4-0501311

(特 別 收 入 基 金)

中華民國107年度 4-0501311

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

目　次

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

中華民國107年度

一、財務摘要 ……… 第 1 頁 二、業務計畫及預算概要 ……… 第 3 －11 頁 三、主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 ……… 第 13 －14 頁

（二）現金流量預計表 ……… 第 15 頁 四、附屬表

（一）基金來源－服務收入明細表 ……… 第 17 頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 ……… 第 18 頁

（三）基金來源－其他財產收入明細表 ……… 第 19 頁

（四）基金來源－市庫撥款收入明細表 ……… 第 20 頁

（五）基金來源－受贈收入明細表 ……… 第 21 頁

（六）基金來源－雜項收入明細表 ……… 第 22 頁

（七）基金用途－國民教育計畫明細表 ……… 第 23 －42 頁

（八）基金用途－一般行政管理計畫明細表 ……… 第 43 －48 頁

（九）基金用途－建築及設備計畫明細表 ……… 第 49 －55 頁 五、參考表

（一）預計平衡表 ……… 第 57 －58 頁

（二）各項費用彙計表 ……… 第 59 －64 頁

（三）員工人數彙計表 ……… 第 65 頁

（四）用人費用彙計表 ……… 第 66 －69 頁

（五）聘用及約僱人員明細表 ……… 第 70 頁

（六）單位（或計畫）成本分析表 ……… 第 71 頁

（七）５年來主要業務計畫分析表 ……… 第 72 頁

目　次

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

中華民國107年度

（八）繼續性計畫分年資金需求表 ……… 第 73 頁

（九）新興計畫分年資金需求表 ……… 第 74 頁

（十）固定項目明細表 ……… 第 75 頁

　　％　　 　比較增減(-)

　上　年　度　 　本　年　度　

項　　　　　　　　目

財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

中華民國107年度

40501311-1

經營成績：

　基金來源 229,492,724 241,933,014 -12,440,290 -5.14

　基金用途 237,635,974 247,415,751 -9,779,777 -3.95

　賸餘(短絀－) -8,143,250 -5,482,737 -2,660,513 --

餘絀情形：

　基金餘額 10,777,110 18,920,360 -8,143,250 -43.04

現金流量(註)：

　現金及約當現金之淨增(減－) -8,143,250 -5,482,737 -2,660,513 --

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 　　

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業 務 計 畫 及 預 算 概 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

40501311-3

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領 域及十大基本能力。

（二）本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、組織系統圖：

四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第４條第１項第２款第５目所定之特別收入基金，

以本府教育局為管理機關 。 貳、業務範圍及經營趨勢

校長

教 務 處

總 務 處

輔 導 室 學

生 事 務 處

教 學 組

資 訊 組 設

備 組 註

冊 組

訓 育 組

體 育 組

生 教 組

衛 生 組

事 務 組

出 納 組

文 書 組

人 事 室

會 計 室

輔 導 組

資 料 組

特 教 組

附 設 補 校

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

40501311-5

一、業務範圍：

（一）依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

（二）依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、身心障礙資源班及學習資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀 單位：新臺幣元

來源 年 用途 度 餘絀

103 年度決算 金 額

104 年度決算 金 額

105 年度決算 金 額

106 年度預算 金 額

本年度預算 金 額

來源部分 285,311,268 253,462,282 251,842,497 241,933,014 229,492,724

用途部分 276,279,683 267,176,539 259,085,586 247,415,751 237,635,974

餘絀部分 9,031,585 -13,714,257 -7,243,089 -5,482,737 -8,143,250 參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

（一）國民教育計畫：本年度預算編列 202,836,356 元，預定招收普通班 41 班，特殊班 4 班合計 45 班，學生人數 1,327 人， 新購電腦、機具、圖書等各科 教學教具。另辦理教師甄選、停車場管理、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、教師專業成長暨行動研究、冬夏令營、

高級中等以下優秀學生獎學金等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項 生活智能。

（二）一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,416,006 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

（三）建築及設備計畫：本年度預算編列 7,383,612 元，係辦理活動中心新建工程、B、E 棟門片汰換工程、F 棟遮陽設施改善工程、校園骨幹網路更新、汰 舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，改善教學環境，增加教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、執行政府重要政策：

（一）開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

（二）培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能 力等。

（三）蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容：建構生命的價值、完成人性的開展。

（四）建置溫馨民主的校園文化：

1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

（五）推動適性教學：

1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

（六）辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如足球隊、田徑隊、籃球隊、柔道隊及合唱團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源：服務收入10,000元、財產處分收入12,000元、其他財產收入317,416元、市庫撥款收入229,091,308元、受贈收入10,000元、雜項收入52,000 元，基金來源合計229,492,724元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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（二）本年度基金用途：國民教育計畫202,836,356元、一般行政管理計畫27,416,006元、建築及設備計畫7,383,612元，基金用途合計237,635,974元。

二、基金本期餘絀之預計：本年度短絀 8,143,250 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,143,250 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 779,431 元。

（一）105年度教育局學校設施改善準備，補助運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產192,500元。

（二）105年度教師辦公室冰箱損壞不堪使用且已達耐用年限，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應17,805元。

（三）105年度教師辦公室、電腦教室、簡報室及資源教室冷氣機損壞不堪使用且已達耐用年限，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應197,328元。

（四）106年度為提升教學品質改善專科教室及其他場域教學環境確實需要，且具急迫及必要性，汰換單槍投影機14臺、高壓消毒鍋1臺，由其他準備金項下支 應276,248元。

