高雄市政府 公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
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(2) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 1.辦理弱勢兒少暨單 親家庭子女生活扶助. 50,000,000. 17,110,568. 20,128,558. 8,235,654. 3,034,866. 48,509,646. 97.02%. 2.擴大照顧弱勢就業 充實區公所輔助性人 力計畫. 7,200,000. 941,435. 1,788,669. 2,028,579. 2,843,720. 7,602,403. 105.59%. 3.推展弱勢兒童及家 庭發展業務. 300,000. 2,380. 3,460. 29,585. 173,218. 第 2 頁，共 25 頁. 208,643. 備註. 本項經費由辦理弱勢兒少暨單親家庭子女 生活扶助計畫項下勻入60萬元支應。. 1.服務費用：覈實支用 2.補捐助項目執行說明如下： (1)兒童托育津貼：符合資格托兒僅一 位。 (2)弱勢兒少補助：符合資格托兒皆已從 69.55% 優申請未滿2歲準公共化兒童托育補助， 致無人申請。 3.本項經費由辦理本市公辦民營托嬰及托 育資源中心計畫項下勻入4,951元支應。 4.本項經費由辦理居家托育服務登記管理 服務計畫項下勻入3,000元支應。.
(3) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 4.辦理本市公辦民營 托嬰及托育資源中心. 79,670,000. 27,760. 23,031,652. 18,448,710. 30,336,897. 71,845,019. 5.辦理托嬰中心訪視 輔導. 2,258,000. 0. 698,591. 540,409. 1,215,400. 2,454,400. 6.製作及發放育兒袋 服務. 5,130,000. 0. 127,100. 2,969,365. 1,696,980. 4,793,445. 93.44%. 7.辦理居家托育服務 登記管理服務. 25,000,000. 210,000. 2,597,237. 12,127,511. 10,035,736. 24,970,484. 99.88%. 8.推動發展遲緩兒童 早期療育服務. 38,294,000. 2,336,050. 10,751,378. 11,020,325. 19,460,524. 第 3 頁，共 25 頁. 43,568,277. 備註. 90.18%. 本項經費由辦理本市公辦民營托嬰及托育 108.70% 資源中心計畫項下勻入19萬6,400元支 應。. 1.本項經費由辦理本市公辦民營托嬰及托 育資源中心計畫項下勻入500萬元支應。 113.77% 2.由製作及發放育兒袋服務計畫項下勻入 33萬元支應。.
(4) 項目. 9.辦理弱勢家庭兒少 社區照顧服務. 10.辦理公設民營五 甲青少年中心計畫. 11.圓夢基金暨推動 少年社會參與等方案. 本年度預算數. 16,000,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 第3季執行數. 2,795,650. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 第4季執行數. 3,997,253. 9,471,863. 備註. 16,264,766. 1.本項經費由辦理本市公辦民營托嬰及托 育資源中心計畫項下勻入84萬7,795元支 應。 101.65% 2.本項經費勻出5,000元至少監護權及收 出養暨未成年陪同出庭服務計畫項下。 3.本項經費勻出9萬元至兒童少年收出養 服務計畫項下。 1.本項經費勻出150萬元至五區綜合社會 福利服務中心業務費計畫項下。 2.本項經費勻出4萬3,268元至婦幼社區福 2.50% 利計畫項下。 3.餘4萬2,732元維修保養費及支應3萬 9,727元電梯設備保養。. 1,586,000. 0. 29,727. 10,000. 0. 39,727. 361,000. 0. 0. 0. 310,000. 310,000. 85.87%. 1.本年度共補助2案，依實際情形覈實支 應。 67.75% 2.本項經費勻出3萬9,936元至辦理弱勢兒 少暨單親家庭子女生活扶助計畫項下。. 12.補助民間團體辦 理兒童及少年福利服 務計畫. 423,000. 0. 0. 25,800. 260,800. 286,600. 13.兒少監護權及收 出養暨未成年陪同出 庭服務. 4,000,000. 0. 144,558. 1,978,582. 1,775,960. 3,899,100. 14.兒童少年收出養 服務. 1,324,000. 0. 465,004. 307,737. 767,817. 1,540,558. 15.充實活化兒福中 心設施設備計畫. 161,000. 0. 0. 0. 161,000. 161,000. 第 4 頁，共 25 頁. 本年度共補助10案，依實際核銷共執行31 萬元。. 97.48%. 1.本項經費由辦理弱勢兒少暨單親家庭子 女生活扶助計畫項下勻入12萬6,558元支 116.36% 應。 2.本項經費由辦理弱勢家庭兒少社區照顧 服務計畫項下勻入9萬元支應。 100.00%.
