高雄市政府社會局編
高雄市政府社會局主管決算
高雄市總決算
1.歲入：
稅課收入 1,598,946,000 1,496,767,875 - 102,178,125 -6.39%
罰款及賠償收入 1,000,000 2,852,156 1,852,156 185.22%
規費收入 18,599,000 14,259,956 - 4,339,044 -23.33%
財產收入 1,590,000 3,322,949 1,732,949 108.99%
補助收入 3,667,023,000 3,328,947,630 - 338,075,370 -9.22%
其他收入 1,891,000 19,109,748 17,218,748 910.56%
合 計 5,289,049,000 4,865,260,314 - 423,788,686 -8.01%
金 額 %
2.歲出：
社會局 16,411,022,082 15,855,012,254 - 556,009,828 -3.39%
仁愛之家 60,041,768 57,684,063 - 2,357,705 -3.93%
兒童福利服務中 心
66,040,910 60,865,842 - 5,175,068 -7.84%
無障礙之家 161,889,537 159,366,304 - 2,523,233 -1.56%
長青綜合服務中 心
232,636,449 204,325,665 - 28,310,784 -12.17%
家庭暴力及性侵 害防治中心
250,924,884 223,078,804 - 27,846,080 -11.10%
合計 17,182,555,630 16,560,332,932 - 622,222,698 -3.62%
金 額 %
1.歲入：
社會局 11,686,788 893,906 - 10,792,882 -92.35%
家庭暴力及性侵 害防治中心
1,273,079 81,987 - 1,191,092 -93.56%
合 計 12,959,867 975,893 - 11,983,974 -92.47%
原因：
以前年度計畫賸餘經費、各項補助溢領款繳回。
因應改善措施:
作為下年度預算編列之參考。
項目 預算數 決算數
比較增減
原因暨因應改善措施 原因：
違反相關社福法令等罰款收入高於預期。
因應改善措施:
作為下年度預算編列之參考。
原因：
本局所屬及各單位活動報名費及場地費等收入低於預算所 致。
因應改善措施:
作為下年度預算編列之參考。
原因：
主要因公有房舍使用補償金收入及報廢財產拍賣所得高於預 期。
因應改善措施:
作為下年度預算編列之參考。
人事費結餘21,913,339元，其中人事費係因實際執行金額較 核定補助經費低所致及因應約聘人員精簡管控措施業務調整
，爾後參考實際情形調整編列數，業務費結餘1,276,971元，
獎補助費結餘233,552元，餘為預算數執行賸餘。
2.以前年度部分：
項目 以前年度轉入數 實現數
比較增減
原因暨因應改善措施
主要係中央補助辦理本市社區照顧關懷據點及長期照顧十年 計畫2.0日間照顧服務中央補助款短撥相對短支數，故檢討減 列該項編列數。
原因:
主要係罰鍰案件催繳、待移送強制執行署強制執行。
因應改善措施:
下年度積極辦理。
原因:
受裁處人繳款意願偏低致執行率偏低。
因應改善措施:
下年度積極辦理。
長青綜合服務中 心
25,259,027 24,784,780 - 474,247 -1.88%
家庭暴力及性侵 害防治中心
250,000 250,000 - 0.00%
合 計 35,331,213 34,627,146 - 704,067 -1.99%
(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：
(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：
(1)資產總額6,167,741,927元，包括專戶存款2,674,972,955元，係暫收款、存入保證金、應付保管款及應付代收款扣除暫付款。應收帳 款13,099,499元、其他應收款392,447元及應收其他政府款1,902,700元，係本年度及以前年度歲入保留數、本年度預付款項未保留部分 及以前年度審計剔除數和減列數之合計。暫付款67,431,919元係本局社救金專戶及保管金暫付款項。預付款3,409,129,670元，係墊付 款。存出保證金812,737元，係租用郵局專用信箱押金等。
(2)負債總額2,756,244,309元，包括應付帳款13,839,435元，係本年度歲出保留款。暫收款1,337,984,598元，係於爾後年度補辦預算之 中央補助款。存入保證金11,702,472元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。應付代收款1,355,519,848元，係代收員工薪資代扣 自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金等及中央補助代收代付款項等。應付保管款37,197,956元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離 職儲金。