（五）106年度停車場門禁系統損壞不堪使用且已達耐用年限，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應95,550元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

（一）員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 110 人、行政人員 20 人、專業輔導教師 1 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 137 人，較上年度因減班減列教師 13 人。

（二）基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 20,000 元，核實減列 10,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 12,000 元，較上年度預算數 43,821 元，核實減列 31,821 元。

3.其他財產收入本年度預算數 317,416 元，較上年度預算數 317,416 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 229,091,308 元，較上年度預算數 241,449,220 元，係依業務需要核實減列 12,357,912 元。

5.受贈收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 20,000 元，核實減列 10,000 元。

6.雜項收入本年度預算數 52,000 元，較上年度預算數 82,557 元，核實減列 30,557 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

7.用人費用本年度預算數 216,956,104 元，較上年度預算數 226,528,567 元，依業務實際需要核實減列 9,572,463 元。

8.服務費用本年度預算數 6,105,945 元，較上年度預算數 6,395,663 元，核實減列 289,718 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,563,877 元，較上年度預算數 2,697,298 元，核實減列 133,421 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 289,556 元，較上年度預算數 154,498 元，核實增列 135,058 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 7,383,612 元，較上年度預算數 5,425,025 元，核實增列 1,958,587 元。

12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 1,700 元，較上年度預算數 1,700 元，無增減。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 3,718,480 元，較上年度預算數 5,608,000 元，核實減列 1,889,520 元。

14.其他本年度預算數 616,700 元，較上年度預算數 605,000 元，核實增列 11,700 元。

二、106學年度第2學期核定普通班41班、資優班1班、身心障礙資源班2班、學習困難資源班1班、體育班3班及補校3班，共計51班，預定招收學生人數1,327人，107 學年度第1學期預估普通班39班、資優班1班、身心障礙資源班2班、學習困難資源班1班、體育班3班及補校3班，共計49班，預定招收學生人數1,031人。

三、其他有關說明：無

單 位 說 明 先行辦理

年　　度 業務計畫 項 目 名 稱 數 量 單 價 金 額

及用途別

補辦預算明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 779,431

779,431 購置固定資產

建築及設備計畫

105 407,633

105.09.08府教工字第10539088200 號

68,000 購置固定資產

68,000 購置什項設備

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

68,000 68,000

1 臺

測速槍(棒、壘球用)

105.10.17府授主事預字第 10531397500號

215,133 購置固定資產

215,133 購置什項設備

教師辦公室、電腦教室及資源教 室現有冷氣機使用已逾耐用年限

，因老舊且面板故障、冷媒管鏽 蝕等無法正常使用，為改善辦公 及教學環境，確實需要汰舊換新

，且具急迫及必要性，所需經費 擬由本校其他準備金支應。

141,078 23,513

6 臺

窗型冷氣機(2.5噸)

教師辦公室及簡報室現有冷氣機 已逾耐用年限，因老舊且面板故 障、冷媒管鏽蝕等無法正常使 56,250

28,125 2

臺 窗型冷氣機(2.5噸，含安裝、除鏽 處理及溫度設定)

單 位 說 明 先行辦理

年　　度 業務計畫 項 目 名 稱 數 量 單 價 金 額

及用途別

補辦預算明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-10

用，為改善辦公及教學環境，確 實需要汰舊換新，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校其他準 備金支應。

為教師辦公室現有冰箱使用已逾 17年，因故障無法正常使用，確 實需要汰舊換新，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校其他準 備金支應。

17,805 17,805

1 臺

冰箱(二門無霜393L，含安裝及除 鏽處理)

105.10.24府教工字第10540945600 號

124,500 購置固定資產

124,500 購置什項設備

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

30,000 15,000

2 支

棒球球棒

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

30,000 15,000

2 支

壘球球棒

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

50,000 50,000

1 組

足球門

教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。

14,500 14,500

1 組

小足球門

建築及設備計畫

106 371,798

單 位 說 明 先行辦理

年　　度 業務計畫 項 目 名 稱 數 量 單 價 金 額

及用途別

補辦預算明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

106.5.4府授主事預字第 10630575200號

276,248 購置固定資產

276,248 購置機械及設備

為專科教室及其他場域教學課程

，確實需要汰舊換新，且具急迫 及必要性，所需經費擬由本校其 他準備金支應。

180,752 16,432

11 臺

單槍投影機含布幕(3000流明)

為本校健康中心使用醫療器具及 清創消耗品消毒，確實需要汰舊 換新，且具急迫及必要性，所需 經費擬由本校其他準備金支應。

48,000 48,000

1 臺

桌上型高壓消毒鍋

為班級教室教學課程，確實需要 汰舊換新，且具急迫及必要性，

所需經費擬由本校其他準備金支 應。

47,496 15,832

3 臺

單槍投影機(3000流明)

106.7.21府授主事預字第 10630957100號

95,550 購置固定資產

95,550 購置交通及運輸設備

為停車場門禁系統，確實需要汰 舊換新，且具急迫及必要性，所 需經費擬由本校其他準備金支應

。 95,550 95,550

1 式

停車場門禁管理系統

各管理機關(構)依預算法第８８條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經 主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