(5) 項目 小計. 本年度預算數 231,707,000. 第1季執行數 20,628,193. 第2季執行數 62,561,584. 第3季執行數 61,719,510. 第4季執行數 81,544,781. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數 226,454,068. 備註. 97.73%. 二、婦女福利. 1.婦幼社區福利. 2.委辦經營婦幼安置 機構. 3.婦幼社區設施. 1.自「辦理公設民營五甲青少年中 心計畫」項下勻入5萬376元。 2.本計畫內含安置機構保全外包費 用及兒少安置個案獎助學金，其中 105.04% 保全外包費用簽約金額91萬4,268 元，依據最低標金額決標；另獎助 學金係依據兒少安置機構實際申請 案件數撥付款項。. 1,000,000. 164,068. 282,399. 274,095. 329,814. 1,050,376. 21,662,000. 0. 5,483,577. 5,267,754. 10,726,118. 21,477,449. 99.15%. 86,244. 66,729. 31,337. 184,310. 118.15%. 60,453 1,009,161. 1,225,868. 3,251,395. 5,546,877. 100.32%. 156,000. 0. 4.新住民家庭照顧輔 導. 5,529,000. 5.辦理婦女福利服務 業務. 242,000. 11,589. 76,353. 58,431. 91,189. 237,562. 98.17%. 6.婦女節慶活動. 400,000. 0. 400,000. 0. 0. 400,000. 100.00%. 第 5 頁，共 25 頁. 自「委辦經營婦幼安置機構」計畫 項下勻入2萬8,310元。.
(6) 項目. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 7.補助團體辦理婦女 福利服務活動. 944,000. 10,780. 365,810. 146,780. 353,167. 876,537. 92.85%. 8.CEDAW及性別主流 化. 142,000. 0. 30,375. 0. 106,864. 137,239. 96.65%. 9.社區婦女大學. 640,000. 15,180. 181,388. 142,789. 300,521. 639,878. 99.98%. 373,962. 610,837. 1,801,747. 2,919,266. 98.96%. 65,867. 43,388. 94,379. 203,634. 91.32%. 10.活絡婦女福利據 點功能. 2,950,000. 11.辦理單親家庭照 顧業務. 223,000. 12.單親家園管理. 13.單親及特殊境遇 家庭培力. 132,720. 0. 4,009,000. 2,354,519. -197,400. 807,612. 972,900. 3,937,631. 98.22%. 497,000. 0. 60,000. 53,000. 358,219. 471,219. 94.81%. 第 6 頁，共 25 頁. 備註.
(7) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 1,583,368. 3,858,542. 7,039,230. 99.97%. 14.委辦單親家庭照 顧輔導. 7,041,000. 0 1,597,320. 15.高雄市婦女自立 生活服務. 1,510,000. 0. 0. 0. 1,510,000. 1,510,000. 100.00%. 500,000. 0. 0. 0. 500,000. 500,000. 100.00%. 0. 3,264,000. 100.00%. 16.家庭暴力、性侵 害及兒少保護防治宣 導等計畫. 17.坐月子到宅服務. 3,264,000. 0 3,264,000. 18.高雄市性騷擾被 害人個案管理服務方 案. 790,000. 0. 297,694. 92,306. 400,000. 790,000. 100.00%. 累賸-坐月子到宅服 務. 11,700,000. 0. 0. 2,946,341. 8,753,659. 11,700,000. 100.00%. 累賸-婦女館耐震能 力項細評估. 475,052. 0. 0. 0. 475,052. 475,052. 100.00%. 累賸-108年度婦幼青 少年活動中心視聽教 室木作防火改善計畫. 482,454. 0. 0. 0. 368,600. 368,600. 76.40%. 第 7 頁，共 25 頁. 備註. 本計畫為工程修繕案採最低標方式 辦理，剩餘經費為標餘款。.