(3)淨資產總額3,411,497,618元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。
2.資本資產表及長期負債表部分
(1)固定資產總額3,936,195,089元，包括土地2,886,382,575元，係本局辦公房屋用地等。土地改良物4,370,807元，係土地整地改良。
房屋建築及設備848,458,043元，係本局辦公房屋建築及其附屬設備。機械及設備21,135,543元，係電腦及印表機等設備。交通及運輸設 備46,907,244元，係公務車輛及傳真機等設備。雜項設備20,618,574元，係辦公事務設備等。購建中固定資產108,322,303元，係辦公廳 舍建構中成本。
(2)無形資產總額2,518,354元，係電腦軟體等。
1.平衡表部分
(1)固定資產:機械及設備21,135,543元，較上年度財產目錄帳列數增加2,055,862元或10.78％，係托嬰中心補登財產所致；交通及運輸 設備46,907,244元，較上年度財產目錄帳列數增加13,730,213元或41.38％，主要係獲贈貨車及他機關移入小客車所致；雜項設備 20,618,574元，較上年度財產目錄帳列數增加3,264,507元或18.81％，主要係中央補助增購電腦所致，其餘各科目本年度較上年度金額 變動均未達10%。
(2)無形資產:2,518,354元，較上年度增加716,578元或39.77％，係配合增購電腦作業系統所致。
(3)資本資產總額3,938,713,443元，係固定資產及無形資產之總額。
二、財務狀況之分析 1.平衡表部分
(1)資產部分:專戶存款2,674,972,955元，較上年度相同基礎減少786,904,787元或22.73％，係於明年度補辦預算及代收代付之中央補助 款減少所致；應收其他政府款1,902,700元，較上年度相同基礎增加1,902,700元或0％，係中央補助收入辦理保留所致；暫付款
67,431,919元，較上年度相同基礎減少26,528,549元或28.23％，係社救金專戶及保管金暫付款辦理完成核銷轉正所致；預付款
3,409,129,670元，較上年度相同基礎增加893,400,983元或35.51％，係於以後年度補辦預算之墊付款項增加所致。其餘科目本年度較上 年度金額變動未達10％。
(2)負債部分:應付帳款13,839,435元，較上年度相同基礎增加8,901,269元或180.25％，係本年度已完工尚未完成驗收之工程款轉入應付 數所致；其他應付款0元，較上年度相同基礎減少705,000元或100.00％，係上年度辦理保留之工程款完工撥款所致；暫收款
1,337,984,598元，較上年度相同基礎減少642,629,099元或32.45％，係於明年度補辦預算之中央補助款減少所致；應付保管款
37,197,956元，較上年度相同基礎減少62,431,307元或62.66％，係代收代付之中央補助款減少所致。其餘科目本年度較上年度金額變動 未達10％。
2.資本資產表部分
三、重要施政計畫執行成果之說明 (一)重要施政計畫執行成果：
已完成施政計畫重點概述如下：
2.高雄市政府社會局補助國民年金各類保險對象未來應負擔保費預計為39,593,160元。
（１）建構完善社會安全網，扶助經濟弱勢市民基本生活，賡續推動積極性社會救助措施，辦理脫貧自立方案，促進自立生活能力。
（２）發展老人多層級連續性服務措施、建立社區服務網絡及福利輸送系統，分區培力老人活動場所提升服務量能，推動老人進修與 社會參與，建構老人完善福利服務體系。
（３）長照資源盤點與整備並積極布建服務據點，組織綿密的照顧網絡，提供失能民眾長期照顧服務，確保照顧服務品質，保障接受 服務者及照顧者之尊嚴及權益。
（10）扶持新住民家庭、單親及特殊境遇家庭自立；開創婦女及新住民產業發展潛能，培植多元人力資源。
（11）推動兒童權利公約，落實兒童及少年福利與權益保障，支持弱勢兒少安定生活成長發展，培力兒少並促進社會參與，強化收出 養服務機制，維護未成年子女於家事事件之權益。
（12）建置完善防災整備機制，暢通災害期間救災物資調度管道，充實災民收容安置設施，減低災害影響。
（13）營造社工人員安全執業環境，辦理專業分級訓練，整合社會工作人力資源，落實弱勢民眾照顧服務。
（14）公私協力結合民間團體共同推動社會福利方案，提升組織經營管理能量，促進社團永續發展；鼓勵市民以志願服務參與社會福 利服務工作，開發多元參與管道，提升服務質量。
（15）推動人權城市成立人權委員會，提供人權政策諮詢、研擬人權保障政策、宣導人權保障觀念，並落實人權教育工作。
