主辦會計人員：會計主任 馬 夢 臣基金　主持人：院　　長 雷 永 耀

中華民國101年度

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管

榮民醫療作業基金

臺中榮民總醫院作業基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院編

中 央 政 府 總 預 算 案

主辦會計人員：會計主任 馬 夢 臣

基金　主持人：院　　長 雷 永 耀

榮民醫療作業基金－臺中榮民總醫院作業基金 目 次

中華民國101年度

一、業務計畫及預算說明---第 01 ─ 12 頁 二、主要表

　 (一)收支預計表及說明---第 13 ─ 16 頁 　 (二)餘絀撥補預計表---第 17 ─ 17 頁 　(三)現金流量預計表及補充說明---第 18 ─ 19 頁 三、明細表

　 (一)醫療收入明細表---第 21 ─ 21 頁 　(二)其他業務收入明細表---第 22 ─ 22 頁 　 (三)業務外收入明細表---第 23 ─ 23 頁 　(四)醫療成本明細表及說明---第 24 ─ 39 頁 　(五)其他業務成本明細表及說明---第 40 ─ 42 頁 　(六)管理及總務費用明細表及說明---第 43 ─ 47 頁 　(七)研究發展及訓練費用明細表及說明---第 48 ─ 55 頁 　 (八)業務外費用明細表及說明---第 56 ─ 57 頁 　(九)固定資產建設改良擴充明細表---第 58 ─ 58 頁 　(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表---第 60 ─ 61 頁 　 (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-第 62 ─ 63 頁 　 (十二)資產折舊明細表---第 64 ─ 64 頁 　(十三)資金轉投資及其餘絀明細表---第 66 ─ 67 頁 　(十四)基金數額增減明細表---第 68 ─ 68 頁 四、參考表

　(一)預計平衡表---第 69 ─ 70 頁 　(二)5年來主要營運項目分析表---第 71 ─ 71 頁 　(三)員工人數彙計表---第 72 ─ 72 頁 　(四)用人費用彙計表---第 74 ─ 75 頁 　(五)各項費用彙計表---第 76 ─ 79 頁 　(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表---第 80 ─ 80 頁 五、附屬表

　(一)臺中榮民總醫院(本院)---第1-01 ─1-64 頁 　(二)臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院---第2-01 ─2-60 頁 　(三)臺中榮民總醫院埔里分院---第3-01 ─3-54 頁

單位：新臺幣千元

建設改良擴充 101年度預算 資金來源 101年度預算

土地 營運資金 491,323

土地改良物 出售不適用資產

房屋及建築 56,000 國庫撥款

機械及設備 422,546 外借資金

交通運輸設備 1,700

什項設備 11,077

合 計 491,323 合　　計 491,323

圖一 101年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國101年度

建設改良擴充

什項設備 2.25％

交通運輸設備 0.35％

房屋及建築 11.40％

機械及設備 86.00％

資金來源

　營運資金 100.00％

圖二 101年度收入、成本與費用及賸餘

單位：新臺幣千元

收 入 101年度預算 成 本 與 費 用 及 賸 餘 101年度預算

業務收入 11,714,888 業務成本與費用 11,922,632

　醫療收入 10,755,489 　醫療成本 10,127,899

　其他業務收入 959,399 　其他業務成本 22,182

業務外收入 468,547 　管理及總務費用 721,166

　研究發展及訓練費用 1,051,385

業務外費用 31,189

本期賸餘 229,614

收 入 總 額 12,183,435 成本、費用及賸餘總 12,183,435

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國101年度

收入

其他業務收入 7.87％

業務外收入 3.85％

　醫療收入 88.28％

成本與費用及賸餘

　醫療成本 83.13％

其他業務成本 0.18％

管理及總務費用 5.92％

本期賸餘 1.88％

研究發展及訓練 費用 8.63％

業務外費用 0.26％

單位：新臺幣千元 　　　　年　度

項　目 97年度決算 98年度決算 99年度決算 100年度預算 101年度預算 收入

業務收入 9,875,575 10,367,102 11,354,862 10,676,564 11,714,888 業務外收入 482,745 443,402 546,660 443,311 468,547 收入合計 10,358,320 10,810,504 11,901,522 11,119,875 12,183,435 支出

業務成本與費用 10,244,781 10,749,933 11,729,881 11,033,789 11,922,632 業務外費用 82,449 50,425 67,381 21,286 31,189 支出合計 10,327,230 10,800,358 11,797,262 11,055,075 11,953,821

97 98 99 100 101

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國101年度

圖三 最近五年收入與支出

9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500

97 98 99 100 101 年度

百萬元

收入

支出

按分配程序分 101年度預算 按所得對象分 101年度預算 按 所 得 對

填補累積短絀 中央政府所得

提存公積 留存非營業基金 543,399

賸餘撥充基金 解繳國庫淨額

未分配賸餘 543,399

合 計 543,399 合 計 543,399

單位：新臺幣千元

圖四 101年度賸餘分配

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國101年度

按所得對象分

留存非營業基金 100.00%

按預算分配程序分

未分配賸餘 100.00%

單位：新臺幣千元 年度

項目 97年度決算 98年度決算 99年度決算 100年度預算 101年度預算 賸餘分配

填補累積短絀 29,084 11,523 提存公積

賸餘撥充基金

解繳國庫淨額 3,410

未分配賸餘 108,275 125,637 229,898 261,884 543,399 合 計 137,359₉₇ 140,570₉₈ 229,898₉₉ 261,884₁₀₀ 543,399₁₀₁

