200
服務收入 350 -150
118
200
財產收入 141 59
158
200
利息收入 141 59
158
2,484,469
政府撥入收入 2,361,270 123,199
2,238,056
2,155,899
縣(市)庫撥款收入 2,150,833 5,066
1,882,345
328,570
政府其他撥入收入 210,437 118,133
355,711
0
其他收入 0 0
28,951
0
雜項收入 0 0
28,951
2,484,869
基金用途 2,361,761 123,108
1,897,181
184,126
學前教育計畫 51,278 132,848
80,951
184,126
學前教育 51,278 132,848
80,951
31,251
特殊教育計畫 21,219 10,032
34,136
31,251
特殊教育 21,219 10,032
34,136
40,806
社會教育計畫 23,675 17,131
34,023
40,806
社會教育 23,675 17,131
34,023
44,534
體育及衛生教育計畫 52,541 -8,007
60,278
44,534
體育及衛生教育 52,541 -8,007
60,278
1,644,196
一般行政管理計畫 1,807,492 -163,296
1,447,928
1,644,196
行政管理及推展 1,807,492 -163,296
1,447,928
539,956
建築及設備計畫 405,556 134,400
239,865
539,956
營建及修建工程 405,556 134,400
150,464
中央政府補助建築及 0 設備經費
0 0
89,400
期初基金餘額 370,102 0 370,102
本期賸餘 (短絀-) 0 0
370,102 0
0 0 370,102
0 0
0 370,102 期末基金餘額
370,102
解繳縣(市)庫
備註:
調整非現金項目 0
流動資產淨減(淨增─) 0
流動負債淨增(淨減─) 0
業務活動之淨現金流入(流出─) 0 其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 0
增加其他負債 0
其他活動之淨現金流入(流出─) 0
現金及約當現金之淨增(淨減─) 0
期初現金及約當現金 614,660
期末現金及約當現金 614,660
註:
(業務量)
勞務收入 200
服務收入 年 提早入學鑑定安置輔導
工作(收支對列) 100
1 100,000
服務收入 年 教師研習中心場地出
借(收支對列) 100
1 100,000
財產收入 200
利息收入 年 1 200,000 200 專戶存款利息收入
政府撥入收入 2,484,469
縣(市)庫撥款收入 年 1 2,155,899,000 2,155,899 市庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入 年 市庫撥充中央計畫型補
助收入 328,570
1 328,570,000
總 計: 2,484,869
學前教育計畫
80,95154 184,126 51,278
80,951541 學前教育 184,126 51,278 7,623 9,503 8,2161 用人費用
4,397
正式員額薪資 5,556
4,903 11
4,397
職員薪金 5,556
4,903 113 法定編制人員(科員1人、辦事
員5人、書記3人等共9人)薪資 816
聘僱及兼職人員薪資 816
802 12
0
約僱職員薪金 0
802 122
816 816
0 合作園所加置約僱2人薪資(中
央款) 181
超時工作報酬 231
148 13
181
加班費 231
148 131 法定編制人員不休假加班費
1,064
獎金 1,310
1,191 15
414
考績獎金 514
469 151 法定編制人員考績獎金
548
年終獎金 694
620 152 法定編制人員年終工作獎金
0 0
1020 102 102 合作園所加置約僱人員年終工
作獎金(中央款) 354
退休及卹償金 481
463 16
54
職員退休及離職金 50
419 161 合作園所加置約僱人員離職儲
金政府負擔款(中央款)
0 0
440 300 431 法定編制人員提撥退撫基金政
府負擔款 811
福利費 1,109
710 18
66
分擔員工保險費 58
449 181 合作園所加置約僱人員勞保保
費政府負擔款(中央款)
0 0
930 181 241 法定編制人員公保保費政府負
擔款 340 476
0 法定編制人員健保保費政府負
擔款 48 46
0 合作園所加置約僱人員健保保
費政府負擔款(中央款) 32
其他福利費 32
153 18Y 合作園所加置約僱人員休假補
助(中央款)
0 0
150 144 256 法定編制人員休假補助
1,045 518 6902 服務費用
95
旅運費 75
53 23
0
國內旅費 0
36 231
55 35
17 辦理及參加各項學前教育業務
旅費
20
國內旅費 20
0 231 辦理合作園所業務旅費(中央款
) 20 20
0 辦理幼托整合業務旅費(中央款
) 15
印刷裝訂與廣告費 20
11 24
15
印刷及裝訂費 20
11 241 辦理業務各項表冊印刷等
35
修理保養及保固費 37
0 25
35
機械及設備修護費 37
0 255 辦公設備維護費
850
一般服務費 354
516 27
350
代理(辦)費 354
516 277 辦理幼教人員各項研習、幼教
博覽會及學前教育活動經費 500 0
0 辦理幼兒園教保人員教師節禮
品 50
專業服務費 32
110 28
0 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
0 104 285
50 32
6 辦理幼稚園評鑑及其他會議聘
請專業人士評審費、出席費、
顧問費等 904 406
1643 材料及用品費
904
用品消耗 406
164 32
0
辦公(事務)用品 0
57 321
60 20
23 辦理公共安全及未立案幼教機
