500. 172,545. 389,669. 45,637,500. 8,645,386. 11,287,232. 23,197,000. b.補助公設民營身心障礙 福利機構服務費、學員交 通費及機構評鑑績優單位 獎勵金. 18,928,000. c.辦理公設民營身心障礙 福利機構相關行政費用. 2,062,500. d.公設民營機構房屋修繕 費. 8,264,478. 0. 380,908. 1,450,000. 0. 第 9 頁，共 17 頁. 依實際需求覈實支 40.28% 用。. 24.73%. 10,038,558. 本案業陸續於102年 7-9月預撥部分機構 下半年委辦費693萬 43.28% 4,237元，預計於 102年12月底前辦理 核銷。. 0. 本案業預撥經費 1,501萬2,570元予 0.00% 身障機構，預計於 102年12月底前辦理 核銷。. 1,208,674. 40,000. 58.60%. 依實際需求覈實支 用。. 本案業於9月份開工 ，預計11月底完 2.76% 工。.
(10) 福利類別及項目 3.身心障礙社區福利服務 措施 a.委託民間團體辦理身心 障礙者生活重建、居家服 務評估、社區服務及家屬 互助團體等社區福利服務 委辦費 b.辦理身心障礙者社區照 顧暨福利整合業務相關行 政費用. 本年度 預算數. 本季執行數. 8,538,000. 8,246,000. 292,000. 693,886. 679,444. 14,442. 至本季截止累計 執行數 1,195,321. 1,127,244. 68,077. 執行率. 備註. 14.00% 依委託契約書所訂 期程按季核銷，訂 於102年10、12月份 13.67% 辦理第3、4季核 銷。. 23.31%. 依實際需求覈實支 用。. 本案業已核定支用 742萬2,735元，預 計執行率達99.79％ ，俟受補助單位活 38.17% 動辦竣後，辦理核 銷，另業預撥補助 款124萬4,500元。. 4.推展身心障礙團體福利 服務(補助團體辦理相關 活動及設施設備費). 7,438,000. 1,956,208. 2,839,103. 5.辦理聽語障者手語、身 心障礙者輔具服務及委託 區公所辦理身障證明核發 業務. 52,636,000. 15,523,297. 26,653,088. 50.64%. 2,941,323. 依委託契約書所訂 期程分上、下半年 核銷，已預撥下半 33.82% 年委辦費370萬 3,677元，預訂於 102年12月份辦理核 銷。. 23,677,439. 54.13%. 依民眾實際請領資 料辦理核銷撥款。. 17.16%. 依實際需求覈實支 用。. 61.46%. 依實際需求覈實支 用。. a.委託區公所辦理身障證 明核發業務及辦理聽語障 者手語推廣及翻譯、輔具 諮詢及租借委辦費. 8,696,000. 2,941,323. b.身心障礙者輔助器具補 助. 43,740,000. 12,552,024. c.辦理聽語障者手語及身 心障礙者輔具服務相關行 政費用. 200,000. 29,950. 6.身心障礙者免費乘車（ 船）補助及捷運補助. 27,300,000. 5,092,716. 7.身心障礙者健康保險補 助. 40,000,000. 40,000,000. 8.辦理視覺障礙者生活照 顧輔佐服務. 4,062,000. 1,031,597. 第 10 頁，共 17 頁. 34,326. 16,778,544. 40,000,000. 1,931,933. 100.00% 依委託契約書所訂 期程按季核銷，訂 47.56% 於102年10、12月份 辦理第3、4季核 銷。.