（４）支持家庭生養，推動懷孕婦女友善措施，辦理坐月子到宅服務；建立友善育兒環境，建構優質托育服務，落實輔導管理並推動 居家托育照顧。
（５）盤點社會福利設施，依區域需求增設社會福利服務據點，綿密福利輸送網絡，提供市民近便性服務。
（６）落實家庭暴力、性侵害個案保護服務，積極辦理宣導防治，強化社政、警政、衛政、教育個案處遇合作機制，建構在地化之家 庭暴力安全防護網絡。
（７）推動兒少高風險家庭預防性方案，並強化兒少保護三級預防網絡之建立，落實調查評估級及家庭處遇計畫服務，維護兒少保護 個案安全及福祉。
（８）落實身心障礙者權利公約公平參與、機會均等及權利保障、強化身心障礙者全人服務，加強個人照顧及家庭支持服務，建構各 障別適性福利服務，促進身障者自立生活及社會參與，推展無障礙友善環境，提升障礙者生活品質。
（９）落實性別主流化、推廣消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)，培力婦女，促進婦女社會參與。
（16）輔導社區發展協會健全組織功能，深耕在地人才培力，促發社區互助及城鄉交流，落實資源結盟，活絡社區參與意識，推動社 會福利社區化。
（17）召開家庭暴力及性侵害防治會，研擬本府家庭暴力及性侵害防治之主要政策。
（18）結合民間推廣早期療育服務、辦理早療專業人員研習、到宅服務及遊戲篩檢等服務。
戶)之應付利息
輕度身心障礙者3/4中度1/2健保費自付額補助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65歲以上老人保費自付額補助 0 0 0 0 0 70,881,451 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 131,695,864 0 0 70,881,451 0 0 0 0 0 1,112,800 203,690,115
70,881,451
社會保險
增進身心障礙者福 祉；保障國民於老年 發生身心障礙時之基 本經濟安全。
2.身心障礙者現金給付 保險補助。
3.低收入戶、中低收入 戶、輕度身心障礙者國 民年金保險補助。
社會救助
濟貧救急，改善低收 入戶生活；加強照顧 精神病患，改善其生 活；加強照顧本市街 友，減少社會問題及 改善其生活；改善中 低收入戶老人及身心 障礙者生活；增進低 收入戶福利；濟助遭 遇急難市民，以安定 其生活。
1.醫療補助。
2.低收入戶家庭生活補 助。
3.精神病患及老弱市民 委託收容暨特別補助。
4.低收入戶暨弱勢市民 醫療及乘車船補助。
5.中、低收入戶子女生 活扶助。
6.經濟弱勢者急難救 助。
7.民眾急難救助。
行政管理
加強行政管理，提高 行政效率。
1.物品採購及保管。
2.財務管理。
3.事務管理。
4.車輛統一管理、加強 車輛保管養護。
5.文書管理。
6.不屬其他科室業務。
業務管理 圓滿完成施政計畫之
各項目標；加強行政 管理，提高行政效 率；發揮設計考核功 能，以達事半功倍之 效；如期完成各項人 權活動。
1.辦理全局會計業務。
2.辦理全局人事業務。
3.辦理全局政風業務。
4.文書管理、研究發 展、有效控制考核工 作。
5.推展人權委員活動相 關工作。
人民團體輔導、
社區發展暨推行 合作業務
如期完成慶祝活動；
加強人民團體及基金 會發揮組織功能；發 揮合作功能，繁榮經 濟，安定社會，造福 民眾。
1.籌辦元旦慶祝活動。
2.人民團體輔導。
3.推行合作社發展業 務。
4.財團法人基金會輔 導。
5.社區發展。
已完成 -
已完成 -
已完成 -
已完成 -
已完成 -
老人及身心障礙 福利服務計畫
分期完成各項社會福 利措施，以加強本市 社會福利工作。
1.各項身心障礙福利服 務。
2.辦理本市身障人口基 本資料建檔及手冊∕證 明核發。
3.身心障礙市民委託收 容教養及輔助器具補 助。
4.辦理身心障礙者居家 服務、臨時暨短期照顧 服務、交通補助及照顧 者津貼。
5.設立身心障礙者權益 保障促進小組辦理身心 障礙者權益保障事宜。
6.身心障礙者租購屋、
停車位租金及貸款利息 補助。
7.辦理身心障礙者新制 評鑑業務。
8.身心障礙者生活補 助。
9.各項老人福利服務。
10.老人活動場所管 理。
已完成 -
生活及醫療扶助，減 輕生活負擔；推展婦 幼及青少年福利業 務；辦理性騷擾防治 業務；推展社會福利 增進社會福祉。
8.單親及特殊境遇婦女 家庭生活照顧。
9.婦女館及婦幼青少年 館業務。
10.性騷擾防治業務。
11.設置婦女及兒童中 途之家。
12.社會福利服務。
13.兒童及少年性交易 防制業務。
14.加強兒童及少年保 護服務。
社工專業服務計 畫
提昇社會福利服務，
推廣志願服務；發揮 社會工作專業功能，
因應社會需要有效推 行社會福利工作。
1.社會工作發展。
2.協助生活陷入困難危 機之個人、家庭脫 離 困境。
3.輔導弱勢家庭提升家 庭功能。