構查察等文具紙張及購置單價 未滿一萬元之物品等(中央款) 180 60
0 辦理輔導立案幼稚園健全環境
及行政管理等文具紙張及購置 單價未滿一萬元之物品等(中央 款)
80 100
0 辦理業務所需文具紙張、電腦
耗材及購置單價未滿一萬元之 物品等
0
食品 0
42 326
54 66
8 辦理業務相關會議、活動及研
習等誤餐與茶水費 60 20
0 辦理公共安全及未立案幼教機
構查察等誤餐與茶水費(中央款 )
120 40
0 辦理輔導立案幼稚園健全環境
及行政管理等誤餐與茶水費(中 央款)
350
其他 100
33 32Y 幼稚園幼兒優秀畢業生獎狀、
獎品
174,554 40,851 71,881 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
174,554
捐助、補助與獎助 40,851
71,881 72
250
捐助私校及團體 200
1,332 722 補助私立幼稚園辦理本土語言
教學經費(中央款)
0 0
6340 150 200 補助私立幼稚園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、評鑑及學前 教育活動經費
250 170
0 補助私立幼稚園所推動親職教
育經費(中央款) 1,000 700
0 補助私立幼托園所及協會辦理
教保人員研習經費(中央款) 150 10
0 補助推動5歲幼兒免學費私立合
作園所行政作業費經費(中央款 )
300 0
0 補助私立幼兒園辦理輔導計畫
經費(中央款) 16,554 0
0 參與教育部友善教保服務計畫
非營利幼兒園業務及維持一定 繳費水平等經費(中央款) 0
補(協)助政府機關(構) 0
2,682 723
170 200
857 補助公立幼稚園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、評鑑及學前 教育活動經費
250 150
0 補助公立幼稚園辦理本土語言
教學經費(中央款) 720 0
0 補助公立幼兒園教保人員午餐
經費 250 199
0 補助公立幼稚園推動親職教育
經費(中央款) 100 100
0 補助公立幼稚園教保員教保費
1,000 600
0 補助公立幼稚園辦理教保人員
研習經費(中央款) 680 680
0 補助幼托整合增置人力經費(中
央款) 286 300
0 補助加強幼教資源中心及輔導
團功能經費(中央款)
10,000
補(協)助政府機關(構) 1,000
0 723 補助推動5歲幼兒免學費增班設
園、充實與改善教學環境設備 經費(中央款)
300 0
0 補助公立幼兒園辦理輔導計畫
經費(中央款) 0
獎助學員生給與 0
66,376 726
1,800 1,000
0 辦理公立幼稚園課後留園弱勢
幼兒補助(中央款) 858 900
0 補助公立幼稚園及友善教保園
所招收低收入戶、身心障礙人 士子女及身心障礙幼兒減收之 學費
139,486 34,442
0 辦理5歲幼兒免學費教育計畫補
助、原住民幼兒就讀公私立幼 稚園學費補助、中低收入家庭 幼童托教補助(中央款)
特殊教育計畫
34,13655 31,251 21,219
34,136551 特殊教育 31,251 21,219 1,179 0 1,1141 用人費用
867
聘僱及兼職人員薪資 0
854 12
0
聘用人員薪金 0
539 121
547 0
0 辦理特教專業團隊服務規劃及
執行業務約聘人員1人(中央款) 0
約僱職員薪金 0
315 122
320 0
0 辦理特教資源中心行政業務約
僱人員1人薪資(中央款) 109
獎金 0
89 15
0
年終獎金 0
89 152
109 0
0 約聘僱人員年終工作獎金(中央
款) 54
退休及卹償金 0
55 16
0
職員退休及離職金 0
55 161
54 0
0 約聘僱人員離職儲金政府負擔
款(中央款) 149
福利費 0
117 18
0
分擔員工保險費 0
95 181
63 0
0 約聘僱人員勞保保費政府負擔
款(中央款) 54 0
0 約聘僱人員健保保費政府負擔
款(中央款) 0
其他福利費 0
22 18Y
32 0
0 約聘僱人員休假補助(中央款)
2,290 2,549 2,0552 服務費用
35
旅運費 35
65 23
35
國內旅費 35
35 231 參加各項特殊教育業務旅費
0 0
304 24 印刷裝訂與廣告費 15 354
15
印刷及裝訂費 18
4 241 各項表冊印刷、裝訂費等
0
業務宣導費 336
0 246
10
修理保養及保固費 10
0 25
10
機械及設備修護費 10
0 255 辦公設備維修養護費
2,180
一般服務費 2,120
1,975 27
150
代理(辦)費 150
1,975 277 辦理特教學生美術比賽暨得獎
作品美展 30 50
0 特殊教育資源中心管理特教學
生各項通報及資料管理、網站 建置等相關經費
0 10
0 50 50
0 辦理家長參觀特殊教育活動
240 250
0 辦理特殊教育宣導活動及宣導
手冊、統計年報印製等 160 160
0 辦理特教評鑑、追蹤輔導相關
經費 300 300
0 國教階段特殊教育業務費
200 200
0 辦理特教學生親子育樂營活動
100 150
0 辦理本市提早入學鑑定安置輔
導工作(收支對列) 0 800
0 950 0
0 辦理特殊教育行政業務費(中央
款) 50
專業服務費 30
10 28
講課鐘點、稿費、出席 50 審查及查詢費
30
10 285 辦理特教相關會議外聘專家學
者出席費 30 40
43 材料及用品費
30
用品消耗 40
4 32
10
辦公(事務)用品 10
4 321 購置文具紙張、電腦耗材及單
價未滿一萬元之物品等 20
報章什誌 30
0 322 購置特教書籍、期刊雜誌等
27,522 18,380 30,762 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
27,512
捐助、補助與獎助 18,370
30,753 72
0
捐助個人 0
697 721
100
捐助私校及團體 100