(11) 福利類別及項目 9.補助無障礙之家辦理身 障福利 a.補助無障愛之家委託辦 理身障者生涯轉銜暨個管 服務、弱勢身障者申請托 育養護等候核定期間安置 費及社工員到庭陳述及培 同出庭委辦費 b.補助無障愛之家委託辦 理高齡重度智障者住宿照 顧專區業務費及相關照顧 服務所需人事費及委辦費 等. c.補助無障礙之家復康巴 士油料及養護費. 10.辦理身障者復康巴士 交通服務. 11.購置委辦據點設施設 備費. 12.累積賸餘款運用. 本年度 預算數 21,980,000. 7,700,192. 7,997,000. 13,816,000. 2,877,984. 4,822,208. 167,000. 15,000,000. 0. 500,000. 0. 7,875,675. 718,484. 6,425,725. 420,000. b.營造無障礙之家友善空 間改善無障礙環境計畫. 299,950. 265,484. 1,150,000. 33,000. 第 11 頁，共 17 頁. 執行率. 備註. 8,897,334. 40.48%. 2,877,984. 本案業已預撥年度 經費511萬9,016元 ，預計於102年12月 35.99% 份辦理核銷。. 6,019,350. 本案業已預撥年度 經費779萬6,250元 ，預計於102年10、 43.57% 12月份辦理核銷。. 0. a.營造身心障礙者友善服 務空間計畫. c.培力身心障礙福利團體 推展福利服務計畫. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 0. 本案業已預撥年度 經費16萬7,000元， 0.00% 預計於102年12月份 辦理核銷。. 0. 本案業於102年9月 13日預撥145萬 0.00% 3,800元，預計於 102年12月份辦理核 銷。. 0. 刻正辦理採購作業 0.00% ，俟相關作業完成 後撥款。. 815,984. 517,500. 265,484. 33,000. 10.36% 本案包括5項公設民 營機構修繕工程， 8.05% 部分工程刻正辦理 中，俟完工後辦理 核銷。 88.51% 本案包含3項計畫， 分別於102年6月1 日、7月1日及7月15 日開辦，業陸續預 2.87% 撥補助經費計29萬 4,000元，採按季核 銷，訂於102年10、 12月份辦理核銷。.
(12) 本年度 預算數. 福利類別及項目. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 13.以前年度保留款. 8,216,792. a.無障礙之家建築外觀整 修. 7,760,511. 0. 7,635,487. 98.39%. b.高雄市髓喜家園無障礙 設施改善計畫. 456,281. 0. 454,500. 99.61%. 81,534,311. 118,878,195. 49.50%. 小計. 240,151,467. 0. 8,089,987. 執行率. 備註. 98.46%. （五） 社會救助. 1.經濟弱勢市民重傷病住 院看護費. 9,500,000. 1,553,088. 5,405,248. 56.90%. 2.二代心希望工程. 7,150,000. 1,370,832. 3,275,286. 45.81%. a.辦理二代希望工程(用人 費、活動及訓練費、宣導 費及其他業務費). 2,123,000. 292,876. 881,228. b.補助低收入戶及弱勢家 庭學生擔任工讀生費. c.補助改善學習設備、環 境，如電腦、語言學習機 等及辦理脫貧專案參與者 相對配合提撥. 3,199,000. 1,828,000. 827,811. 250,145. 第 12 頁，共 17 頁. 依民眾實際申請情 形覈實支用。. 用人費及業務費依 41.51% 實際支用數覈實支 應。. 2,143,913. 依工讀生實際出勤 狀況支付，另已預 67.02% 撥9萬元週轉金予本 局附屬單位，預計 年底辦理核銷。. 250,145. 1.本案係3年計畫業 於102年10月2日簽 准提撥相對配合提 撥款共計509萬 8,000元，由99年至 101年應付費用項下 支應，刻正辦理撥 13.68% 款核銷中。 2.補助學習設備48 萬元，業已核定41 萬元，俟補助對象 完成社區服務時數 後方能辦理核銷， 預計於11月底完成 核銷。.