備註：

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40501311-12

主 要 表

名　　　　　稱 本年度預算數

編　號 科 目 上年度預算數 比較增減（－）

前年度決算數

中華民國107年度

基金來源、用途及餘絀預計表

單位 ：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

-12,440,290 基金來源

251,842,497 4 229,492,724 241,933,014

-10,000 勞務收入

8,000 43 10,000 20,000

-10,000 服務收入

8,000 431 10,000 20,000

-31,821 財產收入

328,272 45 329,416 361,237

-31,821 財產處分收入

11,400 451 12,000 43,821

利息收入 2,082 454

其他財產收入

314,790 45Y 317,416 317,416

-12,357,912 政府撥入收入

251,445,494 46 229,091,308 241,449,220

-12,357,912 市庫撥款收入

245,731,478 462 229,091,308 241,449,220

政府其他撥入收入 5,714,016 46Y

-40,557 其他收入

60,731 4Y 62,000 102,557

-10,000 受贈收入

9,092 4YO 10,000 20,000

-30,557 雜項收入

51,639 4YY 52,000 82,557

-9,779,777 基金用途

259,085,586 5 237,635,974 247,415,751

-11,708,975 國民教育計畫

229,276,673 53 202,836,356 214,545,331

-29,389 一般行政管理計畫

23,810,645 5L 27,416,006 27,445,395

1,958,587 建築及設備計畫

5,998,268 5M 7,383,612 5,425,025

名　　　　　稱 本年度預算數

編　號 科 目 上年度預算數 比較增減（－）

前年度決算數

中華民國107年度

基金來源、用途及餘絀預計表

單位 ：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-14

-2,660,513 本期賸餘(短絀-)

-7,243,089 6 -8,143,250 -5,482,737

3,306,106 期初基金餘額

31,646,186 71 18,920,360 15,614,254

645,593 期末基金餘額

24,403,097 73 10,777,110 10,131,517

本年度預算數 說　　　　　　明 項　　　　　　　目

名　　　　　　　稱 編 號

中華民國107年度

現金流量預計表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務活動之現金流量 81

-8,143,250

811 本期賸餘(短絀－)

業務活動之淨現金流入(流出－)

813 -8,143,250

其他活動之現金流量 82

其他活動之淨現金流入(流出－) 82Z

現金及約當現金之淨增(淨減－)

83 -8,143,250

期初現金及約當現金

84 15,511,122

期末現金及約當現金

85 7,367,872

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。

本　　　頁　　　空　　　白

40501311-16

附 屬 表

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 10,000

20,000 8,000

服務收入 10,000 較上年度預算數20,000元，減少

10,000元。

20,000

8,000 431

10,000 教師甄選報名費收入(收支對列)

。

人 20 500

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-18

合計 12,000

43,821 11,400

財產處分收入 12,000 較上年度預算數43,821元，減少

31,821元。

43,821

11,400 451

12,000 報廢財產殘值收入。

年 1 12,000

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 317,416

317,416 314,790

其他財產收入 317,416 較上年度預算數317,416元，無

增減。

317,416

314,790 45Y

160,000 停車場開放停車費收入(收支對 列)。

年 1 160,000

1,980 開放場地使用收入(收支對列)。

年 1 1,980

35,436 消費合作社場地使用收入。

年 1 35,436

120,000 教職員工停車收入。

年 1 120,000

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-20

合計 229,091,308

241,449,220 245,731,478

市庫撥款收入 229,091,308 較上年度預算數241,449,220元，

減少12,357,912元。

241,449,220 245,731,478 462

229,091,308 市府補助款。

年 1 229,091,308

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

合計 10,000

20,000 9,092

受贈收入 10,000 較上年度預算數20,000元，減少

10,000元。

20,000

9,092 4YO

10,000 募集或接受金錢捐贈教育儲蓄 戶收入。

年 1 10,000

本 年 度 預 算 數

前年度決算數 單位 說 明

科 目 上年度預算數

數量 單價 金 額 編 號 名 稱

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-22

合計 52,000

82,557 51,639

雜項收入 52,000 較上年度預算數82,557元，減少

30,557元。

82,557

51,639 4YY

52,000 圖說費等收入。

年 1 52,000

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

202,836,356 合　計

214,545,331 229,276,673

192,411,556 用人費用

201,928,422 216,623,315 1

89,520,000 較上年度預算數98,592,000元，

減少9,072,000元。

正式員額薪資 98,592,000

105,433,049 11

89,520,000 職員薪金

98,592,000 105,433,049 113

82,848,000 教職員114人、專任運動教練2人

，共116人薪金(詳用人費用彙計 表)(含教育部補助導師費528,000 元)(編教育部補助款專輔教師 1,280,000元)。

年 1 82,848,000

6,672,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計 表)(特殊教學)。

年 1 6,672,000

6,550,872 較上年度預算數3,338,148元，增 加3,212,724元。

聘僱及兼職人員薪資 3,338,148

7,707,221 12

616,152 聘用人員薪金

592,908

569,652 121

616,152 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及 約僱人員明細表)(含教育部補助 528,000元)。

年 1 616,152

5,934,720 兼職人員酬金

2,745,240 7,137,569 124

1,029,600 教師代課鐘點費，本校編制教師 總人數110人，按9分之1計，編 列13人，每人220節，總節數13

節 2,860 360

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-24

人x220節=2,860節。

1,140,480 補校教師授課鐘點費。

班、週、節 3x44x24 360

2,851,200 補助調整教師授課鐘點費(由教 育局移列之教育部補助款)。

人、節、週 99x2x40 360

285,120 補助調整授課鐘點費之外聘教師 勞、健保及勞退費用(由教育局 移列之教育部補助款)。

年 1 285,120

108,000 教師兼補校導師費(含教育部補 助36,000元)。

人、月 3x12 3,000

72,000 兼任補校行政人員(校長、總務) 工作補助費。

人、月 2x12 3,000

120,000 兼任補校行政人員(會計、人事

、幹事2人)工作補助費。

人、月 4x12 2,500

25,920 補助調整授課鐘點費之外聘教師 勞、健保及勞退費用(由教育局 移列之教育部補助款)。

年 1 25,920

259,200 補助調整授課特教教師鐘點費(

由教育局移列之教育部補助款)