5,316 722 補助身心障礙學生交通代金
0 0
1,720
1,800 1,900
0 補助特教學生課後安親經費
1,250
捐助私校及團體 1,250
0 722 補助學前特殊教育幼兒安置機
構經費 1,250 1,400
0 補助民間團體辦理特殊教育經
費 1,400 1,700
0 補助身心障礙學生、身心障礙
人士子女學雜費 1,000 0
0 補助私立特教學校改善師資經
費(中央款) 0
補(協)助政府機關(構) 0
11,845 723
120 120
10,257 補助學校教育服務役住宿、水
電、車資等相關經費 100 100
0 補助辦理學前特教方案
280 300
0 補助資優(資源)班教材教具經
費 300 400
0 補助辦理各類資優生甄別鑑定
及輔導經費 75 150
0 補助本市國小知動教室零星設
備及維修經費 75 200
0 補助特教學生教育輔具器材
450 500
0 補助身心障礙特教班教材教具
經費 500 600
0 補助在家教育學生教育代金
192 200
0 辦理教師、專業人員、家長等
各項特教專業知能研習 200 200
0 補助辦理藝術才能班相關經費
500 500
0 補助特教班開辦相關設備經費
1,600 1,600
0 補助特教助理人員及專業團隊
服務人事費 2,900 3,600
0 補助特殊教育學生交通車服務
、油料及司機薪資等經費 2,500 2,600
0 補助身心障礙學生交通代金
290 300
0 補助辦理國中小特教方案經費
5,821 0
0 補助特教助理人員及團隊服務
人事費(中央款) 426 0
0 辦理巡迴輔導教育教師交通費(
中央款) 300 0
0 辦理教師特殊教育專業知能研
習(中央款) 900 0
0 辦理特教學生鑑定、安置、輔
導相關工作經費(中央款) 785 0
0 補助身心障礙學生交通車服務
經費(中央款)
300
補(協)助政府機關(構) 0
0 723 補助辦理學前特教方案(中央款
) 1,428 0
0 補助加強特殊教育資源中心經
費(中央款) 670
獎助學員生給與 650
918 726 補助特教學生獎助學金
10 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
10 9 74
10
慰問金、照護及濟助金 10
9 747 特教學生死亡濟助金
230 250 2019 其他
230
其他支出 250
201 91
230
其他 250
201 91Y 教育服務役役男住宿、車資等
相關經費(教育處及統籌處理部 分)
社會教育計畫
34,02356 40,806 23,675
34,023561 社會教育 40,806 23,675 3,690 3,112 3,2831 用人費用
1,678
聘僱及兼職人員薪資 1,270
1,249 12
862
聘用人員薪金 454
447 121 辦理社會教育約聘2人薪資
816
約僱職員薪金 816
802 122 辦理社會教育約僱2人薪資
1,606
獎金 1,555
1,780 15
210
年終獎金 159
154 152 辦理社會教育約聘僱人員年終
工作獎金 1,396
其他獎金 1,396
1,626 15Y 資深優良教師獎金
111
退休及卹償金 78
75 16
111
職員退休及離職金 78
75 161 辦理社會教育約聘僱人員離職
儲金政府負擔款 295
福利費 209
180 18
132
分擔員工保險費 90
140 181 辦理社會教育約聘僱人員勞保
保費政府負擔款 99 71
0 辦理社會教育約聘僱人員健保
保費政府負擔款 64
其他福利費 48
40 18Y 辦理社會教育約聘僱人員休假
補助 22,332 8,952 9,8692 服務費用
76
旅運費 76
262 23
76
國內旅費 76
112 231 赴上級或外縣市參加各項社會
教育、藝術教育等會議旅費 0
國外旅費 0
150 232
40
印刷裝訂與廣告費 30
71 24
0
印刷及裝訂費 0
48 241
40 30
24 辦理社會教育所需表冊、文件
印刷等 10
修理保養及保固費 30
0 25
10
什項設備修護費 30
0 257 辦公設備修繕維護費
22,106
一般服務費 8,710
9,496 27
60
代理(辦)費 60
8,472 277 辦理自學進修國中小學力鑑定
考試
0 0
1,024
400 400
0 辦理童軍營隊活動經費
900 900
0 辦理書香天使、校園志工、交
通導護等表揚獎品、獎座、獎 牌及各項社教合作聯誼活動 200 400
0 辦理學校藝文活動等經費
0 200
0 2,800 2,800
0 辦理教師節表揚活動及禮品、
獎牌、獎座等經費(含竹塹明志 獎)
2,786 2,800
0 辦理學生音樂、舞蹈、鄉土歌
謠、創意偶戲、美術及語文等 各項競賽研習展演活動及參加 全國比賽經費
700 650
0 辦理高齡教育活動、成人教育
識字班、新移民識字專班及編 印製作各類教材經費
325 500
0 辦理本市中小學閱讀、兒童讀
經、史蹟源流、志工培訓、社 大評鑑及各項成果展、博覽會 等經費
1,150 0
0 辦理全國社區童軍大露營活動
9,000 0
0 辦理社區大學委辦費用(總經費
27,000千元,分年編列預算) 3,785 0
0 辦理全國學生音樂北區決賽經
費(中央款2,435千元,市款1,3 50千元)
100
專業服務費 106
39 28
100 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
106
39 285 辦理各項社教會議外聘專家學
者審查出席費 120 120
1813 材料及用品費
120
用品消耗 120
181 32
30
辦公(事務)用品 30
67 321 購置文具紙張等經費
40
食品 40
52 326 辦理各項社教會議及藝文活動
等誤餐費
0 0
15 其他 50 50
40 32Y 特殊優良事蹟教師、交通導護
老師及義工、優秀學生獎勵品 及慰問品
0 0
7
20 20 04 租金、償債與利息
20
地租及水租 20
0 41
20
場地租金 20
0 414 辦理各項社教活動比賽場地租