(8) 項目 小計. 本年度預算數 64,156,506. 第1季執行數 2,749,309. 第2季執行數 13,376,750. 第3季執行數 13,319,298. 第4季執行數 34,283,503. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數 63,728,860. 備註. 99.33%. 三、老人福利. 1.補助長青中心辦理 老人福利計畫. 28,463,000. 0. 3,040,007. 9,787,860. 12,406,665. 25,234,532. 2.辦理在宅緊急救援 通報系統連線費. 900,000. 0. 0. 0. 812,100. 812,100. 第 8 頁，共 25 頁. 1.辦理行動式老人文康休閒巡迴服 務等業務相關費用暨旅費簽約金 167萬2,000元。 2.辦理老玩童幸福專車簽約金94萬 88.66% 元。 3.勻支140萬元至5522-G2辦理老人 日照家托照顧管理及無障礙環境改 善計畫使用。. 90.23%.
(9) 項目. 3.辦理老人日照家托 照顧管理及無障礙環 境改善. 4.辦理敬老活動. 本年度預算數. 10,000,000. 第1季執行數. 793,100. 第2季執行數. 1,709,174. 第3季執行數. 2,788,056. 第4季執行數. 2,775,333. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 8,065,663. 1.弱勢老人照顧管理服務簽約金 142萬6,070元。 2.本市輔具資源中心委託經費 1,975萬8,500元。 80.66% 3.勻出200萬元至老人居家服務， 另自補助長青中心辦理老人福利計 畫勻入140萬支付日間照顧服務 費。. 1.自5522-H6辦理老人餐食費用勻 出9萬元至本計畫。 2.勻出1,563元至5522-G6委託經營 100.53% 管理老人活動站、活動中心計畫使 用，及勻出6,078元至5522-G5委託 經營管理富民長青中心與阿蓮中心 計畫使用。. 12,296,000. 0. 0. 0. 12,360,967. 12,360,967. 5.辦理銀髮族市民農 園. 400,000. 0. 57,979. 77,333. 264,688. 400,000. 100.00%. 6.委託經營管理富民 長青中心與阿蓮中心. 7,962,000. 0. 1,498,915. 2,101,881. 4,339,033. 7,939,829. 99.72%. 第 9 頁，共 25 頁. 備註.
(10) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 1.鹽埕老人活動站簽約金82萬 1,472元。大寮老人活動中心簽約 金55萬元。 2.自5522-G3辦理敬老活動計畫勻 100.12% 入1563元至本計畫使用。 3.自5522-G5委託經營管理富民長 青中心與阿蓮中心計畫勻入6,078 元本計畫使用。. 7.委託經營管理老人 活動站、活動中心. 1,339,000. 0. 330,547. 317,951. 692,065. 1,340,563. 8.補助低收入老人安 置、中低戶失能老人 養護費. 40,000,000. 280,860. 17,782,903. 7,856,356. 12,420,503. 38,340,622. 95.85%. 9.補助中低收入老人 無障礙及生活輔具. 1,000,000. 241,785. 444,344. 310,939. 240. 997,308. 99.73%. 10.補助老人搭乘公 共車船、捷運及票卡 補助(製卡費). 4,000,000. 681,686. 630,946. 1,133,626. 1,173,408. 3,619,666. 90.49%. 373,908,000. 0. 26,293,869. 170,932,012. 176,682,119. 373,908,000. 100.00%. 11.65歲以上老人全 民健康保險補助. 第 10 頁，共 25 頁. 備註.
(11) 項目. 本年度預算數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 7,525,721. 2,199,065. 2,274,715. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 備註. 自5522-G2辦理老人日照家托照顧. 12.補助老人居家服 務. 10,000,000. 13.補助仁愛之家辦 理老人相關業務. 26,118,000. 0. 11,999,501. 120.00% 管理及無障礙環境改善勻入200萬. 元至本計畫使用。. 14.補助民間團體辦 理推展老人福利服務. 500,000. 15.辦理失能老人交 通接送. 500,000. 16.辦理老人餐食費 用. 第1季執行數. 4,899,000. 0. 15,000. 0. 90,000. 6,327,275. 6,514,538. 13,068,833. 25,910,646. 99.21%. 82,000. 96,600. 267,100. 460,700. 92.14%. 49,442. 59,503. 391,055. 500,000. 100.00%. 1,471,668. 1,092,940. 1,206,392. 第 11 頁，共 25 頁. 3,861,000. 1.本經費包含老人餐食費用339萬 9,000元、原民會部落食堂經費150 萬元。 2.老人餐食經費108年計全數執行 完畢，執行率100%。部落食堂因原 78.81% 住民社團多以申請文健站設置， 108年僅核定1處社區發展協會申辦 補助55萬2,000元，剩餘經費勻支 25萬至5522-S0辦理社區專案補 助、培力及輔導等計畫使用。.
