丙、最終審
壹、中華民國 103 年度新竹市總決算
項 目 預 算 數 決 算 數
決 算 審
金 額
一、 歲 入 合 計 17,937,252,000 16,907,251,895 16,912,958,513 1. 稅 課 收 入 9,797,962,000 9,850,281,903 9,850,281,903
2. 工 程 受 益 費 收 入 1,000 － －
3. 罰 款 及 賠 償 收 入 365,691,000 389,279,958 391,359,958 4. 規 費 收 入 748,203,000 736,838,242 736,868,062 5. 財 產 收 入 202,979,000 205,099,041 208,695,839 6. 補 助 及 協 助 收 入 6,189,870,000 5,022,322,158 5,022,322,158 7. 捐 獻 及 贈 與 收 入 68,091,000 69,832,750 69,832,750 8. 其 他 收 入 564,455,000 633,597,843 633,597,843
二、 歲 出 合 計 18,381,252,000 16,895,606,142 16,848,050,369
1. 一 般 政 務 支 出 2,226,037,000 2,005,119,463 2,005,119,463 2. 教 育 科 學 文 化 支 出 5,952,825,000 5,858,406,789 5,848,406,789 3. 經 濟 發 展 支 出 2,106,711,000 1,959,658,619 1,959,158,619 4. 社 會 福 利 支 出 2,185,639,000 2,068,051,088 2,068,051,088 5. 社區發展及環境保護支出 1,492,558,000 1,389,779,141 1,352,723,368 6. 退 休 撫 卹 支 出 2,076,838,000 2,019,104,523 2,019,104,523 7. 警 政 支 出 1,485,722,000 1,353,507,509 1,353,507,509 8. 債 務 支 出 230,000,000 131,774,974 131,774,974 10. 其 他 支 出 624,922,000 110,204,036 110,204,036
三、 歲 入 歲 出 餘 絀 - 444,000,000 11,645,753 64,908,144
定數額表
歲入歲出決算審定數簡明比較表
單位：新臺幣元 定 數 決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減 決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減 占 總 數 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
100.00 - 1,024,293,487 5.71 5,706,618 0.03
58.24 52,319,903 0.53 － －
－ - 1,000 100.00 － －
2.31 25,668,958 7.02 2,080,000 0.53
4.36 - 11,334,938 1.51 29,820 0.00
1.23 5,716,839 2.82 3,596,798 1.75
29.70 - 1,167,547,842 18.86 － －
0.41 1,741,750 2.56 － －
3.75 69,142,843 12.25 － －
100.00 - 1,533,201,631 8.34 - 47,555,773 0.28
11.90 - 220,917,537 9.92 － －
34.71 - 104,418,211 1.75 - 10,000,000 0.17
11.63 - 147,552,381 7.00 - 500,000 0.03
12.27 - 117,587,912 5.38 － －
8.03 - 139,834,632 9.37 - 37,055,773 2.67
11.98 - 57,733,477 2.78 － －
8.03 - 132,214,491 8.90 － －
0.78 - 98,225,026 42.71 － －
0.65 - 514,717,964 82.37 － －
100.00 508,908,144 － 53,262,391 457.35
貳、中華民國 103 年度新竹市總決算審定後收支簡明比較分析表
單位：新臺幣元
項 目
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 決 算 審 定 數 與
預算數比較增減
金 額
％
金 額％
金 額％
金 額％
一 、 收 入 合 計 24,476,252,000 100.00 20,907,251,895 100.00 20,912,958,513 100.00 - 3,563,293,487 14.56
(一) 歲 入 17,937,252,000 73.28 16,907,251,895 80.87 16,912,958,513 80.87 - 1,024,293,487 5.71
(二) 債 務 之 舉 借 6,539,000,000 26.72 4,000,000,000 19.13 4,000,000,000 19.13 - 2,539,000,000 38.83
二 、 支 出 合 計 24,476,252,000 100.00 21,141,277,208 101.12 21,093,721,435 100.86 - 3,382,530,565 13.82
(一) 歲 出 18,381,252,000 75.10 16,895,606,142 80.81 16,848,050,369 80.56 - 1,533,201,631 8.34
(二) 債 務 之 償 還 6,095,000,000 24.90 4,245,671,066 20.31 4,245,671,066 20.30 - 1,849,328,934 30.34
三 、 收 支 餘 絀 － － - 234,025,313 1.12 - 180,762,922 0.86 - 180,762,922 －
參、中華民國 103 年度新竹市總決算融資調度決算審定表
單位：新臺幣元
項 目 預 算 數 決 算 數