。

年 1 259,200

43,200 體育班寒、暑假帶隊教練鐘點費

。

人、節 4x30 360

854,198 較上年度預算數897,673元，減 超時工作報酬

897,673

679,253 13

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

少43,475元。

854,198 加班費

897,673

679,253 131

692,263 不休假出勤加班費。

年 1 692,263

6,660 補校趕辦各項業務加班費(班級 業務費)。

年 1 6,660

80,660 教職員趕辦各項業務加班費(班 級業務費)。

年 1 80,660

24,480 補校技工加班費。

年 1 24,480

3,700 特教業務加班費。

年 1 3,700

18,500 體育班教師加班費。

年 1 18,500

12,765 專任輔導人員逾時加班費。

年 1 12,765

2,960 教師專業成長暨行動研究資料整 理裝訂加班費。

年 1 2,960

12,210 開放停車場管理人員加班費(收 支對列)。

年 1 12,210

19,791,219 較上年度預算數21,902,314元，

減少2,111,095元。

獎金 21,902,314

23,978,575 15

8,524,200 考績獎金

9,504,200 10,639,290 151

7,766,600 依考績法規定核發之獎金。

年 1 7,766,600

757,600 依考績法規定核發之獎金(特殊 教學)。

年 1 757,600

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-26

11,267,019 年終獎金

12,398,114 13,339,285 152

10,356,000 依規定於年節加發之獎金。

年 1 10,356,000

834,000 依規定於年節加發之獎金(特殊 教學)。

年 1 834,000

77,019 專任輔導人員依規定於年節加發 之獎金。

年 1 77,019

63,788,809 較上年度預算數63,205,045元，

增加583,764元。

退休及卹償金 63,205,045

63,821,722 16

63,635,879 職員退休及離職金

63,052,115 62,664,452 161

7,167,888 提撥退撫基金。

年 1 7,167,888

587,808 提撥退撫基金(特殊教學)。

年 1 587,808

31,650 退休人員年終慰問金。

年 1 31,650

55,811,561 退休人員月退休金，137人 x@33,343元x12月=54,815,892元

；退休遺族年撫慰金，6人 829,271元；兼領二分之一退休 遺族年撫慰金1人166,398元；合 計55,811,561元)。

年 1 55,811,561

36,972 專任輔導人員提撥離職儲金。

年 1 36,972

工員退休及離職金 1,004,340 162

152,930 卹償金

152,930

152,930 164

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

152,930 遺族年撫卹金。

年 1 152,930

11,906,458 較上年度預算數13,993,242元，

減少2,086,784元。

福利費 13,993,242

15,003,495 18

7,657,668 分擔員工保險費

8,965,452 10,456,853 181

7,016,640 分擔公保、勞保、健保費。

年 1 7,016,640

568,944 分擔公保、勞保、健保費(特殊 教學)。

年 1 568,944

72,084 專任輔導人員分擔勞保、健保費

。

年 1 72,084

346,500 傷病醫藥費

318,000

243,850 183

40,000 教職員健康檢查費。

人 5 8,000

240,000 教職員健康檢查費。

人 15 16,000

66,500 教職員健康檢查費。

人 19 3,500

1,048,320 員工通勤交通費

1,205,820

976,046 187

75,600 兼行政教師(含專任運動教練)上 下班交通費。

人、月、段 10x12x1 630

151,200 兼行政教師(含專任運動教練)上 下班交通費。

人、月、段 10x12x2 630

491,400 教師上下班交通費。

人、月、段 39x10x2 630

245,700 教師上下班交通費。

人、月、段 39x10x1 630

44,100 特殊教師上下班交通費(特殊教

人、月、段 7x10x1 630

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-28

學)。

25,200 特殊教師上下班交通費(特殊教 學)。

人、月、段 2x10x2 630

15,120 專任輔導人員上下班交通費。

人、月、段 1x12x2 630

2,853,970 其他福利費

3,503,970 3,326,746 18Y

320,000 休假旅遊補助費。

年 1 320,000

6,000 教職員遺族三節慰問金。

人、年 1x1 6,000

36,000 退休人員三節慰問金。

人、年 6x1 6,000

121,720 結婚補助(30,430元*2月*2人)。

年 1 121,720

354,250 喪葬補助(35,425元*5月*2人)。

年 1 354,250

2,000,000 子女教育補助費。

學期 2 1,000,000

16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。

年 1 16,000

3,877,033 服務費用

4,194,131

6,217,033 2

1,616,698 較上年度預算數1,789,768元，減 少173,070元。

水電費 1,789,768

1,794,291 21

1,345,790 工作場所電費

1,518,860 1,489,327 212

1,283,810 班級電費。

年 1 1,283,810