金 14,494 11,321 20,583 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
14,494
捐助、補助與獎助 11,321
20,583 72
0
捐助私校及團體 0
11,320 722
1,300 1,300
2,103 補助本市童軍會辦理各項童軍
活動及推展童軍業務經費 700 1,031
0 補助辦理各項社教藝文活動、
學生藝術季、新移民識字專班
、新移民活動及臨時交辦等業 務
350 0
0 補助樂齡學習中心或團體辦理
各項高齡教育活動及臨時交辦 業務
4,000 0
0 補助社區大學辦理社區協同課
程、創新具學術性課程、社區 協同課程、高齡教育、閱讀教 育、新移民教育、終身學習等 活動經費
500
補(協)助政府機關(構) 150
6,306 723 補助各級學校赴外參加國際性
研習、學術研討會及各項比賽 表演等活動經費
0 0
8540 100 100 補助各級學校辦理國際性學術
研討會及各項研習經費 400 400
0 補助學校充實交通安全教育設
備、導護器材裝備及導護義工 執勤保險費
3,200 3,200
0 補助國中小辦理補校及新移民
教育經費(含教科書款) 900 900
0 辦理道路交通秩序與交通安全
改進方案經費(含交通安全教育 評鑑、教育觀摩研習、巡迴施 教、講座、比賽、學生生活營
、成長營等活動)(中央款) 2,000 2,700
0 補助本市學校圖書設備及各項
閱讀推動活動 544 1,000
0 補助本市學校購置樂器設備等
經費
500
補(協)助政府機關(構) 540
0 723 補助國中小推動社教活動經費
150 150 1079 其他
150
其他支出 150
107 91
150
其他 150
107 91Y 辦理表彰社教典範、藝文教育
推廣、交通安全教育、生活禮 儀及民俗文物教育、童軍活動 推展、補習教育推廣、終身教 育推廣、各項社會教育合作、
兒童閱讀活動推廣及臨時交辦 事項等經費
體育及衛生教育計畫
60,27857 44,534 52,541
60,278571 體育及衛生教育 44,534 52,541 1,118 1,104 1,0541 用人費用
816
聘僱及兼職人員薪資 816
802 12
816
聘用人員薪金 816
802 121 辦理體育行政業務約聘2人薪資
102
獎金 102
99 15
102
年終獎金 102
99 152 辦理體育行政業務約聘人員年
終工作獎金 54
退休及卹償金 50
48 16
54
職員退休及離職金 50
48 161 辦理體育行政業務約聘人員離
職儲金政府負擔款 146
福利費 136
105 18
66
分擔員工保險費 58
89 181 辦理體育行政業務約聘人員勞
保保費政府負擔款 48 46
0 辦理體育行政業務約聘人員健
保保費政府負擔款 32
其他福利費 32
16 18Y 辦理體育行政業務約聘人員休
假補助 2,720 2,733
3,5662 服務費用
80
旅運費 93
78 23
80
國內旅費 93
78 231 參加體育活動等旅費
20
印刷裝訂與廣告費 20
9 24
20
印刷及裝訂費 20
9 241 辦理體育活動業務等各項表冊
印刷經費 2,600
一般服務費 2,600
3,459 27
900
代理(辦)費 900
3,459 277 辦理中小學聯合運動會
200 300
0 委託體育團體或學術機構辦理
業務相關調查研究費 900 900
0 辦理全市運動會
400 500
0 辦理體育、衛生保健、綠美化
研習等經費 200 0
0 興建(籌設)運動場館評估規劃
案經費
20
專業服務費 20
20 28
20 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
20
20 285 辦理各項體育活動外聘專家學
者出席費 25 28
263 材料及用品費
25
用品消耗 28
26 32
20
辦公(事務)用品 23
19 321 購置文具紙張及電腦耗材等
5
食品 5
7 326 辦理體育保健業務誤餐、茶水
等 40,591 48,596 54,847 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
36,476
捐助、補助與獎助 45,296
52,816 72
0
捐助私校及團體 200
13,283 722
0 0
4,774
4,100 4,100
0 補助體育會長期培訓績優選手
及比賽經費 500 650
0 辦理績優體育團體、個人出國
經費 5,200 5,200
0 補助體育會等體育團體推動全
民體育活動等經費 1,000 1,500
0 臨時交辦重點體育活動經費
200 388
0 補助本市體育團體代表本市參
加全國性、區域性體育活動 1,541 1,600
0 補助中小學體育促進會辦理學
校校際聯賽、暑期育樂營等體 育活動經費
0 2,500
0 500 0
0 補助辦理運動會代表隊服裝經
費 7,000
補(協)助政府機關(構) 8,000
13,360 723 補助各校游泳教學經費
0 0
11,414
5,005 4,050
9,985 補助本市國中一年級及國小一
、四年級健康檢查經費 1,000 1,920
0 補助學校辦理體育活動經費
500 600
0 補助學校辦理校園九宮格活動
經費 200 200
0 補助各校體育班訓練、器材及
參賽經費 1,200 1,008
0 補助各校運動重點發展項目器
材、設備、基層訓練等經費 0 600
0
300 200
0 參加全國小學田徑錦標賽、游
泳比賽經費
500
補(協)助政府機關(構) 800
0 723 補助學校代表本市參加全國性
、區域性體育活動 0 1,200
0 800 300
0 補助運動社團課後照顧計畫經
費 1,500 1,500
0 補助低收入戶及清寒貧困學生
午餐相關經費 750 750
0 補助各校齲齒防治費
200 200
0 辦理本市中小學消毒及疾病傳
染防制費 1,500 1,500
0 補助高中及幼稚園清寒貧困學
生午餐相關經費 400 250
0 補助充實中小學健康中心用品
材料相關經費 900 800
0 汰換舊型課桌椅經費