(12) 項目. 17.高雄市偏遠地區 到宅沐浴服務計畫. 18.委託經營管理美 濃區文康老人活動中 心. 本年度預算數. 1,719,000. 1,207,000. 第1季執行數. 0. 0. 第2季執行數. 0. 0. 第3季執行數. 0. 118,381. 第4季執行數. 1,005,297. 933,926. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 1,005,297. 本經費108年由本市衛生局辦理， 該局依政府採購法程序於108年3月 58.48% 完成採購，故支應期程自108年4月 起至12月。. 1,052,307. 本委託案依契約於工程進度達70% 87.18% 後始執行，契約期間為108年3月26 日至108年12月31日。 本經費原作為本市私立小型老人福 利機構改善公共安全計畫之自籌款 使用，惟「衛生福利部社會及家庭 0.00% 署108年度獎勵私立小型老人及身 心障礙福利機構改善公共安全設施 設備費」全免自籌，故無須支應。. 19.補助老人福利機 構修繕及設備設施. 300,000. 0. 0. 0. 0. 0. 20.原住民老人友善 健康農園計畫. 300,000. 0. 60,900. 0. 232,936. 293,836. 累賸-108年度提升社 區照顧關懷據點服務 量能計畫. 21.累賸-推展本市長 照人力育成中心計畫 (累2/18). 4,204,000. 1,800,000. 0. 0. 937,200. 345,720. 1,282,920. 0. 0. 0. 1,800,000. 1,800,000. 第 12 頁，共 25 頁. 備註. 97.95%. 1.本計畫主要補助純社區照顧關懷 據點生活輔導員服務費。 30.52% 2.因中央核定補助經費，固有剩餘 款。. 100.00%.
(13) 項目. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 460,000. 0. 0. 0. 460,000. 460,000. 100.00%. 12,286,679. 0. 0. 0. 12,286,679. 12,286,679. 100.00%. 累賸-服務空間安全 增進計畫(累11/18). 1,840,000. 0. 0. 0. 1,840,000. 1,840,000. 100.00%. 累賸-高雄市老人公 寓修繕計畫(累 13/18). 2,652,500. 0. 0. 0. 2,652,500. 2,652,500. 100.00%. 累賸-鳳山老人活動 中心耐震詳細評估 (累16/18). 477,968. 0. 0. 0. 477,968. 477,968. 100.00%. 累賸-建構安全長照 家園-建物耐震詳細 評估計畫(累18/18). 2,214,417. 0. 0. 0. 2,214,417. 2,214,417. 100.00%. 892,500. 0. 0. 0. 592,065. 592,065. 累賸-委託民間單位 經營管理美濃區區域 型長青中心計畫(累 3/18) 累賸-高雄市公辦民 營明山慈安居老人養 護中心建物及設施設 備維護更新工程計畫 (累10/18). 累賸-增進公共安 全、保障長輩幸福計 畫(累4/6) 累賸-松柏樓無障礙 環境安全增進計畫 (累5/6). 本年度預算數. 備註. 因修改施工方式,致工程標案金額 66.34% 降低至65萬4,612元,決標金額為58. 萬1,280元,標餘款7萬3,332元。. 1,920,000. 0. 0. 0. 1,900,000. 第 13 頁，共 25 頁. 1,900,000. 98.96%.