4.加強社福機構聯繫發 掘及有效運用社會資源
，滿足社會需要。
5.加強社會研究及設計 因應社會變遷。
6.委託區公所辦理各項 福利業務。
國民就業 改善低收入戶及中低
收入戶生活與福利。
以工代賑。
仁愛之家
仁愛之家公費家 民給養
加強照顧低收入戶及 老弱民眾，改善其生 活。
1.辦理公費家民食衣住行 醫等日常 生活各項業 務。
2.公費廳舍房屋修繕及設 施維護等。
行政管理
提高工作效率，使業 務順利完成。
1.辦理公、自費老人安養 業務。
2.園區設施之維護。
3.園區清潔用品等零星採 購。
仁愛之家自費家 民安養
積極改善老人福利。 1.辦理自費家民安養等事 宜。
2.自費廳舍房屋修繕及設 施維護等。
兒福中心
行政管理 加強事務管理，有效
執行一般行政工作。
配合兒童福利業務之 推行，辦理各項行政 業務等相關事項。
已完成 -
已完成 -
1.補辦預算中央補助款執行賸餘計1.528,624 元。
2.因108年本局代賑工人力更替，原預算執行 未如預期，致有賸餘。
針對代賑工人力更替請用人單位應提早辦理人員聘用 事宜或增加支持減少人員異動。
有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率95.34%。
有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率95.73%，
使老人福利工作更加落實。
有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率97.62%。
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容
辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
已完成
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容
辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
無障礙之家
行政管理 1.事務管理。
(1)財產管理。
(2)車輛管理 (3)物品採購及管理 2.文書及檔案處理。
3.業務資訊化管理 4.環境管理
1.依據「高雄市市有財產管 理自治條例」等有關法令辦 理財產登錄，配合市府財政 局財產管理系統資料資訊化
，以利財產有效管理。
2.按規定於年度內實施財產 盤點工作，確實清理閒置財 產。
3.有效管理車輛維修與實施 以IC車隊卡方式加油制度，
以確實節約能源。
4.依照「政府採購法」等規 定執行物品採購及管理。
5.建立消耗品領用管理制度
，避免浪費。
6.加強公文時效管理與稽催
，以提高公文處理時效。
7.確實執行檔案管理，定期 清 查 舊 檔 案 依 規 定 程 序 處 理。
8.加強社政資訊管理系統，
各項稽核作業及統計分析，
以健全資訊管理，杜絕重複 領取，提高行政效率。
9.推動環境環保分類工作，
維持環境整潔及美化、綠化 辦公場所。
家民教養 (一)辦理身心障 礙者日間照顧及 住宿式照顧費用 補助
提 昇 身 心 障 礙 者 自 我 照 顧 能 力 及 減 輕 家 屬 照顧壓力。
1.由本家及輔導民間團 體持續辦理並擴充身心 障礙者日間照顧、住宿 照顧等各項服務。
2.提供安置於私立身心 障礙福利機構、本市護 理之家、養護中心等照 顧費用補助，減輕其家 庭經濟負擔。
(二)辦理身心障 礙福利服務活動
舉 辦 各 項 福 利 活 動 、 開 拓 身 心 障 礙 者 社 會 參與機會。
1.舉辦國際身心障礙者 日系列活動，暨不定期 舉辦身心障礙福利各項 活動。
2.補助各身心障礙福利 團體、機構，辦理各項 加強社會關懷、自我成 長及家庭支持等身心障 礙福利活動。
3.推展身心障礙者體適 能活動及口腔醫療保健 服務。
(三)辦理身心障 礙者個案管理服 務
建 立 通 報 系 統 ， 整 合 資 源 ， 協 助 個 案 解 決 問 題 ， 並 提 供 持 續 性 、 整 體 性 之 生 涯 轉 銜服務。
1.強化身心障礙者通報 轉銜中心功能。
2.委託民間團體分區辦 理多重問題之身心障礙 者生涯轉銜暨個案管理 服務，並依不同需求及 障礙類別，擬訂個別化 服務計畫，提供整合且 適切性服務。
3.結合政府相關部門推 動身心障礙生涯轉銜服 務，加強橫向聯繫與溝 通協調，依據身心障礙 者生涯轉銜計畫實施辦 法辦理，並定期召開聯 繫會報。
長青中心
行政管理 辦理各項行政管理等
業務
辦理中心各項老人服 務、人事、主計、採 購等行政業務及各項 基礎設備維護管理等 行政作業。
已完成
已完成
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容
辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
已完成 已完成
已完成