600 2,480
0 補助學校辦理健康促進經費
0 800
0 0 2,000
0 1,080 0
0 補助學校聘任營養師2名經費
1,315 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
1,000 0 74
1,000
獎勵費用 1,000
0 746 績優運動選手、教練獎金
315 0
0 辦理校務評鑑獎勵金
2,800
競賽及交流活動費 2,300
2,031 75
900
技能競賽 900
2,031 751 參加全國中等學校運動會經費
1,900 1,400
0 參加全國運動會等比賽經費
80 80 7859 其他
80
其他支出 80
785 91
50
其他 50
785 91Y 辦理體育志工講習、保險、交
通、膳食、宣導等經費 30 30
0 訪視體育、衛生保健、環境教
育等活動經費 一般行政管理計畫
1,447,9285L 1,644,196 1,807,492 1,447,9285L1 行政管理及推展 1,644,196 1,807,492 1,438,314 1,457,243 1,279,2921 用人費用
36,112
正式員額薪資 37,534
14,629 11
16,112
職員薪金 17,534
14,629 113 法定編制人員(處長1人、副處
長1人、督學3人、科長5人、科 員10人、辦事員1人、營養師1 人等共22人)薪資
20,000 20,000
0 學校增班或教育人員晉級人事
費統籌運用準備 4,865
聘僱及兼職人員薪資 7,251
6,269 12
2,433
聘用人員薪金 2,433
2,393 121 約聘專業輔導社工員5人薪資
0
聘用人員薪金 0
1,014 121
932 932
917 辦理地方國民教育經費約聘2人
薪資 0 478 470
0 1,501
0 408 408
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘1人薪資 0
約僱職員薪金 0
1,160 122
320 319
315 辦理教師研習中心業務約僱1人
薪資 772 772
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約僱2人薪資 0 408
0 超時工作報酬 948 946
577 13
277
加班費 277
571 131 趕辦業務加班費
0 0
5 621 569
0 法定編制人員不休假加班費
0 50
0 50 50
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員趕辦業 務加班費
3,768
獎金 4,271
3,490 15
1,243
考績獎金 1,344
1,145 151 法定編制人員考績獎金
1,914
年終獎金 2,016
1,781 152 法定編制人員年終工作獎金
0 189 303
148 148
113 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員年終工 作獎金
40 100
97 辦理教師研習中心業務約聘僱
人員年終工作獎金
0 0
510 306 306 約聘輔導社工員年終工作獎金
0 51
0 117 117
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員年終工作獎金 1,329,826
退休及卹償金 1,347,595
1,194,538 16
650
職員退休及離職金 1,320
1,169,346 161 命令月退1人退休金
1,248 1,339
1,252 法定編制人員退撫基金政府負
擔款 156 149
144 約聘輔導社工員離職儲金政府
負擔款
0 0
126
0 25
55 21 49
47 辦理教師研習中心業務約聘僱
7,000
職員退休及離職金 8,832
0 161 退休人員子女教育補助費
500 634
0 早期支領一次退休金生活特別
困難之退休人員年節特別照護 金
694,711 682,696
0 歷年退休支領月退休金
470,000 470,000
0 退休人員優惠存款利息差額補
貼 89,254 104,939
0 支領月退休人員年終慰問金
0 1,532
0 31,776 34,237
0 自願月退70人退休金
6,209 13,430
0 55歲自願退6人退休金
0 91 0
78 72
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員離職儲 金政府負擔款
60 57
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員離職儲金政府負擔款 0
工員退休及離職金 1,200
1,913 162
2,232 1,488
0 技工、工友等3人自願退職給付
3,931
卹償金 4,876
21,655 164 撫卹(慰)給付
22,000 20,629
0 歷年支領月撫慰金及年撫卹金
62,795
福利費 59,646
59,790 18
1,102
分擔員工保險費 890
1,229 181 法定編制人員健保保費政府負
擔款 0 102
268 0 0
242 0 29
10388 24 56辦理教師研習中心業務約聘僱
人員勞保保費政府負擔款 511 408
0 法定編制人員公保保費政府負
擔款 177 168
0 約聘輔導社工員勞保保費政府
負擔款 144 132
0 約聘輔導社工員健保保費政府
負擔款 0 81
0 93 84
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員勞保保 費政府負擔款
72 65
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員勞保保費政府負擔款 54 51
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員健保保費政府負擔款 0 23
0
69
分擔員工保險費 67
