青岛海洋地质研究所 2020 年度部门决算
青岛海洋地质研究所
2021 年 7 月
目 录
一、基本情况 ... 1
（一）单位职责 ... 1
（二）机构设置 ... 1
二、2020 年度部门决算表 ... 2
（一）收入支出决算总表 ... 2
（二）收入决算表 ... 3
（三）支出决算表 ... 4
（四）财政拨款收入支出决算总表 ... 5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 ... 6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ... 7
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... 8
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 9
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ... 10
三、2020 年度部门决算情况说明 ... 11
（一）收入支出总体情况说明 ... 11
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明 ... 12
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ... 15
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ... 15
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 ... 17
（六）其他重要事项情况说明 ... 17
1
一、基本情况
（一）单位职责
青岛海洋地质研究所是自然资源部中国地质调查局直 属正局级公益一类事业单位，主要承担国家基础性公益性海 洋地质调查研究和战略性海洋矿产资源调查评价任务。坚持 以海洋基础地质、海岸带综合地质、天然气水合物地质、海 洋油气地质、深海地质与矿产、数字海洋地质六大领域为主 攻方向，不断加强发展海洋探测、数据处理、测试分析、海 洋信息四项核心技术支撑能力，为我国海洋矿产资源开发、
海洋环境保护、海防建设、海洋权益维护和海岸带生态文明 建设、减灾防灾提供决策依据和支撑。
（二）机构设置
青岛海洋地质研究所有内设机构 22 个，其中综合管理 部门 10 个，包括办公室、科学技术处（项目管理处）、财 务处、装备基建处、人事教育处、党委办公室（群团处）、
纪检审计处、调度处、安全和保密处、离退休干部处；专业 技术部门 11 个，包括海洋基础地质室、海岸带地质室、海 洋油气地质室、天然气水合物地质室、深海地质与矿产室、
海洋技术方法室、数据处理室、实验测试室、信息室、期刊 编辑室、船舶运行中心；其他部门 1 个，后勤管理处。
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 43,636.10 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 669.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 2,829.36 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 53.92
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 329.08 八、社会保障和就业支出 39 1,117.00
9 九、卫生健康支出 40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 50,689.26
19 十九、住房保障支出 50 1,120.58
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24
二十四、债务还本支出 55
25
二十五、债务付息支出 56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 46,794.55 本年支出合计 58 53,650.30
使用非财政拨款结余 28 401.97 结余分配 59
年初结转和结余 29 15,738.66 年末结转和结余 60 9,284.87
30 61
总 计 31 62,935.18 总 计 62 62,935.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入支出决算总表
部门：青岛海洋地质研究所
公开01表 金额单位：万元
二、2020年度部门决算表
项 目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入
附属单位
上缴收入 功能分类 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 46,794.55 43,636.10 2,829.36 329.08
202 外交支出 596.14 596.14
20203 对外援助 596.14 596.14
2020306 对外援助 596.14 596.14
208 社会保障和就业支出 1,117.00 1,117.00
20805 行政事业单位养老支出 1,117.00 1,117.00
2080502 事业单位离退休 1,117.00 1,117.00
220 自然资源海洋气象等支出 43,960.82 40,961.98 2,829.36 169.48
22001 自然资源事务 43,960.82 40,961.98 2,829.36 169.48
2200113 地质矿产资源与环境调查 14,947.00 14,947.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 8,600.00 8,600.00
2200150 事业运行 5,653.82 2,654.98 2,829.36 169.48
2200199 其他自然资源事务支出 14,760.00 14,760.00
221 住房保障支出 1,120.58 960.98 159.60
22102 住房改革支出 1,120.58 960.98 159.60
2210201 住房公积金 646.22 486.62 159.60
2210203 购房补贴 474.36 474.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门：青岛海洋地质研究所 金额单位：万元
收入决算表
公开02表
项 目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单
位补助支出 功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计 53,650.30 5,744.05 47,906.25
202 外交支出 669.54 669.54
20203 对外援助 669.54 669.54
2020306 对外援助 669.54 669.54
206 科学技术支出 53.92 53.92
20603 应用研究 53.92 53.92
2060302 社会公益研究 53.92 53.92
208 社会保障和就业支出 1,117.00 1,117.00
20805 行政事业单位养老支出 1,117.00 1,117.00
2080502 事业单位离退休 1,117.00 1,117.00
220 自然资源海洋气象等支出 50,689.26 3,506.47 47,182.79
22001 自然资源事务 50,689.26 3,506.47 47,182.79
2200113 地质矿产资源与环境调查 15,213.33 15,213.33
2200128 海洋战略规划与预警监测 8,916.22 8,916.22
2200150 事业运行 6,204.04 3,506.47 2,697.58
2200199 其他自然资源事务支出 20,355.66 20,355.66
221 住房保障支出 1,120.58 1,120.58
22102 住房改革支出 1,120.58 1,120.58
2210201 住房公积金 646.22 646.22
2210203 购房补贴 474.36 474.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
部门：青岛海洋地质研究所