(13) 本年度 預算數. 福利類別及項目. 3.低收入戶家庭補助. 本季執行數. 至本季截止累計 執行數. 執行率. 149,827,000. 107,127,986. 111,520,884. a.辦理清寒家庭社會救助 服務. 812,000. 151,924. 271,222. b.補助本市低收入戶子女 就讀高中以上學校就學生 活補助費. 147,262,000. 105,507,900. 109,781,500. 74.55%. c.低收入戶免費搭乘公車 (船)補助. 1,753,000. 1,468,162. 1,468,162. 83.75%. 22,697,000. 6,255,508. 11,866,489. 52.28%. 776,000. 299,971. 546,453. 4.推展社會救助. a.審核中低收入戶社工人 力配合款. b.街友外展及收容服務. 3,620,000. 771,817. 備註. 74.43%. 按季核銷，第3季經 33.40% 費預計於10月31日 前完成核銷。. 因本項經費另有中 70.42% 央補助款，先行支 用該項補助款。. 1,493,634. 按季核銷，第3季經 41.26% 費預計於10月31日 前完成核銷。. c.補助本市各區公所購 置、汰換備災物資及辦理 災害救助業務. 3,301,000. 937,149. 1,139,720. 已預撥266萬6,009 元，業已函請受補 34.53% 助單位盡速辦理核 銷。. d.辦理急難救助金及外縣 市民眾返鄉救助. 15,000,000. 4,246,571. 8,686,682. 57.91%. 小計. 189,174,000. 116,307,414. 2,707,000. 375,348. 132,067,907. 69.81%. （六） 其他福利 1.補助本市社福中心業務 費(鹽埕、旗津、彌陀及 岡山). 第 13 頁，共 17 頁. 1,157,124. 42.75%. 依民眾實際申請情 形，覈實支應。.
(14) 福利類別及項目. a.岡山社福中心警衛. 本年度 預算數 287,000. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 76,188. 198,792. 執行率. 備註. 69.27%. 人事費用，按月核 銷薪資，其餘費用 由秘書室統籌支 應。. b.鹽埕、旗津、彌陀社福 中心業務費. 2,420,000. 299,160. 958,332. 39.60%. 彌陀中心將於10月 19日開幕啟用，刻 正辦理相關請購核 銷作業。. 2.輔導弱勢家庭高中應屆 畢業生擔任少服員. 4,662,000. 1,032,855. 4,308,657. 92.42%. 已達執行率。. 0.00%. 本案業已預撥92萬 3,520元，刻正辦理 核銷作業，預計10 月底辦理完成。. 3.補助弱勢家庭學生暑期 工讀. 1,000,000. 4.補助民間社福機構團體 辦理社會福利業務. 3,068,000. a.辦理輔導、研習、培 訓、休閒育樂等推展社會 福利服務活動（含親善大 使方案）. b.未成年懷孕防治方案. 428,000. 670,000. 0. 376,156. 0. 534,047. 95,140. 17.41%. 168,560. 81,166. 163,012. 39.38%. 已完成親善大使交 通費第二季核銷， 刻正辦理第三季核 銷作業，預計10月 底完成。. 24.33%. 1、按季實支核銷， 已完成第二季核 銷。 2、本項經費勻出34 萬元至少服員計畫 項下。. 0.00%. 已預付65萬5,000元 ，預計於年底辦理 核銷。 志工獎勵活動規劃 於年底辦理。. c.辦理本市少年自立生活 方案. 670,000. d.辦理志工志願服務相關 計畫. 1,300,000. 199,850. 202,475. 15.58%. 5.委託民間單位辦理社會 福利相關業務計畫. 22,241,000. 4,427,739. 6,408,896. 28.82%. a.看見希望宅急便服務方 案(食物券)委辦費. 4,000,000. b.志工資源中心服務方案. 800,000. 0. 1,299,327. 0. 第 14 頁，共 17 頁. 0. 1,756,888. 43.92%. 按季核銷，業已完 成第二季核銷作 業。. 365,356. 45.67%. 按季核銷，刻正辦 理第二季核銷。.