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容
辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
服 務 獨 居 老 人 、 運 用 社 會 資 源 照 顧 服 務 長 輩。
(4)運用 志工 及各 種社 會資 源辦理老人服務業務。
2.辦理老人關懷、保護及照 顧服務：
(1)辦理 老人 保護 業務 ，設 置老保專線及召開老保聯繫 會議。
(2)關懷 獨居 老人 ，提 供餐 飲服務等；加強失智症之認 識及宣導，辦理安心手鍊及 走失協尋業務。
(3)委託 學術 單位 研究 老人 福利服務相關措施。輔導本 市民間團體設置社區照顧關 家防中心
家庭暴力及性侵 害防治業務
落 實 家 庭 暴 力 、 及 性 侵 害 個 案 之 保 護 服 務 措 施 ， 強 化 社 、 警 、 衛 政 個 案 處 遇 合 作 機 制 ， 建 構 在 地 化 之 家 庭 暴 力 安 全 防 護 網 絡。
1.落實「家庭暴力安全防護 網 」 計 畫 ， 結 合 警 政 、 衛 生、社政單位共同辦理防治 業務，透過會議平台，共同 擬訂個案處遇計劃，保障個 案人身安全及降低暴力再犯 率。
2.辦理各項專業人員訓練，
提昇防治網絡專業工作之服 務品質。
3.加強家庭暴力、性侵害防 治宣導，深入校園、社區等 宣導，落實防治工作。
4.評估保護個案需求提供專 線諮詢、緊急救援、安置、
法律諮詢、醫療服務、經濟 扶助、心理諮商、陪同服務 等各項支持性服務。
5.落實加害人處遇執行，積 極追蹤處遇計畫執行進度，
以防患再犯率的發生。
6.推動特殊境遇婦女自立生 活服務計畫，強化其能量扶 兒童及少年保護
業務
為 維 護 兒 童 及 少 年 權 益 、 促 進 其 身 心 健 全 發 展 ， 整 合 公 私 部 門 力 量 與 社 會 資 源 ， 達 成 保 護 兒 童 及 少 年 之 使命。
1.結合 113保 護專 線處 理兒 童少年保護通報案件，依法 進行訪視評估調查，並依個 案狀況提供緊急安置、保護 措施、親職教育、法律、心 理 諮 商 與 輔 導 、 轉 介 等 服 務。
2.落實分類分級通報篩檢機 制，針對兒少保護通報案件 進行精準分類評估，擬定適 性處遇計劃。
3.提供兒童少年家庭維繫與 家庭重整服務。
4.定期召開個案研討會與業 務聯繫會議，研擬個案處遇 及跨專業（單位）合作等事 宜。
5.結合民間福利機構，提供 諮商及追蹤輔導，共同推展 兒少保護工作。
四、其他重要說明
已完成
已完成
(一)市府95年1月3日高市府主二字第0940064487號函，同意將「高雄市社會福利基金」94年度決算數結轉至「高雄市政府社會局」列帳處 理。
(二)於105年1月15日經市府簽准同意，將79年已結束之「高雄市社會福利基金附屬單位預算」所開辦之低收入戶市民小本創業貸款、低收 入戶急難貸款及平民自強創業貸款等5項長期應收款計3,947,115元結轉至「高雄市政府社會局」列帳104年度什項收入之歲入保留，105年 底已收繳108,438元，註銷112,325元，106年度收繳81,034元，註銷1,197,626元，107年度註銷2,131,992元，餘315,700元繼續催收。
已完成
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容
辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因應改善措施
經資門總計 5,289,049,000 - 5,289,049,000
經常門合計 5,289,049,000 - 5,289,049,000
01 01080000000 稅課收入
1,598,946,000 - 1,598,946,000
01 01080800000 高雄市政府社會局
1,598,946,000 - 1,598,946,000
01 01080800900 統籌分配稅
1,598,946,000 - 1,598,946,000
01 01080800902 特別統籌
1,598,946,000 - 1,598,946,000
02 03080000000 罰款及賠償收入
1,000,000 - 1,000,000
01 03080800000 高雄市政府社會局
930,000 - 930,000
01 03080800100 罰金罰鍰及怠金
930,000 - 930,000
01 03080800101 罰金罰鍰
930,000 - 930,000
02 03080800300 賠償收入
- - -
01 03080800301 一般賠償收入
- - -
02 03080810000
高雄市政府社會局仁愛之家
- - -
01 03080810100 罰金罰鍰及怠金
- - -
01 03080810101 罰金罰鍰
- - -