1,980 開放場地照明設施電費(收支對 列)。

年 1 1,980

60,000 開放停車場照明設施電費(收支 對列)。

年 1 60,000

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

270,908 工作場所水費

270,908

304,964 214

270,908 水費。

年 1 270,908

104,788 較上年度預算數104,788元，無 增減。

郵電費 104,788

151,039 22

15,100 郵費

15,100

17,042 221

1,400 補校寄發學生調查表、成績單、

其他郵件等郵資(班級業務費)。

學期 2 700

13,700 寄發學生調查表、成績單、其他 郵件等郵資(班級業務費)。

學期 2 6,850

89,688 電話費

89,688

133,997 222

83,988 電信通訊費(班級業務費)。

學期 2 41,994

5,700 補校電信通訊費(班級業務費)。

學期 2 2,850

176,140 較上年度預算數194,740元，減 少18,600元。

旅運費 194,740

213,676 23

104,990 國內旅費

123,590

143,980 231

79,050 校外教學隨隊人員出差旅費。

人、天 17x3 1,550

10,850 因公市外出差旅費。

年 1 10,850

10,050 教職員工因公外出洽辦公務或辦 理活動所需短程車資(班級業務 費)。

年 1 10,050

5,040 專任輔導人員短程車資。

年 1 5,040

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-30

1,550 貨物運費

1,550 236

1,550 各項活動比賽用道具運費。

年 1 1,550

69,600 其他旅運費

69,600

69,696 23Y

57,600 體育班參加市內比賽短程車資。

年 1 57,600

12,000 中等學校運動會新聞組小記者往 返各賽場短程車資。

年 1 12,000

62,985 較上年度預算數62,985元，無增 減。

印刷裝訂與廣告費 62,985

100,428 24

62,985 印刷及裝訂費

62,985

100,428 241

2,985 舉辦運動會請柬印刷費。

張 199 15

60,000 中等學校運動會外報排版印刷費

。

年 1 60,000

1,184,190 較上年度預算數1,338,190元，減 少154,000元。

修理保養及保固費 1,338,190

2,082,196 25

531,200 一般房屋修護費

531,200 1,038,430 252

31,200 補校校舍修理、水電修理、校具 及其他修理。

學期 2 15,600

500,000 校舍修繕、水電修理、校具及其 他雜項修理。

學期 2 250,000

120,190 機械及設備修護費

124,190

123,160 255

38,600 電腦設備維護費(電腦專案計

年 1 38,600

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

畫)。

81,590 開放停車場機械及其他器材維護 (收支對列)。

年 1 81,590

532,800 什項設備修護費

682,800

920,606 257

7,800 補校教學器材之保養、整修及其 他零星之修護等。

學期 2 3,900

525,000 黑板課桌椅、教育器材、童軍器 材、工藝器材等修護。

學期 2 262,500

4,500 較上年度預算數4,500元，無增 減。

保險費 4,500

4,500 26

4,500 責任保險費

4,500

4,500 268

4,500 停車場公共意外責任險(收支對 列)。

年 1 4,500

264,232 較上年度預算數284,760元，減 少20,528元。

一般服務費 284,760

257,473 27

38,232 佣金、匯費、經理費

及手續費 32,760

17,133 276

38,232 委託超商代收學雜費手續費。

人、學期 1,062x2 18

226,000 體育活動費

252,000

240,340 27F

206,000 文康活動費，本校編列教職員 101人，專任運動教練2人，合計 103人，每人編列2,000元。

人、年 103x1 2,000

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-32

18,000 文康活動費，本校編列教職員9 人，每人編列2,000元。

人、年 9x1 2,000

2,000 文康活動費，本校編列專任輔導 人員1人，每人編列2,000元。

人、年 1x1 2,000

463,500 較上年度預算數414,400元，增 加49,100元。

專業服務費 414,400

1,613,430 28

409,100 講課鐘點、稿費、出

席審查及查詢費 367,200

1,567,010 285

57,600 分組活動外聘鐘點費。

節 36 1,600

21,600 特教班教材編輯費。

班、月 3x12 600

3,200 特教班特教知能研習外聘教授鐘 點費 。

節 2 1,600

35,200 各領域活化教學外聘講師鐘點費

。

節 22 1,600

44,800 各領域活化教學內聘講師鐘點費

。

節 56 800

8,400 課後社團活動外聘教練鐘點費。

節 7 1,200

2,400 課後社團活動內聘教練鐘點費。

節 3 800

19,200 課後社團活動外聘教練鐘點費。

節 12 1,600

19,200 性別平等教育活動外聘講師鐘點 費。

節 12 1,600

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

8,000 教師專業成長暨行動研究內聘講 師鐘點費。

節 10 800

24,000 教師專業成長暨行動研究外聘講 師鐘點費。

節 15 1,600

3,200 國中適性入學宣導講師鐘點費(

含教育部補助2,000元)(新增)。

節 2 1,600

29,100 國中生涯發展教育鐘點費(新增)