(14) 項目. 累賸-高雄市老人公 寓修繕計畫(累6/6) 小計. 本年度預算數. 723,500. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 0. 0. 0. 723,500. 555,282,564. 2,102,431. 67,305,690. 906,000. 53,823. 309,357. 206,324,241. 268,600,224. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 723,500. 544,332,586. 備註. 100.00%. 98.03%. 四、身心障礙福利. 1.辦理ICF鑑定與評 估新制其他及業務費. 為支付寄送鑑定表郵資，自「R1社 163,305. 402,331. 928,816. 工人力聘用」勻入6萬元。. 2.委託團體辦理社區 照顧及公設民營委辦 業務. 23,843,000. 0. 6,009,984. 5,782,105. 12,620,655. 24,412,744. 3.補助機構服務費、 學員交通費及機構獎 勵金. 14,625,000. 0. 0. 0. 14,204,438. 14,204,438. 4.辦理公設民營身心 障礙福利機構行政費 用. 102.52% 會福利支出-辦理社會福利專案社. 1,504,000. 859,266. 437,814. 112,669. 335,856. 97.12%. 1,745,605. 為支應辦理招標評審會議及身障 機構房屋租金所需經費，自「8.推 116.06% 展身心障礙團體福利服務」項下勻 入21萬元。 依公設民營機構據點實際修繕需 求辦理，由「6.委託團體辦理生活 120.25% 重建及社區福利服務」項下勻入5 萬9,670元。. 5.公設民營機構據點 房屋修繕費. 300,000. 0. 135,920. 146,088. 78,750. 360,758. 6.委託團體辦理生活 重建及社區福利服務 其他. 50,364,000. 9,054,090. 34,921,301. 833,694. 4,054,112. 48,863,197. 第 14 頁，共 25 頁. 因應社工薪資調整，自「10.身心 102.39% 障礙者輔助器具補助」勻入130萬 元。. 97.02%.
(15) 項目. 7.辦理身障者社區照 顧業務相關行政費用. 本年度預算數. 180,000. 第1季執行數. 19,954. 第2季執行數. 53,016. 第3季執行數. 70,357. 第4季執行數. 236,353. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 379,680. 為支應辦理評鑑會議及招標評審會 議所需經費，本項計畫共計勻入19 萬5,473元： 1.自「6.委託團體辦理生活重建及 210.93% 社區福利服務」項下勻入18萬 3,040元。 2.自「11.辦理手語翻譯等業務相 關行政費用」勻入1萬2,433元。 因應社工薪資調整及補助團體辦理 活動費增加，本項計畫共勻入76萬 元: 101.62% 1.由「6.委託團體辦理生活重建及 社區福利服務」項下勻入26萬元。 2.由「9.委辦促進身心障礙者社會 參與服務」項下勻入50萬元。. 8.推展身心障礙團體 福利服務. 23,000,000. 0. 1,497,304. 3,634,989. 18,241,387. 23,373,680. 9.委辦促進身心障礙 者社會參與服務. 12,683,000. 0. 909,202. 3,791,359. 7,078,746. 11,779,307. 第 15 頁，共 25 頁. 備註. 92.87%.
(16) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 10.身心障礙者輔助 器具補助. 33,924,000. 7,968,452. 11,137,154. 4,899,651. 8,121,979. 32,127,236. 94.70%. 11.辦理手語翻譯等 業務相關行政費用. 47,000. 3,849. 11,098. 9,624. 20,204. 44,775. 95.27%. 12.身障者交通優惠 補助. 1,700,000. 270,456. 121,540. 579,734. 383,854. 1,355,584. 13.身心障礙者健康 保險補助. 106,436,000. 21,421,877. 20,014,123. 0. 65,000,000. 106,436,000. 14.辦理視覺障礙者 生活照顧輔佐服務. 3,958,000. 0. 1,070,700. 1,122,859. 2,248,591. 4,442,150. 15.辦理身障者生涯 轉銜暨個管服務等其 他. 9,532,000. 0. 1,594,686. 535,201. 6,712,448. 8,842,335. 第 16 頁，共 25 頁. 備註. 1.依一卡通公司實際請款金額覈實 支用。 79.74% 2.賸餘經費34萬4,416元，其中勻 出25萬元至「6.委託團體辦理生活 重建及社區福利服務」。. 100.00%. 因應社工調薪及服務費調整，自 「9.委辦促進身心障礙者社會參與 服務」勻入47萬9,812元及「6.委 112.23% 託團體辦理生活重建及社區福利服 務」勻入4萬元，共勻支51萬9,812 元。. 92.76%.