圖五 最近五年賸餘分配圖

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國101年度

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

97 年度 決算

98 年度 決算

99 年度 決算

10 0年 度預

算

10 1年 度預

算

百萬元

填補累積短絀 未分配賸餘 解繳國庫淨額

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

97 98 99 100 101

百萬元

解繳國庫淨額 未分配賸餘 填補累積短絀

年度

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

收支預計表

中華民國101年度 單位：新臺幣千元

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

11,354,862

100.00 業務收入

11,714,888

100.00

10,676,564

100.00 1,038,324 9.73

10,318,005

90.87 　醫療收入

10,755,489

91.81 9,707,155 90.92 1,048,334 10.80 5,482,736 48.29 　　門診醫療收入 5,736,537 48.97 5,105,791 47.82 630,746 12.35 5,820,783 51.26 　　住院醫療收入 6,080,742 51.91 5,661,552 53.03 419,190 7.40 163,184 1.44 　　其他醫療收入 172,552 1.47 166,560 1.56 5,992 3.60 1,072,293 9.44 　　減：醫療折讓 1,156,460 9.87 1,146,427 10.74 10,033 0.88 76,405 0.67 　　減：醫療優待免費 77,882 0.66 80,321 0.75 -2,439 -3.04 1,036,857 9.13 　其他業務收入 959,399 8.19 969,409 9.08 -10,010 -1.03 337,256 2.97　　臨床教學研究補助收入 285,985 2.44 297,499 2.79 -11,514 -3.87 669,148 5.89 　　其他補助收入 642,383 5.48 638,282 5.98 4,101 0.64 30,453 0.27 　　雜項業務收入 31,031 0.26 33,628 0.31 -2,597 -7.72

11,729,881

103.30 業務成本與費用

11,922,632

101.77

11,033,789

103.35 888,843 8.06 9,975,922 87.86 　醫療成本

10,127,899

86.45 9,407,390 88.11 720,509 7.66 4,317,132 38.02 　　門診醫療成本 4,360,480 37.22 4,214,043 39.47 146,437 3.47 5,515,024 48.57 　　住院醫療成本 5,626,541 48.03 5,058,149 47.38 568,392 11.24 143,766 1.27 　　其他醫療成本 140,878 1.20 135,198 1.27 5,680 4.20 28,484 0.25 　其他業務成本 22,182 0.19 27,762 0.26 -5,580 -20.10 28,484 0.25 　　雜項業務成本 22,182 0.19 27,762 0.26 -5,580 -20.10 699,377 6.16 　管理及總務費用 721,166 6.16 689,848 6.46 31,318 4.54 699,377 6.16 　　管理費用及總務費用 721,166 6.16 689,848 6.46 31,318 4.54 1,026,098 9.04 　研究發展及訓練費用 1,051,385 8.97 908,789 8.51 142,596 15.69 480,567 4.23 　　研究發展費用 470,829 4.02 405,520 3.80 65,309 16.11 545,531 4.80 　　訓練費用 580,556 4.96 503,269 4.71 77,287 15.36 -375,019 -3.30 業務賸餘 -207,744 -1.77 -357,225 -3.35 149,481 -41.85 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)

科 目

前 年 度 決 算 數

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

收支預計表

中華民國101年度 單位：新臺幣千元

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

546,660 4.81 業務外收入 468,547 4.00 443,311 4.15 25,236 5.69 22,732 0.20 　財務收入 29,456 0.25 33,646 0.32 -4,190 -12.45 22,732 0.20 　　利息收入 29,456 0.25 33,646 0.32 -4,190 -12.45 523,928 4.61 　其他業務外收入 439,091 3.75 409,665 3.84 29,426 7.18 102,644 0.90　　資產使用及權利金收入 103,836 0.89 94,721 0.89 9,115 9.62 194,412 1.71 　　受贈收入 196,212 1.67 195,072 1.83 1,140 0.58 2,498 0.02 　　違規罰款收入 1,294 0.01 1,013 0.01 281 27.74

689 0.01 　　收回呆帳

223,685 1.97 　　雜項收入 137,749 1.18 118,859 1.11 18,890 15.89 67,381 0.59 業務外費用 31,189 0.27 21,286 0.20 9,903 46.52 67,381 0.59 　其他業務外費用 31,189 0.27 21,286 0.20 9,903 46.52 67,381 0.59 　　雜項費用 31,189 0.27 21,286 0.20 9,903 46.52 479,279 4.22 業務外賸餘 437,358 3.73 422,025 3.95 15,333 3.63 104,260 0.92 本期賸餘 229,614 1.96 64,800 0.61 164,814 254.34

註：埔里榮民醫院於101年1月1日起改隸為臺中榮民總醫院埔里分院，故上年度預算數及前年度決算數均含上開榮 院收支數。

前 年 度 決 算 數

科 目本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)

單位：新臺幣千元

金 額 ％ 金 額 ％

261,884 100.00 賸餘之部 543,399 100.00 64,800 24.74 　本期賸餘 229,614 42.26 197,084 75.26 　前期未分配賸餘 313,785 57.74 261,884 100.00 未分配賸餘 543,399 100.00