。

年 1 29,100

19,200 國中輔導活動外聘講師鐘點費。

節 12 1,600

8,000 國中輔導活動專家學者出席費。

人次 4 2,000

30,000 國中冬夏令營(含童軍活動)講師 鐘點費。

節 25 1,200

16,000 國中人權、法治、品德教育活動 外聘講師鐘點費。

節 10 1,600

2,400 技職教育、免試及12年國教校園 宣導外聘講師鐘點費。

節 2 1,200

12,800 中等學校運動會新聞組小記者研 習外聘講師鐘點費。

節 8 1,600

16,000 中等學校運動會新聞組內聘講師 鐘點費(小記者新聞採訪行前訓 練)。

節 20 800

28,800 國中-社會外聘講師鐘點費。

節 18 1,600

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-34

54,400 委託檢驗(定)試驗認

證費 47,200

14,500 287

14,400 飲水機水質檢驗費。

臺、年 12x1 1,200

40,000 消防建物安全檢測費(班級業務 費)。

年 1 40,000

電子計算機軟體服務 費

31,920 28A

2,192,287 材料及用品費

2,189,478

2,432,618 3

474,390 較上年度預算數503,000元，減 少28,610元。

使用材料費 503,000

767,488 31

474,390 設備零件

503,000

767,488 315

8,700 特教班教學活動所需各種教具。

學期 2 4,350

50,000 體育班器材購置。

學期 2 25,000

4,700 輪椅(鋁合金)(設備費移列)(學務 處健康中心)(新增)。

個 1 4,700

2,000 高腳椅(設備費移列)(教務處圖書 館)(新增)。

張 1 2,000

22,900 擴大機(設備費移列)(教務處設備 組)(新增)。

臺 10 2,290

6,490 超音波清洗機(設備費移列)(教務 處設備組)(新增)。

臺 1 6,490

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

80,000 監視器鏡頭(設備費移列)(學生事 務處生教組)(新增)。

臺 16 5,000

5,000 交通導護設備器材(設備費移列)(

學生事務處生教組)(新增)。

批 1 5,000

5,000 交通導護設備器材(設備費移列)(

學生事務處生教組)(新增)。

批 1 5,000

4,000 新購烘碗機(輔導室資源班)。

組 1 4,000

4,000 新購雙面煎烤鍋(輔導室資源班)

。

組 2 2,000

2,500 新購卡式瓦斯爐(輔導室資源班)