決 算 審 定 數 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減 實 現 數 保 留 數 合 計 金 額 ％
一、 債 務 之 舉 借 6,539,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 － 4,000,000,000 - 2,539,000,000 38.83
二 、 債 務 之 償 還 6,095,000,000 4,245,671,066 4,245,671,066 － 4,245,671,066 - 1,849,328,934 30.34
肆、中華民國 103 年度新竹市營業基金損益計算審定數額綜計表 (機關別)
收 入 部 分
單位：新臺幣元機 關 名 稱
營 業 總 收 入 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 68,101,000 55,995,394 55,995,394 - 12,105,606 17.78 － －
產 業 發 展 處 主 管 68,101,000 55,995,394 55,995,394 - 12,105,606 17.78 － －
新竹農產運銷股份有限公司 68,101,000 55,995,394 55,995,394 - 12,105,606 17.78 － －
支 出 部 分
單位：新臺幣元機 關 名 稱 營 業 總 支 出 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 59,195,000 52,722,960 52,722,960 - 6,472,040 10.93 － －
產 業 發 展 處 主 管 59,195,000 52,722,960 52,722,960 - 6,472,040 10.93 － －
新竹農產運銷股份有限公司 59,195,000 52,722,960 52,722,960 - 6,472,040 10.93 － － 註：支出審定數 52,722,960 元係含決算(會計)盈餘依稅法規定調整計算之所得稅費用 670,257 元。
純 益 (純 損 － )部 分
單位：新臺幣元機 關 名 稱 純 益 或 純 損 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 8,906,000 3,272,434 3,272,434 - 5,633,566 63.26 － －
產 業 發 展 處 主 管 8,906,000 3,272,434 3,272,434 - 5,633,566 63.26 － －
新竹農產運銷股份有限公司 8,906,000 3,272,434 3,272,434 - 5,633,566 63.26 － －
伍、中華民國 103 年度新竹市非營業特種基金收支 餘絀審定數額綜計表－ 作業基金 (基金別)
收 入 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 業 務 及 業 務 外 收 入 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 358,885,000 330,633,164 330,633,164 - 28,251,836 7.87 － －
地 政 處 主 管 3,513,000 5,759,673 5,759,673 2,246,673 63.95 － －
新 竹 市 實 施 平 均 地 權 基 金
773,000 1,260,574 1,260,574 487,574 63.08 － －
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金
2,740,000 4,499,099 4,499,099 1,759,099 64.20 － －
產 業 發 展 處 主 管 31,602,000 27,059,032 27,059,032 - 4,542,968 14.38 － －
新 竹 市 產業園 區 開 發 管 理 基 金
152,000 160,000 160,000 8,000 5.26 － －
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
31,450,000 26,899,032 26,899,032 - 4,550,968 14.47 － －
都 市 發 展 處 主 管 12,915,000 13,503,543 13,503,543 588,543 4.56 － －
新竹火車站後站 土地開發作業基金
12,915,000 13,503,543 13,503,543 588,543 4.56 － －
交 通 處 主 管 310,855,000 284,310,916 284,310,916 - 26,544,084 8.54 － －
新 竹 市 公 共 停 車 場 作 業 基 金
310,855,000 284,310,916 284,310,916 - 26,544,084 8.54 － －
伍、中華民國 103 年度新竹市非營業特種基金收支 餘絀審定數額綜計表－ 作業基金 (基金別)（續）
支 出 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 業 務 及 業 務 外 支 出 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 433,727,000 376,966,686 376,966,686 - 56,760,314 13.09 － －
地 政 處 主 管 33,815,000 20,869,674 20,869,674 - 12,945,326 38.28 － －
新 竹 市 實 施 平 均 地 權 基 金
7,104,000 6,691,175 6,691,175 - 412,825 5.81 － －
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金
26,711,000 14,178,499 14,178,499 - 12,532,501 46.92 － －
產 業 發 展 處 主 管 103,712,000 98,580,039 98,580,039 - 5,131,961 4.95 － －
新竹市產業園區 開 發 管 理 基 金