上 年 度 預 算 數 本 年 度 預 算 數

科 目 說 明

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國101年度

　　　　　　　中華民國101年度 單位：新臺幣千元

科 目 預 算 數 說 明

業務活動之現金流量

　本期賸餘(短絀－) 229,614

　調整非現金項目 664,262 調整非現金項目含：

　 提存呆帳、醫療折讓及短絀 1,156,679提存醫療折讓：1,156,679千元

　 折舊及折耗 636,788折舊及折耗：636,788千元

　 攤銷 28,879攤銷：28,879千元

　 其他 流動資產淨增：-1,196,831千元

　 流動資產淨減(淨增－) -1,196,831 流動負債淨增：38,747千元

　業務活動之淨現金流入(流出－) 893,876

投資活動之現金流量

　減少流動金融資產及短期貸墊款 558

減少短期貸墊款 558

　減少無形資產、遞延借項及其他資產 574

減少其他資產 574

　增加固定資產及遞耗資產 -491,323

　 增加固定資產 -491,323

　增加無形資產、遞延借項及其他資產 -92,462

　 增加無形資產 -38,512

　 增加遞延借項 -53,950

　投資活動之淨現金流入(流出一) -582,653

融資活動之現金流量

　增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 312,149

　 增加其他負債 312,149

　減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 -374,479

　 減少其他負債 -374,479

　融資活動之淨現金流入(流出一) -62,330

現金及約當現金之淨增(淨減一) 248,893

期初現金及約當現金 3,709,944

期末現金及約當現金 3,958,837

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

現金流量預計表

本頁空白

單位：新臺幣千元

數 量 單 價 金 額

醫療收入 10,755,489

　門診醫療收入 人次 2,316,820 2,476.04 5,736,537 　住院醫療收入 人日 933,000 6,517.41 6,080,742

　其他醫療收入 172,552

　減：醫療折讓 1,156,460

　　　醫療優待免費 77,882

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

醫療收入明細表

中華民國101年度

科 目 及 營 運 項 目 單位 預 算 數

說 明

單位：新臺幣千元

數 量 單 價 金 額

其他業務收入 959,399

　臨床教學研究補助收入 285,985

　其他補助收入 642,383 1.支援群體醫療補助款

　31,259千元。

2.舊制優惠存款利息 　差額補助款73,349千 　元。

3.舊制退休及撫卹金補 　助款214,325千元。

4.公費養護病床補助款 　70,289千元

5.公共衛生補助款 　184,917千元

6.健保局給付教學研究 　補助款 68,244千元

　雜項業務收入 31,031 支援其他醫療院所獲得

收入。

科 目 及 營 運 項 目 單位 預 算 數

說 明

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

其他業務收入明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

數 量 單 價 金 額

業務外收入 468,547

　財務收入 29,456

　　利息收入 29,456

　其他業務外收入 439,091

　　資產使用及權利金收入 103,836

　　受贈收入 196,212

　　違規罰款收入 1,294

　　雜項收入 137,749

科 目 及 營 運 項 目 單位 預 算 數

說 明

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

業務外收入明細表

中華民國101年度

行政院國軍退除役 臺中榮民總 醫療成本

中華民國

科 目 及 營 運 項 目 單位 平　　　 均

單位成本(元)

醫療成本 10,127,899

　門診醫療成本 人次 2,316,820 1,882.10 4,360,480

　　用人費用 1,454,685

　　　正式員額薪資 560,192

　　　聘僱及兼職人員薪資 93,311

　　　超時工作報酬 40,806

　　　獎金 513,242

　　　退休及卹償金 141,422

　　　福利費 105,654

　　　提繳費 58

　　服務費用 452,011

　　　水電費 54,069

　　　郵電費 3,710

　　　旅運費 934

　　　印刷裝訂與廣告費 5,302

　　　修理保養及保固費 60,753

　　　保險費 452

　　　一般服務費 108,895

　　　專業服務費 216,870

　　　公共關係費 1,026

　　材料及用品費 2,189,530

　　　使用材料費 6,337

　　　用品消耗 9,271

　　　商品及醫療用品 2,173,922

　　租金與利息 39,632

　　　房租

本 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

官兵輔導委員會 醫院作業基金 明細表

101年度 單位：新臺幣千元

平　　　 均 平　　　 均

單位成本(元) 單位成本(元)

9,407,390 9,975,922

2,303,820 1,829.15 4,214,043 2,208,222 1,955.03 4,317,132

1,396,197 1,396,416

502,238 497,373

96,256 67,621

36,396 46,921

530,131 539,419

135,096 148,949

96,023 96,077

57 56

349,453 431,793

58,352 54,837

3,002 3,497

606 1,156

6,090 5,223

54,455 61,552

922 421

72,351 104,800

152,624 199,278

1,051 1,029

2,227,693 2,240,164

3,396 6,425

10,263 9,820

2,214,034 2,223,919

36,191 39,443

17

前 年 度 決 算 數

上 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

數　　　量 金　　　額

行政院國軍退除役 臺中榮民總 醫療成本

中華民國

科 目 及 營 運 項 目 單位 平　　　 均

單位成本(元)

本 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

　　　機器租金 35,922

　　　交通及運輸設備租金 1,637

　　　什項設備租金 2,003

　　折舊、折耗及攤銷 216,522

　　　房屋折舊 41,684

　　　機械及設備折舊 137,261

　　　交通及運輸設備折舊 2,428

　　　什項設備折舊 5,412

　　　代管資產折舊 26,483

　　　攤銷 3,254

　　稅捐與規費(強制費) 1,538

　　　消費與行為稅 1,249

　　　規費 289

　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 5,548

　　　會費 5,548

　　短絀、賠償與保險給付 60

　　　各項短絀 60

　　其他 954

　　　其他費用 954

　住院醫療成本 人日 933,000 6,030.59 5,626,541

　　用人費用 2,569,633

　　　正式員額薪資 970,981

　　　聘僱及兼職人員薪資 222,070

　　　超時工作報酬 71,363

　　　獎金 824,300

　　　退休及卹償金 329,274

官兵輔導委員會 醫院作業基金 明細表

101年度 單位：新臺幣千元

平　　　 均 平　　　 均

單位成本(元) 單位成本(元)

前 年 度 決 算 數

上 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

數　　　量 金　　　額

33,004 35,940

1,226 1,454

1,961 2,032

197,828 200,883

26,668 41,138

127,210 123,769

1,662 2,065

12,747 9,408

23,822 21,870

5,719 2,633

1,639 1,552

1,324 1,295

315 257

4,566 5,376

4,566 5,376

63 500

63 500

413 1,005

413 1,005

935,091 5,409.26 5,058,149 893,075 6,175.32 5,515,024

2,411,153 2,449,447

954,998 866,255

158,557 169,688

68,488 76,452

800,754 874,771

282,019 335,361

行政院國軍退除役 臺中榮民總 醫療成本

中華民國

科 目 及 營 運 項 目 單位 平　　　 均

單位成本(元)