(17) 項目 16.辦理照顧服務業 務費、人事費及其他 等. 本年度預算數. 25,642,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 4,836,675. 第3季執行數. 第4季執行數. 5,599,773. 14,600,260. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 25,036,708. 97.64%. 因復康巴士乘坐對象有限（為重度 智障、行動不便者），故常以公務 43.33% 車輔助，且因車況新，維修次數少 ，依實際執行狀況覈實支應。. 17.補助復康巴士油 料及養護費. 50,000. 0. 0. 0. 21,667. 21,667. 18.辦理身障者無障 礙運輸交通服務. 25,000,000. 0. 0. 0. 25,000,000. 25,000,000. 100.00%. 19.身心障礙者生活 狀況及需求調查. 900,000. 0. 7,500. 0. 900,000. 907,500. 100.83%. 20.委託區公所辦理 身障手冊/證明. 964,000. 0. 0. 0. 964,000. 964,000. 100.00%. 21.無障礙之家北區 分院興建費用. 125,553,000. 0. 0. 0. 125,553,000. 125,553,000. 100.00%. 累賸-108年度身心障 礙者主動關懷服務創 新方案 累賸-無障礙交通運 輸服務(復康巴 士)(累4/18) 累賸-辦理本市108年 度身心障礙者鑑定暨 醫療輔具費用補助相 關作業宣導計畫(累. 87,732. 25,000,000. 200,000. 0. 0. 34,204. 20,985. 55,189. 0. 0. 0. 25,000,000. 25,000,000. 0. 0. 0. 173,070. 第 17 頁，共 25 頁. 173,070. 備註. 本項計畫因中央於4月增補勞健退 62.91% 費用共計1萬1,000元，優先支用中 央補助費用。. 100.00%. 本案採用公開招標最低標方式辦理 86.54% 採購，其得標廠商金額為14萬 8,750元。(衛生局執行).
(18) 項目 累賸-身心障礙者整 合醫療服務擴展計畫 (累8/18) 累賸-身心障礙福利 機構-星星兒的家移 置擴充計畫(累 12/18) 小計. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 1,500,000. 0. 0. 0. 1,500,000. 1,500,000. 100.00%. 16,060,371. 0. 0. 0. 15,410,371. 15,410,371. 95.95%. 503,959,103. 39,651,767. 83,067,374. 498,917,810. 99.00%. 27,315,612. 348,883,057. 備註. 五、其他福利. 本項經費由辦理公設民營五甲青少 年中心計畫項下勻入150萬元支應 150.01% ，由委託民間團體辦理推展社會福 利服務活動計畫項下勻入7萬6,151 元。. 1.五區綜合社會福利 服務中心業務費. 3,000,000. 430,368. 633,295. 1,269,911. 2,166,630. 4,500,204. 2.弱勢家庭高中應屆 畢業生擔任少服員. 6,671,000. 1,790,056. 2,165,404. 1,683,044. 1,024,891. 6,663,395. 99.89%. 3.弱勢家庭學生暑期 工讀. 834,000. 0. 0. 0. 793,566. 793,566. 95.15%. 525,151. 本案為新創方案，配合中央補助款 63.27% 相對補助民間單位辦理之方案，依 補助單位核銷金額覈實支應。. 4.未成年懷孕防治及 青少年父母協助方案. 5.本市少年自立生活 方案. 830,000. 1,000,000. 0. 0. 0. 180,100. 555,613. 165,208. (30,462). 365,116. 第 18 頁，共 25 頁. 710,424. 配合中央補助款相對補助單位辦理 之方案，本計畫先行支用中央補助 71.04% 款。.
(19) 項目. 6.志願服務相關計畫. 7.志工資源中心服務 方案. 本年度預算數. 500,000. 1,560,000. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 0. 0. 0. 563,370. 0. 461,998. 611,411. 620,591. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 563,370. 112.67%. 本項經費由本市少年自立生活方案 計畫項下勻入7萬元支應。. 1,694,000. 1.已完成採購，簽約金額364萬 4,000元(公彩239萬4,000元、公務 125萬元)。 108.59% 2.本項經費由兒童少年追蹤輔導暨 家庭支持服務方案計畫項下勻入13 萬4,000元支應。 1.本項經費勻出7萬6,151元至五區 綜合社會福利服務中心業務費計畫 項下。 43.11% 2.本項計畫原屬各社福中心辦理社 會福利相關活動，108年度中央補 助社安網計畫，各社福中心辦理相 關活動皆優先以社安網經費支應。. 8.委託民間團體辦理 推展社會福利服務活 動. 450,000. 0. 0. 23,849. 170,125. 193,974. 9.弱勢兒少寒暑期餐 食服務計畫. 3,200,000. 224,280. 198,730. 1,878,450. 898,540. 3,200,000. 100.00%. 10.兒童少年追蹤輔 導暨家庭支持服務方 案. 4,970,000. 60. 1,433,777. 611,776. 2,465,342. 4,510,955. 90.76%. 第 19 頁，共 25 頁. 備註.