。

組 1 2,500

3,900 新購伏特計(輔導室資優班)。

組 5 780

3,120 新購電流計(輔導室資優班)。

組 4 780

1,500 新購CHROMECAST媒體串流播 放器(輔導室資優班)。

組 1 1,500

7,480 新購高亮度微型投影機(輔導室 資優班)。

組 1 7,480

3,000 無線簡報器(設備費移列)(學生事 務處生教組)(新增)。

只 2 1,500

170,100 電腦設備維護及管理費(電腦專 案計畫)。

班、年 27x1 6,300

90,000 各領域活化教學所需各種教具。

學期 2 45,000

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-36

1,717,897 較上年度預算數1,686,478元，增 加31,419元。

用品消耗 1,686,478

1,665,130 32

203,180 辦公(事務)用品

232,380

416,254 321

1,700 體育班所需文具、紙張等。

次 1 1,700

5,000 舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花

、文具紙張等。

年 1 5,000

162,000 各領域活化教學用文具紙張及用 品等。

學期 2 81,000

9,440 教師專業成長暨行動研究用文具

、紙張等。

年 1 9,440

800 國中適性入學宣導文具用品(新 增)。

年 1 800

2,000 國中冬夏令營(含童軍活動)所需 文具、紙張等。

次 1 2,000

19,240 中等學校運動會新聞組所需文具 用品等。

次 1 19,240

3,000 國中-社會研習活動文具等費用

。

年 1 3,000

63,360 報章什誌

61,128

97,002 322

63,360 圖書(設備費移列)(教學資源中心 )。

批 1 63,360

48,000 服裝

48,000

95,700 325

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

48,000 體育班代表隊服裝。

套 30 1,600

64,000 醫療用品(非醫療院

所使用) 43,210

26,141 328

32,000 健康中心藥品。

學期 2 16,000

32,000 體育班代表隊包紮用品。

組 4 8,000

1,339,357 其他

1,301,760 1,030,033 32Y

28,600 中低收入戶學生用教科書(由教 育局移列)。

人、年 22x1 1,300

40,000 補校教科書(由教育局移列)。

年 1 40,000

566,620 各項教學實驗、體育、衛生、工 藝及其他等材料。

班、年 41x1 13,820

2,982 補校專用垃圾袋費、衛生紙及教 室佈置等(班級業務費)。

年 1 2,982

16,000 童軍教育各項教具、教材等費用

。

團 2 8,000

2,000 補校消毒水及衛生清潔用品等(

班級業務費)。

年 1 2,000

41,460 補習學校教學實驗、體育、衛生

、工藝及其他等材料。

班、年 3x1 13,820

5,070 專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈 置等(班級業務費)。

年 1 5,070

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-38

4,670 消毒水及衛生清潔用品等(班級 業務費)。

年 1 4,670

2,560 補校教職員工因公外出洽辦公務

、活動等逾時誤餐費用(班級業 務費)。

人次 32 80

52,560 教職員工因公外出洽辦公務或辦 理活動等逾時誤餐費用(班級業 務費)。

人次 657 80

41,460 特教班各項教學實驗、體育、衛 生、工藝及其他等材料(特教班 教學材料費)。

班、年 3x1 13,820

96,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。

年 1 96,500

49,200 體育班參加比賽報名及教材等。

學期 2 24,600

64,115 舉辦運動會用品、茶水、錦旗、

獎牌及其他相關經費。

年 1 64,115

4,000 舉辦運動會工作人員逾時誤餐費 用。

人次 50 80

88,000 各領域活化教學及班級經營等所 需費用。

班、年 44x1 2,000

20,000 各領域活化教學相關會議、研習 逾時誤餐費用。

人次 250 80

800 性別平等教育宣導活動用卡片、

年 1 800

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

貼紙等。

90,000 辦理小田園教育體驗實習用各項 材料用品等(由教育局移列)。

年 1 90,000

4,000 教師專業成長暨行動研究逾時誤 餐費用。

人次 50 80

1,600 教師專業成長暨行動研究會議用 雜支。

年 1 1,600

22,800 國中輔導活動用輔導刊物、適性 評量測驗、相關輔導活動之宣導 等。

學期 2 11,400

2,400 國中冬夏令營(含童軍活動)工作 人員逾時誤餐費用。

人次 30 80

5,600 國中冬夏令營(含童軍活動)活動 用品及其他費用等。

次 1 5,600

4,000 國中人權、法治、品德教育活動 用品及其他費用。

學期 2 2,000

10,000 試務工作人員逾時誤餐費用(收 支對列)。

人次 125 80

22,160 中等學校運動會新聞組工作人員 逾時誤餐費用。

人次 277 80

23,160 國中-社會研習活動教具、教材 等雜支。

年 1 23,160

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-40

27,040 國中-社會辦理研習活動逾時誤 餐費用。

人次 338 80

20,600 租金、償債與利息

20,600

44,364 4

15,800 較上年度預算數15,800元，無增 減。

交通及運輸設備租金 15,800

39,564 44

15,800 車租

15,800

39,564 442

6,200 參加各種校外活動露營、展覽、

慶典等車輛租用費用。

輛、次 2x1 3,100

6,000 特教班校外教學參觀活動等車輛 租用費用。

輛、次 2x1 3,000

3,600 中等學校運動會新聞組搬運車資

。

輛、次 6x1 600

4,800 較上年度預算數4,800元，無增 減。

什項設備租金 4,800

4,800 45

4,800 什項設備租金

4,800

4,800 451

4,800 電錶月租費(班級業務費)。

月 12 400

1,700 稅捐及規費(強制費)

1,700

1,946 6

1,700 較上年度預算數1,700元，無增 減。

房屋稅 1,700

1,546 63

1,700 一般房屋稅

1,700

1,546 631

1,700 停車場房屋稅(收支對列)。

年 1 1,700

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

規費

400 66

行政規費與強制費

400 661

3,716,480 會費、捐助、補助、分攤

、照護、救濟與交流活動 費

5,606,000

3,282,048 7

104,000 較上年度預算數106,000元，減 少2,000元。

捐助、補助與獎助 106,000

480,858 72

104,000 獎助學員生給與

106,000

115,492 726

10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。

人 1 10,000

94,000 優秀學生獎學金。

班、學期 47x2 1,000

其他

365,366 72Y

3,612,480 較上年度預算數5,500,000元，減 少1,887,520元。

補貼(償)、獎勵、慰問

、照護與救濟 5,500,000

2,801,190 74

3,612,480 其他

5,500,000 2,801,190 74Y

3,300,000 清寒學生餐費補助。

人、日 300x200 55

312,480 補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫(新增)。

人、週、次 930x42x1 8

616,700 其他

605,000

675,349 9

616,700 較上年度預算數605,000元，增 加11,700元。

其他支出 605,000

675,349 91

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－國民教育計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-42