本 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

　　　福利費 151,579

　　　提繳費 66

　　服務費用 715,257

　　　水電費 87,142

　　　郵電費 4,508

　　　旅運費 602

　　　印刷裝訂與廣告費 6,199

　　　修理保養及保固費 94,742

　　　保險費 852

　　　一般服務費 174,829

　　　專業服務費 344,953

　　　公共關係費 1,430

　　材料及用品費 1,988,556

　　　使用材料費 8,677

　　　用品消耗 12,637

　　　商品及醫療用品 1,967,242

　　租金與利息 27,771

　　　機器租金 26,459

　　　交通及運輸設備租金 10

　　　什項設備租金 1,302

　　折舊、折耗及攤銷 318,763

　　　房屋及建築折舊 61,035

　　　機械及設備折舊 205,028

　　　交通及運輸設備折舊 3,057

　　　什項設備折舊 7,851

　　　代管資產折舊 35,868

官兵輔導委員會 醫院作業基金 明細表

101年度 單位：新臺幣千元

平　　　 均 平　　　 均

單位成本(元) 單位成本(元)

前 年 度 決 算 數

上 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

數　　　量 金　　　額

146,250 126,835

87 85

709,333 744,972

85,838 86,146

3,680 4,407

472 687

6,770 6,025

95,592 89,809

1,492 499

201,342 204,539

312,701 351,433

1,446 1,427

1,577,592 1,987,493

3,316 8,978

14,079 12,384

1,560,197 1,966,131

26,075 27,869

25,240 26,700

24

811 1,169

326,362 297,254

47,395 60,217

225,557 185,298

2,959 2,599

2,621 14,562

37,901 29,832

行政院國軍退除役 臺中榮民總 醫療成本

中華民國

科 目 及 營 運 項 目 單位 平　　　 均

單位成本(元)

本 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

　　　攤銷 5,924

　　稅捐與規費(強制費) 410

　　　消費與行為稅 257

　　　規費 153

　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 5,187

　　　會費 5,187

　　短絀、賠償與保險給付 159

　　　各項短絀 159

　　其他 805

　　　其他費用 805

　其他醫療成本 140,878

　　用人費用 23,962

　　　正式員額薪資 15,276

　　　超時工作報酬 312

　　　獎金 1,368

　　　退休及卹償金 5,484

　　　福利費 1,522

　　服務費用 88,212

　　　水電費 1,188

　　　郵電費 48

　　　旅運費 24

　　　印刷裝訂與廣告費 36

　　　修理保養及保固費 2,868

　　　保險費 12

　　　一般服務費 84,036

　　材料及用品費 26,112

官兵輔導委員會 醫院作業基金 明細表

101年度 單位：新臺幣千元

平　　　 均 平　　　 均

單位成本(元) 單位成本(元)

前 年 度 決 算 數

上 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

數　　　量 金　　　額

9,929 4,746

511 437

275 290

236 147

6,031 5,636

6,031 5,636

257 1,045

257 1,045

835 871

835 871

135,198 143,766

22,896 24,680

15,924 14,972

516 366

1,800 1,335

2,952 6,555

1,704 1,452

86,046 88,588

1,680 1,210

48 47

12 16

84 41

1,452 2,833

12 10

82,758 84,431

22,296 26,603

行政院國軍退除役 臺中榮民總 醫療成本

中華民國

科 目 及 營 運 項 目 單位 平　　　 均

單位成本(元)

本 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

　　　使用材料費 72

　　　用品消耗 26,040

　　折舊、折耗及攤銷 2,556

　　　房屋及建築折舊 1,368

　　　機械及設備折舊 168

　　　交通及運輸設備折舊 24

　　　什項設備折舊 996

　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 36

　　　會費 36

註：預計進用契僱人力共計603,867千元，其中計時計件人員酬金60,294千元，專技人員酬金543,573千元。

官兵輔導委員會 醫院作業基金 明細表

101年度 單位：新臺幣千元

平　　　 均 平　　　 均

單位成本(元) 單位成本(元)

前 年 度 決 算 數

上 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

數　　　量 金　　　額

72 61

22,224 26,542

3,912 3,860

732 1,357

372 155

36 21

2,772 2,327

48 35

48 35

行政院國軍退除役 臺中榮民總 其他業務

中華民國

科 目 及 營 運 項 目 單位 平　　　 均

單位成本(元)

其他業務成本 22,182

　雜項業務成本 22,182

　　用人費用 6,009

　　　正式員額薪資 6,009

　　服務費用 15,998

　　　專業服務費 15,998

　　　　其他 15,998

　　材料及用品費 175

　　　商品及醫療用品 175

本 年 度 預 算 數

數　　　量 金　　　額

官兵輔導委員會 醫院作業基金 成本明細表

101年度

平　　　 均 平　　　 均

單位成本(元) 單位成本(元)