4,861,896,389 3,363,925 - 4,865,260,314 -423,788,686
4,861,896,389 3,363,925 - 4,865,260,314 -423,788,686
1,496,767,875 - - 1,496,767,875 -102,178,125
1,496,767,875 - - 1,496,767,875 -102,178,125
1,496,767,875 - - 1,496,767,875 -102,178,125
1,496,767,875 - - 1,496,767,875 -102,178,125
1,532,156 1,320,000 - 2,852,156 1,852,156
1,249,218 955,000 - 2,204,218 1,274,218
1,240,364 955,000 - 2,195,364 1,265,364
1,240,364 955,000 - 2,195,364 1,265,364
8,854 - - 8,854 8,854
8,854 - - 8,854 8,854
420 - - 420 420
420 - - 420 420
420 - - 420 420
03 03080830000
高雄市政府社會局無障礙之家
- - -
01 03080830100 罰金罰鍰及怠金
- - -
01 03080830101 罰金罰鍰
- - -
04 03080840000
高雄市政府社會局長青綜合服務中心
- - -
01 03080840100 罰金罰鍰及怠金
- - -
01 03080840101 罰金罰鍰
- - -
05 03080850000
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心
70,000 - 70,000
01 03080850100 罰金罰鍰及怠金
70,000 - 70,000
01 03080850101 罰金罰鍰
70,000 - 70,000
03 04080000000 規費收入
18,599,000 - 18,599,000
01 04080800000 高雄市政府社會局
4,660,000 - 4,660,000
01 04080800100 行政規費收入
100,000 - 100,000
01 04080800102 證照費
80,000 - 80,000
02 04080800105 許可費
20,000 - 20,000
223,749 - - 223,749 223,749
223,749 - - 223,749 223,749
223,749 - - 223,749 223,749
82 - - 82 82
82 - - 82 82
82 - - 82 82
58,687 365,000 - 423,687 353,687
58,687 365,000 - 423,687 353,687
58,687 365,000 - 423,687 353,687
14,259,956 - - 14,259,956 -4,339,044
4,157,675 - - 4,157,675 -502,325
199,500 - - 199,500 99,500
87,500 - - 87,500 7,500
112,000 - - 112,000 92,000
02 04080800200 使用規費收入
4,560,000 - 4,560,000
01 04080800204 資料使用費
8,000 - 8,000
02 04080800213 場地設施使用費
1,772,000 - 1,772,000
03 04080800214 服務費
2,780,000 - 2,780,000
02 04080810000
高雄市政府社會局仁愛之家
5,083,000 - 5,083,000
01 04080810100 行政規費收入
30,000 - 30,000
01 04080810102 證照費
30,000 - 30,000
02 04080810200 使用規費收入
5,053,000 - 5,053,000
01 04080810213 場地設施使用費
155,000 - 155,000
02 04080810214 服務費
4,898,000 - 4,898,000
03 04080820000
高雄市政府社會局兒童福利服務中心
276,000 - 276,000
01 04080820200 使用規費收入
276,000 - 276,000
01 04080820204 資料使用費
1,000 - 1,000
02 04080820213 場地設施使用費
25,000 - 25,000
03 04080820214 服務費
250,000 - 250,000
3,958,175 - - 3,958,175 -601,825
2,718 - - 2,718 -5,282