(15) 福利類別及項目. c.委託民間團體辦理「高 雄市青少年外展服務」. d.辦理輔導、研習、培 訓、休閒育樂等推展社會 福利服務活動. 本年度 預算數. 650,000. 601,000. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 0. 247,563. 0. 247,563. 執行率. 備註. 0.00%. 1、本方案因尚未覓 得適當之委辦單位 ，本年度暫不執行 ，將相關預算勻支 委辦其他社會福利 方案。 2、本項經費勻出15 萬元至推展社會福 利服務活動計畫項 下。. 41.19%. 1、業已申請支用25 萬8,192元，預計於 執行完畢後辦理核 銷。 2、本項經費由青少 年外展服務計畫項 下勻入15萬元支 應。. e.弱勢兒少寒暑期餐食服 務計畫. 4,800,000. 300,180. 1,458,420. 30.38%. 已完成寒假及部分 暑假餐食券核銷作 業，7-11超商餐食 券兌換期限延至10 月31日，預計於11 月辦理核銷作業。. f.結束家外安置兒童少年 追蹤輔導暨家庭支持服務 方案. 5,916,000. 1,915,643. 1,915,643. 32.38%. 本案核銷期程為半 年，業已完成上半 年度核銷作業。. g.弱勢家庭支持服務方案. 5,474,000. 665,026. 665,026. 12.15%. 本案核銷期程為半 年，業已完成上半 年度核銷作業。. 6.辦理兒童個人成長發展 計畫(PGDP)方案. 400,000. 139,822. 241,056. 60.26%. 持續規劃辦理活動 ，於活動辦理完畢 後進行核銷作業。. 7.辦理社會福利專案計畫 社工人力聘用. 40,692,000. 6,475,040. 8.辦理社區專案補助、培 力、輔導等相關計畫推展. 6,000,000. 38,220. 第 15 頁，共 17 頁. 26,648,948. 38,300. 65.49%. 本案截至8月31日止 已核定537萬8,000 元，業預撥239萬元 0.64% ，本案依計畫期程 辦理核銷，預計於 年底完成。.
(16) 本年度 預算數. 福利類別及項目 9.辦理社會福利及社會工 作方案. a.委託民間團體辦理社會 福利及社會工作方案督導 費. 本季執行數. 18,320,000. 至本季截止累計 執行數. 3,640,995. 1,200,000. 6,679,013. 282,671. 執行率. 備註. 36.46%. 493,809. 按季核銷，第3季已 預付30萬3,300元， 41.15% 預計於10月底完成 第3季核銷。. 按季核銷，已預付 317萬1,000元，預 36.13% 計於10月底完成第3 季核銷。. b.補助民間團體辦理本市 各項社會福利及社會工作 方案. 17,120,000. 3,358,324. 6,185,204. 10.補助低收入戶60至64 歲者及高中以上在學學生 捷運票卡製作費用. 246,000. 15,150. 72,300. 29.39%. 11.辦理原住民急難救助 業務. 1,000,000. 498,200. 998,000. 99.80%. 12.辦理公益彩券相關業 務行政管理費. 1,882,000. 392,133. 1,389,191. 73.81%. 10,101,729. 1,681,539. 2,685,620. 26.59%. 2,950,000. 1,212,975. 2,177,056. 73.80% 已達執行率。. 13.累積賸餘款運用 a.高雄市無依暨弱勢市民 照顧費用暨急難救助協助 方案. b.岡山、前鎮、鳳仁及左 楠等4處綜合福利服務中心 修繕工程及室內裝修. c.三民及鳳山街友服務中 心設施設備修繕計畫. 小計 合. 計. 依民眾實際申請情 形，覈實執行。. 504,564. 各中心依需求修繕 11.21% 及裝修，計已申請 支用187萬428元。. 4,000. 4,000. 本修繕工程已完成 規劃設計圖說審查 ，刻正辦理工程招 0.15% 標中，俟上網發包 後將支付規劃設計 費。. 112,319,729. 19,093,197. 51,161,152. 45.55%. 1,344,002,250. 347,171,341. 606,229,843. 45.11%. 4,500,000. 464,564. 2,651,729. 第 16 頁，共 17 頁. (c).
(17) 本年度 至本季截止累計 本季執行數 預算數 執行數 填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 福利類別及項目. 執行率. 備註. （一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a+a1+a2)+(b)-(c)= 1,773,120,807 （二）※尚未執行之原因：各項計畫經費配合規劃辦理期程及實際申請數，覈實支用；另經費預撥情形及核銷期程 (如備註欄說明)。. 承辦人員簽章：. 業務單位 主管簽章：. 聯絡電話：07-3373374-5 填表日期：102年10月9日 會計單位. 機關主管簽章：. 主管簽章：. 第 17 頁，共 17 頁.
(18)
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