27,762 28,484

27,762 28,484

7,228 5,338

7,228 5,338

20,359 22,951

20,359 22,951

20,359 22,951

175 195

175 195

上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數

數　　　量 金　　　額 數　　　量 金　　　額

　　　　　　　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

699,377 689,848 管理及總務費用 721,166

699,377 689,848 　管理費用及總務費用 721,166

429,322 406,679 　　用人費用 446,851

201,912 193,892 　　　正式員額薪資 222,024

8,700 11,124 　　　聘僱及兼職人員薪資 11,890

15,929 13,599 　　　超時工作報酬 15,395

75,110 79,727 　　　獎金 64,578

80,145 62,440 　　　退休及卹償金 85,199

3,054 　　　資遣費

44,413 45,840 　　　福利費 47,697

59 57 　　　提繳費 68

130,543 111,396 　　服務費用 129,082

18,940 17,716 　　　水電費 20,962

2,961 3,845 　　　郵電費 3,103

601 472 　　　旅運費 523

3,057 2,942 　　　印刷裝訂與廣告費 3,130

25,362 25,762 　　　修理保養及保固費 25,914

517 984 　　　保險費 790

62,796 52,676 　　　一般服務費 65,492

14,128 4,884 　　　專業服務費 7,056

2,181 2,115 　　　公共關係費 2,112

20,593 24,853 　　材料及用品費 22,526

7,094 17,018 　　　使用材料費 7,385

13,499 7,835 　　　用品消耗 15,141

18,991 24,437 　　租金與利息 19,901

17,958 23,337 　　　機器租金 18,778

192 150 　　　交通及運輸設備租金 221

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

管理及總務費用明細表

　　　　　　　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

管理及總務費用明細表

841 950 　　　什項設備租金 902

96,844 119,837 　　折舊、折耗及攤銷 99,602

125 180 　　　土地改良物折舊 132

14,760 16,563 　　　房屋折舊 14,958

44,904 62,300 　　　機械及設備折舊 49,882

1,276 3,054 　　　交通及運輸設備折舊 1,520

6,761 10,023 　　　什項設備折舊 5,147

8,788 10,340 　　　代管資產折舊 8,262

20,230 17,377 　　　攤銷 19,701

1,290 1,080 　　稅捐與規費(強制費) 1,506

358 617 　　　消費與行為稅 491

932 463 　　　規費 1,015

1,024 732 　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 1,044

1,024 732 　　　會費 1,044

770 834 　　其他 654

770 834 　　　其他費用 654

註：預計進用契僱人力共計39,552千元，其中計時計件人員酬金37,756千元，專技人員酬金1,796千元。

　　　　　　　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

1,026,098 908,789 研究發展及訓練費用 1,051,385

480,567 405,520 　研究發展費用 470,829

228,175 146,666 　　用人費用 232,623

40,731 42,324 　　　正式員額薪資 41,568

14,988 21,012 　　　聘僱及兼職人員薪資 17,508

865 696 　　　超時工作報酬 720

136,997 59,389 　　　獎金 139,672

17,965 9,768 　　　退休及卹償金 15,733

16,629 13,477 　　　福利費 17,422

193,147 186,558 　　服務費用 177,033

1,274 3,444 　　　水電費 1,248

408 829 　　　郵電費 409

1,227 1,226 　　　旅運費 1,164

2,929 1,786 　　　印刷裝訂與廣告費 3,454

7,519 5,076 　　　修理保養及保固費 7,632

15 72 　　　保險費 12

118,428 119,183 　　　一般服務費 98,117

61,347 54,942 　　　專業服務費 64,997

35,296 40,884 　　材料及用品費 35,845

1,751 1,376 　　　使用材料費 1,309

14,154 7,660 　　　用品消耗 14,748

19,391 31,848 　　　商品及醫療用品 19,788

20 255 　　租金與利息 219

195 　　　機器租金 195

20 60 　　　什項設備租金 24

22,561 28,476 　　折舊、折耗及攤銷 22,404

5,565 4,800 　　　房屋折舊 5,628

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺中榮民總醫院作業基金

研究發展及訓練費用明細表

　　　　　　　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用明細表

13,739 17,472 　　　機械及設備折舊 15,300

107 144 　　　交通及運輸設備折舊 120

3,150 6,060 　　　什項設備折舊 1,356

1,326 2,304 　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 2,328

46 24 　　　會費 48

1,280 2,280 　　　捐助、補助與獎助 2,280

42 377 　　其他 377

42 377 　　　其他費用 377

　　　　　　　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用明細表

545,531 503,269 　訓練費用 580,556

398,083 362,882 　　用人費用 415,869

63,629 56,923 　　　正式員額薪資 73,434

74,815 95,556 　　　聘僱及兼職人員薪資 87,384

10,571 14,076 　　　超時工作報酬 8,856

194,104 164,396 獎金 196,417

27,397 17,448 　　　退休及卹償金 20,868

27,567 14,483 　　　福利費 28,910

99,662 94,039 　　服務費用 118,867

13,290 12,968 　　　水電費 13,088

101 129 　　　郵電費 63

3,165 4,261 　　　旅運費 4,000

2,500 2,035 　　　印刷裝訂與廣告費 2,218

7,253 7,166 　　　修理保養及保固費 7,379

2 12 　　　保險費

55,664 52,165 　　　一般服務費 76,210

17,687 15,303 　　　專業服務費 15,909

40,087 32,274 　　材料及用品費 37,522

352 282 　　　使用材料費 260

39,698 31,740 　　　用品消耗 37,226

37 252 　　　商品及醫療用品 36

40 583 　　租金與利息 475

7 　　　機器租金 7

420 　　　交通及運輸設備租金 420

40 156 　　　什項設備租金 48

6,248 11,001 　　折舊、折耗及攤銷 5,820

2,565 2,400 　　　房屋折舊 2,592

2,171 3,216 　　　機械及設備折舊 2,412

　　　　　　　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金 研究發展及訓練費用明細表

235 264 　　　交通及運輸設備折舊 264

1,277 5,112 　　　什項設備折舊 552

589 1,789 　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 1,754

589 1,789 　　　會費 1,754

822 701 　　其他 249

822 701 　　　其他費用 249

註：預計進用契僱人力共計211,524千元，其中計時計件人員酬金139,812千元，專技人員酬金71,712千元。

　　　　　　　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

67,381 21,286 業務外費用 31,189

67,381 21,286 　其他業務外費用 31,189

67,381 21,286 　　雜項費用 31,189

1,914 1,212 　　　服務費用 1,380

225 216 　　　　印刷裝訂與廣告費 228

1,689 948 　　　　專業服務費 1,152

2,539 1,678 　　　材料及用品費 2,484

2,539 1,678 　　　　用品消耗 2,484

4,793 2,443 　　　稅捐與規費(強制費) 5,131

1,151 1,249 　　　　土地稅 1,249

955 1,088 　　　　房屋稅 1,088

2,687 106 　　　　消費與行為稅 2,794

3,500 4,000 　　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 3,372

3,500 4,000 　　　　捐助、補助與獎助 3,372

1,923 #REF! 　　　短絀、賠償與保險給付 1,923 #REF! 　　　　賠償給付

52,712 11,953 　　　其他 18,822

52,712 11,953 　　　　其他費用 18,822

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

業務外費用明細表

　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

房 屋 機 械 交 通 及

及 建 築 及 設 備 運 輸 設 備

一般建築及設備計畫 56,000 422,546 1,700 11,077 491,323 房屋及建築：

　一次性項目 56,000 422,546 1,700 11,077 491,323 研究大樓增建、

病房更新等改裝 工程。

機械及設備：

改善醫療及教研 所需之資訊、醫 療等設備。

交通及運輸設備 汰購公務車輛等 設備。

什項設備：

購置專業書籍及 更新辦公設備。

合 計 56,000 422,546 1,700 11,077 491,323 行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺中榮民總醫院作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