1,800,373 - - 1,800,373 28,373
2,155,084 - - 2,155,084 -624,916
4,480,609 - - 4,480,609 -602,391
279,300 - - 279,300 249,300
279,300 - - 279,300 249,300
4,201,309 - - 4,201,309 -851,691
109,129 - - 109,129 -45,871
4,092,180 - - 4,092,180 -805,820
44,324 - - 44,324 -231,676
44,324 - - 44,324 -231,676
- - - - -1,000
4,200 - - 4,200 -20,800
40,124 - - 40,124 -209,876
04 04080830000
高雄市政府社會局無障礙之家
3,369,000 - 3,369,000
01 04080830200 使用規費收入
3,369,000 - 3,369,000
01 04080830213 場地設施使用費
30,000 - 30,000
02 04080830214 服務費
3,339,000 - 3,339,000
05 04080840000
高雄市政府社會局長青綜合服務中心
5,211,000 - 5,211,000
01 04080840200 使用規費收入
5,211,000 - 5,211,000
01 04080840213 場地設施使用費
1,623,000 - 1,623,000
02 04080840214 服務費
3,588,000 - 3,588,000
04 06080000000 財產收入
1,590,000 - 1,590,000
01 06080800000 高雄市政府社會局
692,000 - 692,000
01 06080800100 財產孳息
622,000 - 622,000
01 06080800101 利息收入
- - -
02 06080800102 租金收入
622,000 - 622,000
02 06080800500 廢舊物資售價
70,000 - 70,000
01 06080800501 廢舊物資售價
70,000 - 70,000
3,253,568 - - 3,253,568 -115,432
3,253,568 - - 3,253,568 -115,432
81,400 - - 81,400 51,400
3,172,168 - - 3,172,168 -166,832
2,323,780 - - 2,323,780 -2,887,220
2,323,780 - - 2,323,780 -2,887,220
916,855 - - 916,855 -706,145
1,406,925 - - 1,406,925 -2,181,075
3,322,949 - - 3,322,949 1,732,949
2,052,863 - - 2,052,863 1,360,863
1,602,856 - - 1,602,856 980,856
19,031 - - 19,031 19,031
1,583,825 - - 1,583,825 961,825
450,007 - - 450,007 380,007
450,007 - - 450,007 380,007
02 06080810000
高雄市政府社會局仁愛之家
76,000 - 76,000
01 06080810100 財產孳息
61,000 - 61,000
01 06080810102 租金收入
61,000 - 61,000
02 06080810500 廢舊物資售價
15,000 - 15,000
01 06080810501 廢舊物資售價
15,000 - 15,000
03 06080820000
高雄市政府社會局兒童福利服務中心
179,000 - 179,000
01 06080820100 財產孳息
176,000 - 176,000
01 06080820101 利息收入
- - -
02 06080820103 權利金
176,000 - 176,000
02 06080820500 廢舊物資售價
3,000 - 3,000
01 06080820501 廢舊物資售價
3,000 - 3,000
04 06080830000
高雄市政府社會局無障礙之家
6,000 - 6,000
01 06080830500 廢舊物資售價
6,000 - 6,000
01 06080830501 廢舊物資售價
6,000 - 6,000
05 06080840000
高雄市政府社會局長青綜合服務中心
637,000 - 637,000
72,556 - - 72,556 -3,444
61,056 - - 61,056 56
61,056 - - 61,056 56
11,500 - - 11,500 -3,500