0 181 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員健保保 費政府負擔款
21 44
0 辦理教師研習中心業務約聘僱
人員健保保費政府負擔款 0
體育活動費 0
188 186
60,000
其他福利費 56,838
57,230 18Y 教育人員子女教育、婚喪及生
育補助 352 352
271 法定編制人員休假補助
0 48
80 0 0
34 16 32
32 辦理教師研習中心業務約聘僱
人員休假補助 48 48
24 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員休假補 助
80 80
0 約聘輔導社工員休假補助
0 16
0 32 32
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員休假補助 78,736 76,488
42,0662 服務費用
1,440
水電費 1,440
1,235 21
1,440
工作場所電費 1,440
1,235 212 教師研習中心電費
711
郵電費 684
553 22
5
郵費 8
6 221 寄發資料郵資
1 1
0 國教輔導團用寄發各項計畫及
成果報告等郵資 270
電話費 240
219 222 電話費
0 0
56
3 3
2 救災緊急通訊系統專線電話費
432
數據通信費 432
270 224 教師研習中心ADSL光纖連線月
租費、數據通信及網路電話等 307
旅運費 322
398 23
128
國內旅費 105
169 231 出席各項教育及學校行政業務
等會議及活動旅費 69 69
82 辦理各項國民教育業務旅費
50 60
68 國教輔導團參加各項教育相關
會議與研討會旅費
0 0
40 60 40
39 參加各項資訊教育相關會議、
研討會旅費 0 48
0 印刷裝訂與廣告費 3,413 1,891
600 24
43
印刷及裝訂費 45
257 241 教育研習、會議及辦理各項業
務印刷費 80 50
141 各項會議資料及獎學金表冊印
刷等
0 0
13658 50 45辦理國民教育業務表冊印刷經
費 212 228
0 地方教育發展基金預決算書印
製經費 10 10
0 強迫入學會議資料印刷費
10 10
0 印製輔導員、專聘教授等聘書
、紀錄、研習計畫等
8 3
0 教師研習中心各式表格文件印
刷費 0
廣(公)告費 0
9 244
2,000 1,000
0 教育政策及成果媒體紀錄、錄
製、展示等 1,000
業務宣導費 500
0 246 教育業務宣導及宣傳經費
424
修理保養及保固費 461
692 25
100
一般房屋修護費 100
156 252 教師研習中心廳舍維護費及清
潔等費用
0 0
1360 100 100 教師研習中心廳舍維護費及清
潔等費用(收支對列) 0
機械及設備修護費 0
314 255
0 0
759 30 30電腦、印表機等辦公設備維護
費 10 10
0 國教輔導團用印表機、傳真機
等辦公設備維護 171 158
0 教師研習中心各項設備、電力
系統及電梯保養等維護經費 0 50
0
2
交通及運輸設備修護費 2
0 256 公務機車養護費
11
什項設備修護費 11
3 257 各項辦公設備維護費
1
保險費 1
17 26
1
交通及運輸設備保險費 1
0 264 公務機車保險費
0
其他保險費 0
17 26Y
71,595
一般服務費 70,859
37,452 27
180
代理(辦)費 180
35,793 277 辦理高中及國中小應屆畢業生
頒獎典禮 100 100
868 教育專業人員著作審查及成果
彙編
0 0
508
100
代理(辦)費 100
33 277 辦理本市中小學總務人員研習
及會議經費 1,156 1,000
0 辦理本市學生及隨同帶隊人員
出國交流參訪經費(含食宿、交 通、參訪等)
90 90
0 辦理家庭暴力、性侵害防治等
宣導研習及編印宣導資料等 800 800
0 辦理各項科學教育研習、活動
、競賽、展覽及編印相關科學 刊物等
400 200
0 辦理學校行政知能研習、教務
、訓導、輔導、人事遷調研習
、學生編班及編印教育刊物等 250 250
0 國外交流學生及外賓來台接待
相關費用 (含在台期間食宿、
交通、參訪、紀念品等) 57,000 58,000
0 英語教育方案委託專業服務
4,000 2,900
0 英語教育方案教材編印及圖書
教具費 250 250
0 實施英語教育方案本國師資培
訓、編印刊物及評鑑等 2,900 2,600
0 獎勵優秀畢業生市長獎及優秀
學生獎狀、獎品 500 388
0 辦理校長、主任甄選及儲訓作
業經費 600 500
0 辦理本市本土語言教育相關活
動經費 250 250
0 辦理本市教育資訊電子報雙月
刊經費 200 200
0 推動本市創造力教育經費
100 100
0 辦理輔導員專業研習及他縣市
觀摩學習 0 100
0 辦理教師專業進修研習經費
500 57
0 辦理學校教師行動研究方案
350 350
0 辦理九年一貫課程教學創新及
成果彙編 108 100
0 辦理國中小新進教師教學研究
訓練 360 350
0 辦理本市精進教學計畫經費
600 600
0 辦理卓越教師與精緻課程計畫
經費 200 880
0 教師研習中心廳舍漏水、消防
100
代理(辦)費 0
0 277 徵選獎勵對本市教育研究之優
秀計畫論文 302
計時與計件人員酬金 280
250 27D 負責教師研習中心門戶安全及
清潔工作臨時人員1人薪資 199
體育活動費 234
0 27F 員工文康活動費
773
專業服務費 758
1,047 28
300
法律事務費 301
180 283 辦理學校校地、校舍產權清理
及訴訟等費用 15
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
19
465 285 各項教育事務講座鐘點費
0 0
36339 50 30辦理學區畫分、校地產權清查
及徵收相關業務、外聘專家學 者出席費
200 200
0 辦理校長遴選(評鑑)及相關委
員會委員出席費 150 150
0 各項教育事務委員會議外聘委
員出席費
8 8