209,000 114,683 114,683 - 94,317 45.13 － －
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
103,503,000 98,465,356 98,465,356 - 5,037,644 4.87 － －
都 市 發 展 處 主 管 9,442,000 6,212,516 6,212,516 - 3,229,484 34.20 － －
新 竹 火 車 站 後 站 土地開發作業基金
9,442,000 6,212,516 6,212,516 - 3,229,484 34.20 － －
交 通 處 主 管 286,758,000 251,304,457 251,304,457 - 35,453,543 12.36 － －
新 竹 市 公 共 停 車 場 作 業 基 金
286,758,000 251,304,457 251,304,457 - 35,453,543 12.36 － －
伍、中華民國 103 年度新竹市非營業特種基金收支 餘絀審定數額綜計表－ 作業基金 (基金別)（續）
餘 絀 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 賸 餘 或 短 絀 決 算 審 定 數 與
預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數 金 額 ％ 金 額 ％
合 計 - 74,842,000 - 46,333,522 - 46,333,522 28,508,478 38.09 － －
地 政 處 主 管 - 30,302,000 - 15,110,001 - 15,110,001 15,191,999 50.14 － －
新 竹 市 實 施 平 均 地 權 基 金
- 6,331,000 - 5,430,601 - 5,430,601 900,399 14.22 － －
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金
- 23,971,000 - 9,679,400 - 9,679,400 14,291,600 59.62 － －
產 業 發 展 處 主 管 - 72,110,000 - 71,521,007 - 71,521,007 588,993 0.82 － －
新竹市產業園區 開 發 管 理 基 金
- 57,000 45,317 45,317 102,317 － － －
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
- 72,053,000 - 71,566,324 - 71,566,324 486,676 0.68 － －
都 市 發 展 處 主 管 3,473,000 7,291,027 7,291,027 3,818,027 109.93 － －
新 竹 火 車 站 後 站 土地開發作業基金
3,473,000 7,291,027 7,291,027 3,818,027 109.93 － －
交 通 處 主 管 24,097,000 33,006,459 33,006,459 8,909,459 36.97 － －
新 竹 市 公 共 停
車 場 作 業 基 金 24,097,000 33,006,459 33,006,459 8,909,459 36.97 － －
陸、中華民國 103 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀 審定數額綜計表－特別收入基金及資本計畫基金(基金別)
來 源 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數
決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
金 額 ％ 金 額 ％
合 計 7,781,262,000 8,143,828,974 8,151,977,758 370,715,758 4.76 8,148,784 0.10
特 別 收 入 基 金 7,320,250,000 7,693,410,801 7,701,559,585 381,309,585 5.21 8,148,784 0.11
市 政 府 主 管 6,923,090,000 7,122,173,086 7,128,500,107 205,410,107 2.97 6,327,021 0.09
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金
6,923,090,000 7,122,173,086 7,128,500,107 205,410,107 2.97 6,327,021 0.09
環 境 保 護 局 主 管 61,147,000 122,355,745 124,177,508 63,030,508 103.08 1,821,763 1.49
新 竹 市 環 境 污 染
防 制 基 金
57,367,000 115,031,773 116,853,536 59,486,536 103.69 1,821,763 1.58
新 竹 市 環 境
教 育 基 金
3,780,000 7,323,972 7,323,972 3,543,972 93.76 － －
社 會 處 主 管 283,670,000 406,957,963 406,957,963 123,287,963 43.46 － －
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金
283,670,000 406,957,963 406,957,963 123,287,963 43.46 － －
勞 工 處 主 管 52,343,000 41,924,007 41,924,007 - 10,418,993 19.91 － －
新竹市身心障礙者
就 業 基 金
52,343,000 41,924,007 41,924,007 - 10,418,993 19.91 － －
資 本 計 畫 基 金 461,012,000 450,418,173 450,418,173 - 10,593,827 2.30 － －
城 市 行 銷 處 主 管 461,012,000 450,418,173 450,418,173 - 10,593,827 2.30 － －
新竹市沿海十七公 里觀光帶建設基金