(20) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 11.輔導個案家庭親 職教育及支持性服務. 420,000. 0. 139,704. 6,800. 135,345. 281,849. 12.補助疑遭遺棄個 案養護照顧費用. 500,000. 0. 0. 500,000. 100,000. 600,000. 40,493,000 10,137,879. 7,974,945. 4,325,832. 13,332,277. 35,770,933. 0. 0. 0. 0. 13.辦理社會福利專 案社工人力聘用. 1.已完成採購，簽約金額113萬 9,040元(公彩39萬9,040元，中央 毒品防制基金74萬元)。 67.11% 2.本計畫今年度申請中央補助款， 依單位執行情形覆實核銷並優先使 用中央補助款。 120.00%. 本項經費由本市少年自立生活方案 計畫項下勻入10萬元支應。. 88.34% 依人力聘用情形覈實支應。. 本案經費由原聘用人力計畫先行支. 14.提升社工人力資 源計畫. 2,800,000. 15.志願服務資源中 心網頁改版. 700,000. 累賸-108年度「脆弱 家庭關懷支持服務方 案」. 備註. 0. 0.00% 應，如有經費不足方使用本項經費. 支應。. 1,333,615. 0. 0. 0. 700,000. 700,000. 100.00%. 0. 0. 489,835. 556,647. 1,046,482. 配合中央補助款相對補助民間單位 78.47% 辦理之方案，人事部分依實際進用 情形核予薪資。. 累賸-108年大專青年 學生公部門暑期工讀 計畫. 2,920,080. 0. 0. 0. 2,685,569. 2,685,569. 91.97%. 累賸-彌陀社會福利 服務中心建築物詳細 評估計畫. 256,735. 0. 0. 0. 256,735. 256,735. 100.00%. 累賸-岡山社會福利 服務中心建築物詳細 評估. 333,254. 0. 0. 0. 333,253. 333,253. 100.00%. 第 20 頁，共 25 頁.
(21) 項目 16.辦理社區專案補 助、培力及輔導等相 關計畫. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 於5522-H6-社會福利支出-辦理老 人餐食費用-會費、捐助、補助、 103.75% 分攤、照護、救濟與交流活動費捐助、補助與獎助-補(協)助政府 機關(構)項下勻入25萬元。. 4,491,000. 5,030. 235,290. 1,733,516. 2,685,737. 4,659,573. 17.辦理社造願景培 力中心. 3,502,000. 0. 902,966. 0. 2,574,534. 3,477,500. 99.30%. 18.社區活動中心辦 理社福方案空間修繕 及改善. 2,200,000. 0. 205,000. 1,206,700. 782,490. 2,194,190. 99.74%. 800,000. 0. 0. 46,730. 720,880. 767,610. 95.95%. 800,000. 0. 0. 0. 775,430. 775,430. 96.93%. 995,000. 0. 213,797. 240,862. 507,081. 961,740. 96.66%. 21.補助民間團體辦 理各項社會福利計畫. 7,324,000. 270. 1,401,895. 1,716,461. 4,105,440. 7,224,066. 98.64%. 22.辦理約僱原住民 服務員計畫. 4,653,000. 0. 0. 2,226,543. 2,144,817. 4,371,360. 93.95%. 23.原住民福利服務 活動計畫. 1,700,000. 0. 0. 0. 1,574,500. 1,574,500. 92.62%. 19.福利化社區旗艦 型計畫 累賸-推動社區發展 福利服務工作計畫 (累1/18) 20.社會福利及社會 工作方案督導費. 第 21 頁，共 25 頁. 備註.