公开03表
金额单位：万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预
算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
国有资本经营 预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 43,636.10 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 669.54 669.54
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38 53.92 53.92
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 1,117.00 1,117.00
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 47,140.20 47,140.20
19 十九、住房保障支出 51 960.98 960.98
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 43,636.10 本年支出合计 59 49,941.64 49,941.64 年初财政拨款结转和结余 28 9,699.90 年末财政拨款结转和结余 60 3,394.37 3,394.37
一般公共预算财政拨款 29 9,699.90 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总 计 32 53,336.00 总 计 64 53,336.00 53,336.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：青岛海洋地质研究所
公开04表
金额单位：万元
项 目 本年支出 功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合 计 49,941.64 4,732.96 45,208.68
202 外交支出 669.54 669.54
20203 对外援助 669.54 669.54
2020306 对外援助 669.54 669.54
206 科学技术支出 53.92 53.92
20603 应用研究 53.92 53.92
2060302 社会公益研究 53.92 53.92
208 社会保障和就业支出 1,117.00 1,117.00
20805 行政事业单位养老支出 1,117.00 1,117.00
2080502 事业单位离退休 1,117.00 1,117.00
220 自然资源海洋气象等支出 47,140.20 2,654.98 44,485.22
22001 自然资源事务 47,140.20 2,654.98 44,485.22
2200113 地质矿产资源与环境调查 15,213.33 15,213.33
2200128 海洋战略规划与预警监测 8,916.22 8,916.22
2200150 事业运行 2,654.98 2,654.98
2200199 其他自然资源事务支出 20,355.66 20,355.66
221 住房保障支出 960.98 960.98
22102 住房改革支出 960.98 960.98
2210201 住房公积金 486.62 486.62
2210203 购房补贴 474.36 474.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：青岛海洋地质研究所
公开05表
金额单位：万元
人员经费 公用经费 科目
编码 科目名称 决算数 科目
编码 科目名称 决算数 科目
编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 3,276.76 302 商品和服务支出 661.61 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 1,712.20 30201 办公费 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 474.36 30202 印刷费 30702 国外债务付息
30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 17.70
30106 伙食补助费 30204 手续费 0.50 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 30205 水费 0.89 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 449.33 30206 电费 31003 专用设备购置 17.70
30109 职业年金缴费 64.78 30207 邮电费 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 0.43 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 166.77 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 78.07 30211 差旅费 31008 物资储备
30113 住房公积金 486.62 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修（护）费 192.62 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 11.40 30214 租赁费 54.60 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 776.89 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 117.17 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 623.94 30217 公务接待费 0.86 31019 其他交通工具购置
30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 35.78 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 63.71 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 30229 福利费 171.83 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.19 39999 其他支出
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 7.20
30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出
人员经费合计 4,053.65 公用经费合计 679.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：青岛海洋地质研究所
公开06表 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用
车购置费
公务用
车运行费 小计 公务用
车购置费
公务用 车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.97 9.66 9.66 6.31 3.06 2.19 2.19 0.86
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：青岛海洋地质研究所
公开07表
金额单位：万元
项 目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余 功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：青岛海洋地质研究所
公开08表
金额单位：万元
项 目 本年支出 功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
部门：青岛海洋地质研究所 金额单位：万元
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