616,700 其他

605,000

675,349 91Y

100,800 執行學生路隊安全導護費及導護 志工保險費。

人、週、次 4x40x10 63

113,000 體育班參加外縣市比賽相關經費

。

年 1 113,000

100,800 體育班活動餐費等相關雜支。

年 1 100,800

115,200 游泳池水電清潔維護費。

班 16 7,200

132,700 班級自治費。

人、學期 1,327x2 50

9,800 中等學校運動會新聞組小記者耗 材及茶水等經費。

年 1 9,800

44,400 中等學校運動會新聞組小記者餐 費等雜支。

年 1 44,400

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

27,416,006 合　計

27,445,395 23,810,645

24,544,548 用人費用

24,600,145

21,118,166 1

16,080,000 較上年度預算數16,080,000元，

無增減。

正式員額薪資 16,080,000

14,265,628 11

15,000,000 職員薪金

15,000,000 13,122,388 113

15,000,000 職員21人薪金(詳用人費用彙計 表)。

年 1 15,000,000

1,080,000 工員工資

1,080,000 1,143,240 114

1,080,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表 )。

年 1 1,080,000

聘僱及兼職人員薪資

18,404 12

兼職人員酬金

18,404 124

745,668 較上年度預算數703,669元，增 加41,999元。

超時工作報酬 703,669

462,088 13

745,668 加班費

703,669

462,088 131

745,668 不休假出勤加班費。

年 1 745,668

4,294,500 較上年度預算數4,294,500元，無 增減。

獎金 4,294,500

3,169,457 15

2,284,500 考績獎金

2,284,500 1,376,814 151

2,284,500 依考績法規定核發之獎金。

年 1 2,284,500

2,010,000 年終獎金

2,010,000 1,792,643 152

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-44

2,010,000 依規定於年節加發之獎金。

年 1 2,010,000

1,415,520 較上年度預算數1,383,120元，增 加32,400元。

退休及卹償金 1,383,120

1,308,672 16

1,329,120 職員退休及離職金

1,329,120 1,066,272 161

1,329,120 提撥退撫基金。

年 1 1,329,120

86,400 工員退休及離職金

54,000

242,400 162

86,400 提撥勞工退休準備金。

年 1 86,400

2,008,860 較上年度預算數2,138,856元，減 少129,996元。

福利費 2,138,856

1,893,917 18

1,408,260 分擔員工保險費

1,490,256 1,345,543 181

1,408,260 分擔公保、勞保、健保費。

年 1 1,408,260

264,600 員工通勤交通費

264,600

189,516 187

166,320 職員、技工、工友上下班交通費

。

人、月、段 11x12x2 630

98,280 職員、技工、工友上下班交通費

。

人、月、段 13x12x1 630

336,000 其他福利費

384,000

358,858 18Y

336,000 休假旅遊補助費。

年 1 336,000

2,228,912 服務費用

2,201,532

2,065,575 2

10,000 較上年度預算數4,484元，增加 5,516元。

郵電費 4,484

11,649 22

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

10,000 電話費

4,484

11,649 222

10,000 校園安全保全專線電話費用等。

年 1 10,000

168,000 較上年度預算數168,000元，無 增減。

印刷裝訂與廣告費 168,000

181,591 24

168,000 印刷及裝訂費

168,000

181,591 241

168,000 影印機使用費(統籌業務費)。

臺、月、張 5x12x4,000 0.7

1,342,512 較上年度預算數1,317,768元，增 加24,744元。

一般服務費 1,317,768

1,518,335 27

佣金、匯費、經理費 及手續費

30 276

1,294,512 外包費

1,269,768 1,476,805 279

240,000 消化超額職工(技工、工友)業務 外包費。

人、年 6x1 40,000

1,054,512 校警勞務外包費。

人、月 2x12 43,938

48,000 體育活動費

48,000

41,500 27F

48,000 文康活動費，本校編列職員21人

，工員3人，合計24人，每人編 列2,000元。

人、年 24x1 2,000

610,000 較上年度預算數585,280元，增 加24,720元。

專業服務費 585,280

228,000 28

610,000 其他

585,280

228,000 28Y

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-46

610,000 校園安全機械定點、機動巡邏等 保全費用。

年 1 610,000

98,400 較上年度預算數126,000元，減 少27,600元。

公共關係費 126,000

126,000 29

98,400 公共關係費

126,000

126,000 291

98,400 校長特別費。

月 12 8,200

371,590 材料及用品費

507,820

463,528 3

32,850 較上年度預算數123,000元，減 少90,150元。

使用材料費 123,000

49,850 31

32,850 設備零件

123,000

49,850 315

3,450 T5安定器28W*2(設備費移列)(總 務處)(新增)。

個 10 345

15,400 壁扇(設備費移列)(總務處)(新增)

。

個 14 1,100

14,000 五爪旋轉辦公椅(設備費移列)(總 務處)(新增)。

張 10 1,400

338,740 較上年度預算數384,820元，減 少46,080元。

用品消耗 384,820

413,678 32

338,740 辦公(事務)用品

384,820

410,940 321

338,740 統籌業務費計算如下：普通班41 班、體育班3班，1,290元X15班 X12月=232,200元，810元X15班

年 1 338,740

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

X12月=145,800元，640元X14班 X12月=107,520元，補校3班

，645元X3班X12月=23,220元，

以上合計508,740元，除依實際 需求移列印刷及裝訂費168,000 元及會費2,000元外，其餘如列 數。

農業與園藝用品及環 境美化費

288 323

醫療用品(非醫療院 所使用)

2,450 328

268,956 租金、償債與利息

133,898

161,376 4

268,956 較上年度預算數133,898元，增 加135,058元。

地租及水租 133,898

161,376 41

268,956 一般土地租金

133,898

161,376 411

268,956 租台銀北投區溫泉段一小段 200- 1、200-2、200-3、200-4地號校 地租金。

年 1 268,956

2,000 會費、捐助、補助、分攤

、照護、救濟與交流活動 費

2,000

2,000 7

2,000 較上年度預算數2,000元，無增 會費

2,000

2,000 71

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－一般行政管理計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-48

減。

2,000 職業團體會費

2,000

2,000 713

2,000 護理師公會會費(統籌業務費)。

人、年 2x1 1,000

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－建築及設備計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

7,383,612 5,425,025

5,998,268 合計

7,383,612 購建固定資產、無形資

產及非理財目的之長期 投資

5,425,025

5,998,268 5

5,115,100 購置固定資產

2,378,972

2,017,789 51

2,700,000 專案計畫

800,000 39,673

1,122,000

700,000 繼續性計畫

1,122,000 本工程為105-110年度連續性工 程，總委託技術服務費 11,696,560元，除以前年度預算 數1,450,000元外，本年度續編列 第3年經費1,122,000元，餘 9,124,560元編列於以後年度，各 年度資金需求詳如繼續性計畫分 年資金需求表。

700,000 （一）北投國

中活動中心新 建工程(委託 技術服務費)

1,122,000

700,000 513 擴充改良房

屋建築及設 備

1,122,000 委託技術服務費。

式 1,122,000

513 擴充改良房 1

屋建築及設 備

1,578,000 100,000

39,673 新興計畫

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國107年度

基金用途－建築及設備計畫明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-50

1,578,000 本工程為107-110年度連續性工 程，經費總需求為300,250,597元

，連同106年度以前編列工程管 理費350,000元，總工程費 300,600,597元，本年度編列第1 年經費1,578,000元，餘

298,672,597元編列於以後年度，

各年度資金需求詳如新興計畫分 年資金需求表。

100,000

39,673 （一）北投國

中活動中心新 建工程(工程 費)

1,578,000 100,000

39,673 513 擴充改良房

屋建築及設 備

1,078,000 一、施工費 1,078,000 施工費。

年 1 1,078,000

500,000 二、工程管理費。

式 1 500,000

(300,600,597) 總工程經費明細如下：

300,600,597 一、施工費

式 1 300,600,597

2,415,100 一般建築及設備計

畫 1,578,972

1,978,116

11,000 網路電話閘道

器設備

11,000

514 購置機械及