0 辦理教學輔導活動講師鐘點費
10 10
0 課程及教學輔導相關活動之資
料審查、製作、編輯等費用 20 20
0 教學輔導諮詢會議專家學者出
席費、交通費 20
委託考選訓練費 20
0 288 員工赴國內公私立學校進修學
分(雜)費 72
公共關係費 72
72 29
72
公共關係費 72
72 291 公務聯繫接待餐費及致送團體
什支等 1,659 1,750
2,0663 材料及用品費
6
使用材料費 6
0 31
6
燃料 6
0 312 公務機車油料費
1,653
用品消耗 1,744
2,066 32
120
辦公(事務)用品 130
625 321 教師研習中心購置碳粉、光碟
片及單價未滿一萬元之物品等
0 0
301 50 50
103 購置文具紙張及單價未滿一萬
元之物品等 15 39
15 購置國民教育業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等 40 18
13 辦理學務管理業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等 10 30
0 國教輔導團用碳粉、光碟片、
文具紙張、資料夾等用品
0
辦公(事務)用品 50
0 321
30
報章什誌 10
11 322 教師研習中心購置圖書雜誌等
書籍。
50 60
1 購置教育處圖書、期刊雜誌等
費用 0
食品 0
44 326
30 30
33 辦理教師人事、教務、訓導、
獎學金會議及相關作業誤餐費 30 29
24 辦理各項國民教育業務會議誤
餐及茶水費等 18 18
0 辦理課程與教學等會議、研習
用茶水及誤餐費 60 30
0 教師研習中心辦理研習、會議
用茶水及誤餐費 200
其他 250
839 32Y 辦理本市學生及隨團帶隊人員
出國交流參訪紀念品等經費
0 0
39 0 0
190 1,000 1,000各校業務聯繫及活動之獎品、
獎勵、慰問及相關雜支等 323 299
2204 租金、償債與利息
323
什項設備租金 299
220 45
264
什項設備租金 264
220 451 影印機租金
35 35
0 國教輔導團用影印機租金
24 0
0 教師研習中心用影印機租金
1 1
06 稅捐及規費(強制費)
1
規費 1
0 66
1
汽車燃料使用費 1
0 663 公務機車燃料使用費
125,163 271,701 124,283 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
122,763
捐助、補助與獎助 268,401
124,233 72
6,400
捐助私校及團體 6,400
7,923 722 補助私立高中協助本市國中辦
理技藝教育等相關經費
0 0
8430 3,129 3,129依法補助私立學校教職員工退
休撫卹基金差額費用 0 80
0 0 6,750
0 150 0
0 補助私校或團體辦理教師研習
、青少年活動等經費 20 0
0 補助私校辦理十二年國教、多
元入學等活動經費
1,800
補(協)助政府機關(構) 1,800
43,909 723 補助國中辦理技藝教育等相關
經費
0 0
28,782
2,326 3,470
19,729 補助各校辦理建築物公共安全
及消防設備檢修、鑑定改善及 申報簽證費
11,324 10,915
10,857 補助本市中小學電腦設備、寬
頻與無線網路設備維護及汰換 費用、光纖費用及資訊教育材 料等
1,400 1,000
0 補助學校教科書循環再運用獎
助措施經費 2,400 2,600
0 補助設籍本市國立中小學學生
教科書款(國中每生每年1,180 元、國小每生每年870元) 451 400
0 辦理友善校園、青少年輔導活
動、性別平等等經費 200 170
0 補助學校辦理外配子女教育、
校外教學計畫等經費 100 80
0 辦理多元入學、高中第二外語
、高中實驗計畫等活動經費 1,000 1,500
0 補助辦理弱勢學生攜手計畫、
課後照顧及寒暑假學習營經費 500 500
0 辦理奧林匹克營隊經費
40,940 41,097
0 補助本市中小學學生教科書款(
國中每生每年1,180元,國小每 生每年870元)
12,846 15,000
0 補助增置員額專案代課教師鐘
點費、勞健保費等(中央款) 1,469 680
0 補助成德、建功高中辦理高中
優質化輔助方案(中央款) 854 978
0 補助本市校外生活指導委員會
業務經費(含春暉志工保險)(中 央款154千元,市款700千元) 400 400
0 補助學校辦理教師、專任輔導
人力甄試(選)經費 0 113,694
0 800 900
0 補助各校辦理建物公產登記經
費 100 100
0 補助各校水電費不足款
2,200 2,221
0 補助各校校園安全維護經費不
足款
50
補(協)助政府機關(構) 50
0 723 補助辦理全民國防教育宣導等
相關經費 23,816 27,895
0 補助學校改善教學環境及設備
等相關經費(中央款500千元,
市款23,316千元) 0 6,800
0 0 7,024
0 920 0
0 辦理資訊設備更新經費
1,200 0
0 補助學校辦理防災教育等相關
經費 1,208 0
0 辦理十二年國教宣導等相關經
費 660 0
0 補助學校設置諮商室經費
1,000
獎助學員生給與 10,000
12,190 726 清寒及優秀學生獎助學金
1,200 882
0 補助高中原住民學生助學金
1,300 986
0 補助原住民學生學用費
600 900
0 辦理公勛遺族子女、現役軍人
子女就學補助;低收入戶子女 就學優待、學生就學貸款利息 等
2,400 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
3,300 50 74
400
獎勵費用 300
0 746 科展優勝師生獎勵金
2,000
慰問金、照護及濟助金 3,000
50 747 教育人員因公受傷、殘廢或死
亡者發給慰問金 0 10
09 其他
0
其他支出 10
0 91
0
其他 10
0 91Y
建築及設備計畫