說 明

項 目 什 項 設 備 合 計

本頁空白

行政院國軍退除役

臺中榮民總

固定資產建設改良

中華民國

項　　　　　　目 出　　　售

不適用資產 金　　額 ％

一般建築及設備計畫 491,323 491,323 100.00

　一次性項目 491,323 491,323 100.00

合　　　　　計 491,323 491,323 100.00

自 有 資 金

營運資金 國庫撥款 其　他 小　　　計

官兵輔導委員會

醫院作業基金

擴充資金來源明細表

101年度 單位：新臺幣千元

金　　　額 ％

491,323 100.00 491,323 100.00

491,323 100.00

金　　　額 ％

合　　　　　計

外 借 資 金

小　　　　　計 國 內 借 款 國 外 借 款

行政院國軍退除役

臺中榮民總

固定資產建設改良

中華民國

資 本 支 出 計 畫 外借

投資總額 出　　　售 其

不適用資產 他 資金

一般建築及設備 491,323 491,323 　一次性項目 491,323 491,323

合 計 491,323 491,323

營運資金 國庫撥款

自 有 資 金

目標能量

全 部

資 金 來 源

官兵輔導委員會

醫院作業基金

擴充計畫預期進度明細表

101年度 單位：新臺幣千元

資金成本率 現值報酬率

(％) (％)

491,323 100.00 491,323 100.00

101.01-101.12 491,323 100.00 491,323 100.00

491,323 100.00 491,323 100.00

進度起訖年月 收回年限(年

計 畫 本 年 度 截至本年度累計數

占全部 金　　額

計畫％

占全部 計畫％

金　　額

　　　 中華民國101年度 單位：新臺幣千元

前年度決算資產原值 29,438 4,815,725 6,222,551 95,079 415,040 2,447,801 14,025,634 上年度預計新增資產原值 140,816 484,000 4,286 5,077 #REF! 634,179 本年度預計新增資產原值 #REF! 56,000 422,546 1,700 11,077 491,323

本年度(12月底)止資產總額 29,438 5,012,541 7,129,097 101,065 431,194 2,447,801 15,151,136 本年度應提折舊額 132 127,265 410,051 7,413 21,314 70,613 636,788 醫療成本 #REF! 104,087 342,457 5,509 14,259 62,351 528,663 　門診醫療成本 #REF! 41,684 137,261 2,428 5,412 26,483 213,268 　住院醫療成本 #REF! 61,035 205,028 3,057 7,851 35,868 312,839

　其他醫療成本 #REF! 1,368 168 24 996 #REF! 2,556

管理及總務費用 132 14,958 49,882 1,520 5,147 8,262 79,901 研究發展及訓練費用 #REF! 8,220 17,712 384 1,908 #REF! 28,224 　研究發展費用 #REF! 5,628 15,300 120 1,356 #REF! 22,404

　訓練費用 #REF! 2,592 2,412 264 552 #REF! 5,820

房屋及建 築

機械及設 備

交 通

及 運 輸

註：什項資產內代管資產除上表所列折舊性資產外，尚有土地371,239千元及非折舊性資產計99,938千元。

什項資產 行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺中榮民總醫院作業基金

資產折舊明細表

項 目土 地 改 什項設備 合 計

良 物

本頁空白

行政院國軍退除役

臺中榮民總

資金轉投資

中華民國

年 終 實 收 以 前 年 度 本 年 度

資 本 總 額 已 投 資 增 減( 一) 投資

榮民製藥股份有限公司 320,000 32,000,000 28,800 28,800

合 計 320,000 32,000,000 28,800 28,800

轉 投 資 事 業 投 資 金 額

名　　　稱 發　行　股　數 投 資 淨 額

官兵輔導委員會

醫院作業基金

及其餘絀明細表

101年度 單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 前 年 度 決 算

年 終 預 計 每 股 股 利 ( 元 ) 每 股 股 利 ( 元 )

持 有 股 數 每　股 或 採 權 益 法 認 或 採 權 益 法 認

(元) 列 之 投 資 收 益 列 之 投 資 收 益

2,880,000 9.00

2,880,000 9.00

持 股 比 例 現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 收 益

總　　　額

本 年 度 預 算 數

占發行 股數％

單位：新臺幣千元

期初基金數額 8,015,253

期末基金數額 8,015,253

項 目 金 額 說 明

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

基金數額增減明細表

中華民國101年度

　　　　　　　　　中華民國101年12月31日 單位：新臺幣千元

99年12月31日 101年12月31日 100年12月31日

實　 際　 數 預　 計　 數 預　 計　 數

14,896,472 資產 15,050,359 14,838,308 212,051 6,305,523 　流動資產 6,510,515 6,222,028 288,487 3,762,181 　　現金 3,958,837 3,709,944 248,893 2,289,092 　　應收款項 2,331,678 2,283,522 48,156

187,107 　　存貨 166,513 191,520 -25,007

58,388 　　預付款項 50,122 33,119 17,003

8,755 短期墊款 3,365 3,923 -558

154,929 　 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 155,051 149,031 6,020

28,800 長期投資 28,800 28,800

126,129 準備金 126,251 120,231 6,020 5,895,699 　固定資產 5,872,707 5,947,559 -74,852

1,160,220 　　土地 1,160,220 1,160,220

1,059 　　土地改良物 747 879 -132

3,373,869 　　房屋及建築 3,345,096 3,416,361 -71,265 1,257,272 　　機械及設備 1,317,640 1,305,145 12,495

27,579 　　交通及運輸設備 18,033 23,746 -5,713

75,466 　　什項設備 30,971 41,208 -10,237

234 　　購建中固定資產

65,098 　無形資產 141,174 126,196 14,978

65,098 　無形資產 141,174 126,196 14,978

93,754 遞延借項 158,549 109,944 48,605

93,754 遞延費用 158,549 109,944 48,605

2,381,469 　其他資產 2,212,363 2,283,550 -71,187 2,381,469 　 什項資產 2,212,363 2,283,550 -71,187