(22) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 24.原住民法律扶助 網路計畫. 147,000. 0. 0. 0. 139,600. 139,600. 94.97%. 25.辦理公益彩券相 關業務行政管理費. 2,440,000. 602,659. 262,226. 240,578. 683,492. 1,788,955. 73.32%. 101,823,684. 13,190,602. 16,409,127. 19,533,119. 43,831,536. 92,964,384. 91.30%. 1.經濟弱勢市民重傷 病住院看護費. 10,150,000. 1,703,754. 2,921,538. 3,163,090. 2,361,238. 10,149,620. 100.00%. 2.辦理脫貧自立計畫 相關方案. 867,000. 110,858. 178,845. 190,656. 352,724. 833,083. 96.09%. 小計. 備註. 本項目之用人費用依實際進用狀況 覈實支應。. (二)社會救助. 自低收入戶家庭生活補助項下勻入 15,000元及低收入戶子女就讀高中 103.48% 以上學校就學生活補助項下勻入 11,000元支應。. 3.低收入戶免費搭乘 公車(船)補助. 727,000. 77,238. 648,193. 4,838. 22,066. 752,335. 4.街友外展及收容服 務. 5,265,000. 35,781. 1,200,040. 1,081,856. 2,625,098. 4,942,775. 93.88%. 1,712,245. 防備災整備經費補助各區公所購置 物資與設施設備等，惟各區公所規 84.26% 劃與使用該補助經費之需求不一， 依實際需求覈實支應。. 5.辦理災害救助業務. 2,032,000. 14,379. 245,674. 105,210. 1,346,982. 第 22 頁，共 25 頁.
(23) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 第4季執行數. 備註. 6.急難救助及外縣市 民眾返鄉救助. 6,901,000. 2,850,822. 3,769,483. -992,238. 1,267,863. 6,895,930. 99.93%. 7.低收入戶子女就讀 高中以上學校就學生 活補助. 21,810,000. 0. 0. 5,000. 21,750,000. 21,755,000. 99.75%. 低收入戶家庭、子女及生活補助因 加強每月稽核及異動資料比對，落 實社會救助精神及審查之正確性， 82.63% 108年補助較107年補助減少838 戶、人3,055人。賸餘款項業經委 員會同意勻入以工代賑實施計畫 (N9)，並已執行完畢。. 8.低收入戶家庭及子 女生活補助. 26,268,000. 0. 1,460,501. 20,243,499. 0. 21,704,000. 9.身心障礙者生活補 助. 35,000,000. 0. 0. 35,000,000. 0. 35,000,000. 100.00%. 10.實物銀行. 4,000,000. 15,535. 809,133. 937,548. 2,107,721. 3,869,937. 96.75%. 11.經濟弱勢市民醫 療費用補助. 1,951,000. 813,346. 342,201. 579,512. 259,233. 1,994,292. 102.22%. 自低收高中以上子女就學生活補助 勻入44,000元. 710,000. 35,218. 184,666. 163,443. 335,748. 719,075. 101.28%. 自辦理脫貧自立計畫相關方案勻入 9,075元. 2,578,000. 0. 0. 5,354,818. 1,496,393. 6,851,211. 265.76%. 自低收入戶家庭生活補助項下勻入 454萬8,008元. 12.中低、低收入戶 促進就業服務方案配 合款 13.促進低收入戶就 業計畫-以工代賑實 施計畫. 第 23 頁，共 25 頁.
(24) 項目. 14.災害救助業務-辦 理避難收容暨備災訓 練中心與實物給付物 資倉儲執行計畫 小計. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. 第4季執行數. 2,280,000. 0. 383,774. 533,082. 1,097,889. 2,014,745. 88.37%. 120,539,000. 5,656,931. 12,144,048. 66,370,314. 35,022,955. 119,194,248. 98.88%. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0 0. 0 0. 0.00% 0. 0. 0. 1,577,467,857. 83,979,233. 254,864,573. 394,582,094. 812,166,056. (三)社會保險. 無 小計 (四)國民就業. 無 小計. 0. 0. (五)醫療保健. 無 (三)社會保險. 無 小計 (四)國民就業. 無 小計 (五)醫療保健. 小計 無 小計 合計. 2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。. 七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：. 第 24 頁，共 25 頁. 0.00% 0 0 (e)1,545,591,956. 0.00% 97.98%. 備註. 年度電費、修繕及管理費用等均依 實際情形覈實支應。.
(25) 項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至本季 執行率（%） 截止累計執行數. （一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a+a1+a2+a3)+(b)-(e) 516,274,147 元。 （二）尚未執行之原因：採購案件依契約所定期程辦理，補助經費依民眾實際需求申請覈實支用，並優先使用 公務預算及中央補助款。 八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填） （一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 元，預計於次季執行經費 元。 （二）預計於次季核銷經費 元，預估累計至次季止執行率 九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形： □納入集中支付(計息：□是、□否) ■未納入集中支付 □調借，金額 ，計息：□是、□否 ■未調借. %。. 第 25 頁，共 25 頁. 備註.
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