239,8655M 539,956 405,556 150,4645M2 營建及修建工程 539,956 405,556 539,956 405,556 150,464 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
539,956
購置固定資產 405,556
150,190 51
100,000
購置土地 118,000
82,000 511 新科國中、竹光國中校地有償
撥用土地價款 18,700 29,298
0 東園國小校地產權移轉補償金
0
興建土地改良物 0
1,622 512
20,000 0
0 新竹市立田徑場整修工程(中央
款10,000千元,市款10,000千 元)(總經費52,858千元,分年 編列預算)
20,000 擴充改良房屋建築及設
備
20,000
34,337 513 改進教學環境及設施計畫擴充
改良房屋建築及設備
25,000 擴充改良房屋建築及設
備
20,000
0 513 建功國小新建教室工程(總經費
60,000千元,分年編列預算) 70,000 30,000
0 高峰國小第三期校舍工程(總經
費100,000千元,分年編列預算 )
22,890 715
0 大庄國小老舊校舍整建工程(總
經費23,605千元,分年編列預 算)
0 22,082
0 0 26,400
0 0 22,000
0 0 14,000
0 0 46,000
0
50,000 3,100
0 新竹國小老舊校舍整建工程(總
經費99,250千元,分年編列預 算)
0 17,150 0
13,128 0
0 光武國中老舊校舍整建工程(總
經費170,000千元,分年編列預 算)
6,000 0
0 十二年國教改善高中設備經費
5,000 0
0 竹光國民運動中心興建計畫先
期作業(中央款)(總經費11,000 千元,分年編列預算)
130,000 0
0 新科國民運動中心興建工程(中
央款100,000千元,市款30,000 千元)(總經費300,000千元,分 年編列預算)
13,982 0
0 建華國中老舊校舍整建工程(總
經費78,300千元,分年編列預 算)
9,200
購置機械及設備 9,200
12,842 514 本市中小學電腦教室設備汰舊
換新等經費 0 500
0 0 2,500
0 5,000 6,000
0 改進教學環境及設施計畫購置
機械設備費 1,800 0
0 配發中小學數位學生證暨學生
差勤暨健康儲值與智慧學習履 系統設備經費
1,450 0
0 特教教學智慧方案
1,500 0
0 雲端教學資源儲存及學習評量
系統設備經費
5,000
購置交通及運輸設備 1,000
1,136 515 汰換學校擴音廣播設備及相關
設施 1,000 0
0 中小學無線網路佈建百分百計
畫設備及相關設施 300
購置什項設備 500
18,253 516 午餐廚房設施設備相關經費
500 500
0 特教班開辦經費
300 300
0 特教學生教育輔具器材
200 200
0 本市國中小知動教室經費
50 50
0 辦理教育替代役住宿設備更新
經費 5,000 5,000
0 改進教學環境及設施計畫購置
什項設備費 900 800
0 學校改善飲用水設備
1,284 779
0 建功高中辦理高中優質化輔助
方案(中央款871千元,市款413 千元)
500 500
0 身心障礙特教班教材教具經費
5,030 4,982
0 推動5歲幼兒免學費計畫增班設
園、充實與改善教學環境設備(
中央款) 2,000 2,000
0 本市學校充實圖書設備等
1,500 1,000
0 本市學校購置樂器設備等
600 0
0 教師研習中心改善冷氣及廣播
設備經費 2,142 0
0 補助加強特殊教育中心經費(中
央款) 0
購置無形資產 0
274 52
0
購置電腦軟體 0
274 521
89,400 中央政府補助建築及設備經 0 0
費 5M6
0 0
89,400 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 5
0
購置固定資產 0
88,848 51
0
興建土地改良物 0
6,547 512
0 擴充改良房屋建築及設
備
0 59,096 513
0
購置機械及設備 0
7,617 514
0
購置交通及運輸設備 0
673 515
0
購置什項設備 0
14,914 516
0
購置無形資產 0
553 52
0
購置電腦軟體 0
553 521
總 計 2,484,869 2,361,761 1,897,181
655,707
資 產 655,707 0
655,707
655,707
流動資產 655,707 0
655,707
614,660
現金 614,660 0
614,660
銀行存款 614,660 614,660 0
614,660
41,047
預付款項 41,047 0
41,047
預付費用 41,047 41,047 0
41,047
投資、長期應收款 0 項、貸墊款及準備金
0 0
0
準備金 0 0 0
0
退休及離職準備 金
0 0 0
0
285,605
負 債 285,605 0
285,605
83,168
流動負債 83,168 0
83,168
71,761
應付款項 71,761 0
71,761
應付代收款 46,238 46,238 0
46,238
應付費用 25,523 25,523 0
25,523
11,408
預收款項 11,408 0
11,408
預收收入 11,408 11,408 0
11,408
202,437
其他負債 202,437 0
202,437
202,437
什項負債 202,437 0
202,437
存入保證金 0 0 0
0
應付退休及離職 金
0 0 0
0
暫收及待結轉帳 項
202,437 202,437 0
202,437
370,102
基金餘額 370,102 0
370,102
370,102
基金餘額 370,102 0
370,102
370,102
基金餘額 370,102 0
370,102
累積餘額 370,102 370,102 0
370,102
負債及基金餘額合計 655,707 655,707 0
655,707
35