14,896,472 合　　　　　　計 15,050,359 14,838,308 212,051 行政院國軍退除役官兵輔導委員會

臺中榮民總醫院作業基金

預計平衡表

科 目 比較增減(-)

　　　　　　　　　中華民國101年12月31日 單位：新臺幣千元

99年12月31日 101年12月31日 100年12月31日

實　 際　 數 預　 計　 數 預　 計　 數

5,068,572 負債 5,087,398 5,175,574 -88,176

1,063,808 　流動負債 1,556,003 1,517,256 38,747 1,058,674 　　應付款項 1,552,482 1,514,152 38,330

5,134 　　預收款項 3,521 3,104 417

4,004,764 　其他負債 3,531,395 3,658,318 -126,923 4,004,764 什項負債 3,531,395 3,658,318 -126,923

內部往來

9,827,900 淨值 9,962,961 9,662,734 300,227

7,063,120 　基金 8,015,253 8,015,253

7,063,120 　　基金 8,015,253 8,015,253

1,545,639 　公積 736,182 665,569 70,613

1,400,749 　　資本公積 736,182 665,569 70,613

144,890 　　特別公積 #REF! #REF! #REF!

248,985 　累積餘絀 543,399 313,785 229,614

248,985 　 累積賸餘 543,399 313,785 229,614

970,156 　淨值其他項目 668,127 668,127

970,156 　 未實現重估增值 668,127 668,127

14,896,472 合 計 15,050,359 14,838,308 212,051

預計平衡表

比較增減(-)

科 目

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

註：信託代理及保證資產(負債)預計101年12月31日各為54,898千元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

5年來主要營運項目分析表

　　　　　中華民國101年度 　　　　　　　 單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目單　位 數　　量 單位成本(元) 預 算 數 說 明

本年度預算數

　門診病患醫療 人次 2,316,820 1,882.10 4,360,480 　住院病患醫療 人日 933,000 6,030.59 5,626,541

上年度預算數

　門診病患醫療 人次 2,303,820 1,829.15 4,214,043 　住院病患醫療 人日 935,091 5,409.26 5,058,149

前年度決算數

　門診病患醫療 人次 2,208,222 1,955.03 4,317,132 　住院病患醫療 人日 893,075 6,175.32 5,515,024

98年度決算數

　門診病患醫療 人次 2,210,153 1,879.10 4,153,089 　住院病患醫療 人日 864,928 5,648.60 4,885,636

97年度決算數

　門診病患醫療 人次 2,124,351 1,770.04 3,760,190 　住院病患醫療 人日 837,236 5,770.03 4,830,875

中華民國101年度 單位：人

上 年 度 最 高 本 年 度 最 高

可 進 用 員 額 數 可 進 用 員 額 數 業務支出部分：

專任人員 3,332 -35 3,297

　職員 2,485 2,485

　技工 190 -16 174

　工友 204 -19 185

　聘用 453 453

合 計 3,332 -35 3,297

註：預計進用契僱人力共計1,639人，其中計時計件人員602人，專技人員1,037人。

本年度增減(－)數 說　　　　明

科　　　　目

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

員工人數彙計表

本頁空白

行政院國軍退除役

臺中榮民總

用人費用

中華民國 正式員額 聘僱人員 超時工作

薪　　資 薪　　資 報　　酬

業務總支出部分 1,889,484 432,163 137,452 290,198 222,569 1,110,374 116,436 　醫療成本 1,546,449 315,381 112,481 218,788 181,266 841,824 97,032 　　正式人員 1,546,389 112,397 191,639 181,266 780,642 97,032

　　聘僱人員 315,381 84 27,149 61,182

　　顧問人員 60

　其他業務成本 6,009

　　正式人員 6,009

　管理及總務費用 222,024 11,890 15,395 35,974 11,903 16,701 　　正式人員 222,024 15,395 35,138 11,903 13,154

　　聘僱人員 11,890 836 3,547

115,002 104,892 9,576 35,436 29,400 251,849 19,404 　　正式人員 115,002 9,576 10,903 29,400 201,851 19,404

　　聘僱人員 104,892 24,533 49,998

合 計 1,889,484 432,163 137,452 290,198 222,569 1,110,374 116,436

註：預計進用契僱人力共計854,943千元，其中計時與計件人員酬金237,862千元，專技人員酬金617,081千元。

科 目

年終獎金 考績獎金

獎 金

績效獎金 其　　他

　研究發展及訓練費用

官兵輔導委員會

醫院作業基金

彙計表

101年度 單位：新臺幣千元

分　擔 傷　病 提 撥

保險費 醫藥費 福利金

590,196 7,784 215,726 2,432 134,626 192 5,149,632 468,541 7,639 157,823 1,984 98,948 124 4,048,280 448,208 7,639 136,545 1,973 92,613 124 3,596,467

20,333 21,278 11 6,335 451,753

60 6,009 6,009

85,054 145 31,383 279 16,035 68 446,851

84,414 145 29,944 279 15,771 68 428,235

640 1,439 264 18,616

36,601 26,520 169 19,643 648,492

29,159 12,730 169 16,959 445,153

7,442 13,790 2,684 203,339

590,196 7,784 215,726 2,432 134,626 192 5,149,632

福 利 費

退休金 卹償金

退 休 及 卹 償 金

總　計 提繳費

其　他

行政院國軍退除役

臺中榮民總

各項費用

中華民國

科　　　　　　　　目

門 診 住 院

4,931,461 4,753,701 用人費用 5,149,632 1,454,685 2,569,633 1,690,210 1,773,527 　正式員額薪資 1,889,484 560,192 970,981 335,812 382,505 　聘僱及兼職人員薪資 432,163 93,311 222,070 151,104 133,771 　超時工作報酬 137,452 40,806 71,363 1,821,736 1,636,197 　獎金 1,739,577 513,242 824,300 616,372 509,723 　退休及卹償金 597,980 141,422 329,274