461,012,000 450,418,173 450,418,173 - 10,593,827 2.30 － －
陸、中華民國 103 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀 審定數額綜計表－ 特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)（續）
用 途 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數
決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
金 額 ％ 金 額 ％
合 計 8,249,676,000 8,102,541,847 8,103,675,332 - 146,000,668 1.77 1,133,485 0.01
特 別 收 入 基 金 7,788,664,000 7,650,063,548 7,651,197,033 - 137,466,967 1.76 1,133,485 0.01
市 政 府 主 管 7,219,746,000 7,156,578,055 7,156,578,055 - 63,167,945 0.87 － －
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金
7,219,746,000 7,156,578,055 7,156,578,055 - 63,167,945 0.87 － －
環 境 保 護 局 主 管 60,268,000 94,716,826 95,880,311 35,612,311 59.09 1,163,485 1.23
新 竹 市 環 境 污 染
防 制 基 金
57,249,000 86,323,890 87,487,375 30,238,375 52.82 1,163,485 1.35
新 竹 市 環 境
教 育 基 金
3,019,000 8,392,936 8,392,936 5,373,936 178.00 － －
社 會 處 主 管 440,072,000 353,682,694 353,652,694 - 86,419,306 19.64 - 30,000 0.01
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金
440,072,000 353,682,694 353,652,694 - 86,419,306 19.64 - 30,000 0.01
勞 工 處 主 管 68,578,000 45,085,973 45,085,973 - 23,492,027 34.26 － －
新竹市身心障礙者
就 業 基 金
68,578,000 45,085,973 45,085,973 - 23,492,027 34.26 － －
資 本 計 畫 基 金 461,012,000 452,478,299 452,478,299 - 8,533,701 1.85 － －
城 市 行 銷 處 主 管 461,012,000 452,478,299 452,478,299 - 8,533,701 1.85 － －
新竹市沿海十七公 里觀光帶建設基金
461,012,000 452,478,299 452,478,299 - 8,533,701 1.85 － －
陸、中華民國 103 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀 審定數額綜計表－ 特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)（續）
餘 絀 部 分
單位：新臺幣元基 金 名 稱 預 算 數 決 算 數 決 算 審 定 數
決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減
金 額 ％ 金 額 ％
合 計 - 468,414,000 41,287,127 48,302,426 516,716,426 － 7,015,299 16.99
特 別 收 入 基 金 - 468,414,000 43,347,253 50,362,552 518,776,552 － 7,015,299 16.18
市 政 府 主 管 - 296,656,000 - 34,404,969 - 28,077,948 268,578,052 90.54 6,327,021 18.39
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金
- 296,656,000 - 34,404,969 - 28,077,948 268,578,052 90.54 6,327,021 18.39
環 境 保 護 局 主 管 879,000 27,638,919 28,297,197 27,418,197 3,119.25 658,278 2.38
新 竹 市 環 境 污 染
防 制 基 金
118,000 28,707,883 29,366,161 29,248,161 24,786.58 658,278 2.29
新 竹 市 環 境
教 育 基 金
761,000 - 1,068,964 - 1,068,964 - 1,829,964 － － －
社 會 處 主 管 - 156,402,000 53,275,269 53,305,269 209,707,269 － 30,000 0.06
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金
- 156,402,000 53,275,269 53,305,269 209,707,269 － 30,000 0.06
勞 工 處 主 管 - 16,235,000 - 3,161,966 - 3,161,966 13,073,034 80.52 － －
新竹市身心障礙者
就 業 基 金
- 16,235,000 - 3,161,966 - 3,161,966 13,073,034 80.52 － －
資 本 計 畫 基 金 － - 2,060,126 - 2,060,126 - 2,060,126 － － －
城 市 行 銷 處 主 管 － - 2,060,126 - 2,060,126 - 2,060,126 － － －
新竹市沿海十七公 里觀光帶建設基金
－ - 2,060,126 - 2,060,126 - 2,060,126 － － －