11
三、2020 年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明 1.收入情况
2020 年度总收入 62,935.18 万元，同比下降 13.00%，
主要是贯彻落实党中央过“紧日子”要求，全年压减预算，
相应减少收支。其中：本年收入 46,794.55 万元，上年结转 和结余 15,738.66 万元，用事业基金弥补收支差额 401.97 万元。
本年收入中：中央财政拨款 43,636.10 万元，占比 93.25%；事业收入 2,829.36 万元，占比 6.05%；其他收入 329.08 万元，占比 0.70%。
93.25%
6.05% 0.70%
本年收入结构
一般公共预算财政拨款收入 事业收入 其他收入
12
2.支出情况
2020 年度总支出 62,935.18 万元，同比下降 13.00%，
其中本年支出 53,650.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末 结转和结余 9,284.87 万元。
本年支出中：基本支出 5,744.05 万元，占比 10.71%；
项目支出 47,906.25 万元，占比 89.29%。
10.71%
89.29%
本年支出结构
基本支出 项目支出
3.财政拨款收入支出情况
2020 年度，财政拨款本年收入 43,636.10 万元，同比 下降 17.53%；财政拨款本年支出 49,941.64 万元，同比下 降 4.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 49,941.64 万元，
同比下降 4.68%，主要用于以下方面:
外交支出 669.54 万元，占 1.34%；科学技术支出 53.92
13
万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 1,117.00 万元，占 2.24%；自然资源海洋气象等支出 47,140.20 万元，占 94.39%；住房保障支出 960.98 万元，占 1.92%。具体情况 如下：
外交支出, 1.34%
科学技术支出, 0.11%
社会保障和就业 支出, 2.24%
94.39%
住房保障支出, 1.92%
功能分类科目支出结构
外交支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出
1.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）2020 年初预算数为 750.14 万元，支出决算数 669.54 万元，完成 年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因：受国 际疫情影响，部分工作任务推迟执行。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
2020 年初预算数为 53.92 万元，支出决算数 53.92 万元，
完成年初预算的 100.00%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）2020 年初预算数为 1,117.00 万元，支出决算数 1,117.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
14
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
地质矿产资源与环境调查（项）2020 年初预算数为 15，
824.47 万元，支出决算数 15,213.33 万元，完成年初预算 的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，
部分工作任务推迟执行。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
海洋战略规划与预警监测（项）2020 年初预算数为 8,977.75 万元，支出决算数 8,916.22 万元，完成年初预算的 99.31%。
与年初预算基本持平。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
事业运行（项）2020 年初预算数为 2,654.98 万元，支出决 算数 2,654.98 万元，完成年初预算的 100.00%。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源事务支出（项）2020 年初预算数为 22,736.10 万元，支出决算数 20,355.66 万元，完成年初预算的 89.53%。
决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作任务 推迟执行。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2020 年初预算数为 486.62 万元，支出决算数 486.62 万元，完成年初预算的 100.00%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
15
2020 年初预算数为 474.36 万元，支出决算数 474.36 万元，
完成年初预算的 100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,732.96 万 元，同比下降 1.27%。其中：
人员经费 4,053.65 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、
退休费、抚恤金等；
公用经费 679.31 万元，主要包括：手续费、水费、电 费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、专用设备购置等。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明
“三公”经费支出 2020 年预算安排 15.97 万元，2020 年实际支出 3.06 万元，完成全年预算的 19.16%。决算数小 于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计 划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支。其中：
（1）因公出国（境）费预算数 0.00 万元，实际支出
16
0.00 万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数 9.66 万元，实 际支出 2.19 万元，全部为公务用车运行维护费。截至 2020 年 12 月 31 日，全所公务用车保有量 10 辆（其中主要领导 干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆）。
（3）公务接待费预算数 6.31 万元，实际支出 0.86 万
17
元，其中：2020 年国内接待费 0.80 万元，共接待 83 人次；
外事接待费 0.06 万元，共接待 3 人次。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度青岛海洋地质研究所无政府性基金预算财政 拨款收支。
（六）其他重要事项说明 1.政府采购支出
2020 年政府采购类型主要是货物、工程和服务，采购 支 出 金 额 59,462.82 万 元 ， 其 中 政 府 采 购 货 物 金 额 11,616.43 万元，政府采购工程金额 39,702.09 万元，政府 采购服务金额 8,144.30 万元。授予中小企业合同金额 14,175.84 万元，其中授予小微企业合同金额 725.44 万元。
2.国有资产占有使用情况
18
截至 2020 年 12 月 31 日，青岛海洋地质研究所共有车 辆 10 辆，其中：轿车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要 是从事野外地质调查等工作用车；单位价值 50 万元及以上 的通用设备 89 台（套），单位价值 100 万元及以上的专用 设备 30 台（套）。
3.预算绩效情况说明
2020 年青岛海洋地质研究所实行绩效目标管理项目全 覆盖，涉及一般公共预算拨款 38,903.14 万元，项目 22 项。
项目绩效自评得分均超过 90 分以上，整体来看，较好完成 了项目绩效目标。