3,054 　資遣費

312,973 317,777 　福利費 352,784 105,654 151,579

200 201 　提繳費 192 58 66

1,713,570 1,558,396 服務費用 1,697,840 452,011 715,257 175,697 179,998 　水電費 177,697 54,069 87,142

11,421 11,533 　郵電費 11,841 3,710 4,508

6,852 7,049 　旅運費 7,247 934 602

20,000 19,923 　印刷裝訂與廣告費 20,567 5,302 6,199 194,328 189,503 　修理保養及保固費 199,288 60,753 94,742

1,464 3,494 　保險費 2,118 452 852

630,658 580,523 　一般服務費 607,579 108,895 174,829 668,513 561,761 　專業服務費 666,935 216,870 344,953

4,637 4,612 　公共關係費 4,568 1,026 1,430

4,352,970 3,927,445 材料及用品費 4,302,750 2,189,530 1,988,556

24,661 25,460 　使用材料費 24,040 6,337 8,677

118,636 95,479 　用品消耗 117,547 9,271 12,637 4,209,673 3,806,506 　商品及醫療用品 4,161,163 2,173,922 1,967,242

86,363 87,541 租金與利息 87,998 39,632 27,771

17 　房租

80,598 81,783 　機器租金 81,431 35,992 26,459

前　年　度 決　算　數

上　年　度

預　算　數 合 計醫 療

本 年

官兵輔導委員會

醫院作業基金

彙計表

101年度 單位：新臺幣千元

其　　他 管理及總務 其他業務外

其 他 合 計 業務成本 費　　　用 研 究 發 展 訓 練 合 計費　　　用

23,962 4,048,280 6,009 446,851 232,623 415,869 648,492 15,276 1,546,449 6,009 222,024 41,568 73,434 115,002 315,381 11,890 17,508 87,384 104,892

312 112,481 15,395 720 8,856 9,576

1,368 1,338,910 64,578 139,672 196,417 336,089 5,484 476,180 85,199 15,733 20,868 36,601

1,522 258,755 47,697 17,422 28,910 46,332

124 68

88,212 1,255,480 15,998 129,082 177,033 118,867 295,900 1,380 1,188 142,399 20,962 1,248 13,088 14,336

48 8,266 3,103 409 63 472

24 1,560 523 1,164 4,000 5,164

36 11,537 3,130 3,454 2,218 5,672 228

2,868 158,363 25,914 7,632 7,379 15,011

12 1,316 790 12 12

84,036 367,760 65,492 98,117 76,210 174,327

561,823 15,998 7,056 64,997 15,909 80,906 1,152

2,456 2,112

26,112 4,204,198 175 22,526 35,845 37,522 73,367 2,484

72 15,086 7,385 1,309 260 1,569

26,040 47,948 15,141 14,748 37,226 51,974 2,484

4,141,164 175 19,788 36 19,824

67,403 19,901 219 475 694

62,451 18,778 195 7 202

成 本 研 究 發 展 及 訓 練 費 用

度 預 算 數

行政院國軍退除役

臺中榮民總

各項費用

中華民國

科　　　　　　　　目

門 診 住 院

前　年　度 決　算　數

上　年　度

預　算　數 合 計醫 療

本 年

1,646 1,820 　交通及運輸設備租金 2,288 1,637 10

4,102 3,938 　什項設備租金 4,279 2,003 1,302

627,650 687,416 折舊、折耗及攤銷 665,667 216,522 318,763

125 180 　土地改良物折舊 132

125,601 98,558 　房屋折舊 127,265 41,684 61,035 370,036 436,127 　機械及設備折舊 410,051 137,261 205,028

6,304 8,119 　交通及運輸設備折舊 7,413 2,428 3,057

37,485 39,335 　什項設備折舊 21,314 5,412 7,851

60,490 72,063 　代管資產折舊 70,613 26,483 35,868

27,609 33,034 　攤銷 28,879 3,254 5,924

8,072 5,673 稅捐與規費(強制費) 8,585 1,538 410

1,151 1,249 　土地稅 1,249

955 1,088 　房屋稅 1,088

4,630 2,322 　消費與行為稅 4,791 1,249 257

1,336 1,014 　規費 1,457 289 153

17,486 19,470會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 19,269 5,548 5,187

12,706 13,190 　會費 13,617 5,548 5,187

4,780 6,280 　捐助、補助與獎助 5,652

3,468 320 短絀、賠償與保險給付 219 60 159

1,545 320 　各項短絀 219 60 159

1,923 　賠償給付

56,222 15,113 其他 21,861 954 805

56,222 15,113 　其他費用 21,861 954 805

雜項業務費用

11,797,262 11,055,075 合 計 11,953,821 4,360,480 5,626,541

官兵輔導委員會

醫院作業基金

彙計表

101年度 單位：新臺幣千元

其　　他 管理及總務 其他業務外

其 他 合 計 業務成本 費　　　用 研 究 發 展 訓 練 合 計費　　　用

成 本 研 究 發 展 及 訓 練 費 用

度 預 算 數

1,647 221 420 420

3,305 902 24 48 72

2,556 537,841 99,602 22,404 5,820 28,224 132

1,368 104,087 14,958 5,628 2,592 8,220 168 342,457 49,882 15,300 2,412 17,712

24 5,509 1,520 120 264 384

996 14,259 5,147 1,356 552 1,908

62,351 8,262

9,178 19,701

1,948 1,506 5,131

1,249 1,088

1,506 491 2,794

442 1,015

36 10,771 1,044 2,328 1,754 4,082 3,372

36 10,771 1,044 48 1,754 1,802

2,280 2,280 3,372

219 219

1,759 654 377 249 626 18,822

1,759 654 377 249 626 18,822

140,878 10,127,899 22,182 721,166 470,829 580,556 1,051,385 31,189

行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺中榮民總醫院作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國101年度 單位：新臺幣千元

數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額

項 目 單 位增 購 部 分 汰 舊 換 新 部 分 合 計

說 明