11,500 - - 11,500 -3,500
178,127 - - 178,127 -873
177,403 - - 177,403 1,403
1,655 - - 1,655 1,655
175,748 - - 175,748 -252
724 - - 724 -2,276
724 - - 724 -2,276
8,105 - - 8,105 2,105
8,105 - - 8,105 2,105
8,105 - - 8,105 2,105
1,007,282 - - 1,007,282 370,282
01 06080840100 財產孳息
574,000 - 574,000
01 06080840102 租金收入
324,000 - 324,000
02 06080840103 權利金
250,000 - 250,000
02 06080840500 廢舊物資售價
63,000 - 63,000
01 06080840501 廢舊物資售價
63,000 - 63,000
06 06080850000
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心
- - -
01 06080850100 財產孳息
- - -
01 06080850101 利息收入
- - -
02 06080850500 廢舊物資售價
- - -
01 06080850501 廢舊物資售價
- - -
05 08080000000 補助收入
3,667,023,000 - 3,667,023,000
01 08080800000 高雄市政府社會局
3,447,742,000 - 3,447,742,000
01 08080800100 上級政府補助收入
3,447,742,000 - 3,447,742,000
01 08080800102 計畫型補助收入
3,447,742,000 - 3,447,742,000
734,193 - - 734,193 160,193
734,193 - - 734,193 410,193
- - - - -250,000
273,089 - - 273,089 210,089
273,089 - - 273,089 210,089
4,016 - - 4,016 4,016
466 - - 466 466
466 - - 466 466
3,550 - - 3,550 3,550
3,550 - - 3,550 3,550
3,327,044,930 1,902,700 - 3,328,947,630 -338,075,370
3,135,617,180 1,902,700 - 3,137,519,880 -310,222,120
3,135,617,180 1,902,700 - 3,137,519,880 -310,222,120
3,135,617,180 1,902,700 - 3,137,519,880 -310,222,120
02 08080810000
高雄市政府社會局仁愛之家
3,260,000 - 3,260,000
01 08080810100 上級政府補助收入
3,260,000 - 3,260,000
01 08080810102 計畫型補助收入
3,260,000 - 3,260,000
03 08080820000
高雄市政府社會局兒童福利服務中心
12,785,000 - 12,785,000
01 08080820100 上級政府補助收入
12,785,000 - 12,785,000
01 08080820102 計畫型補助收入
12,785,000 - 12,785,000
04 08080830000
高雄市政府社會局無障礙之家
2,338,000 - 2,338,000
01 08080830100 上級政府補助收入
2,338,000 - 2,338,000
01 08080830102 計畫型補助收入
2,338,000 - 2,338,000
05 08080840000
高雄市政府社會局長青綜合服務中心
153,873,000 - 153,873,000
01 08080840100 上級政府補助收入
153,873,000 - 153,873,000
01 08080840102 計畫型補助收入
153,873,000 - 153,873,000
06 08080850000
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心
47,025,000 - 47,025,000
01 08080850100 上級政府補助收入
47,025,000 - 47,025,000
3,260,000 - - 3,260,000 -
3,260,000 - - 3,260,000 -
3,260,000 - - 3,260,000 -
11,221,457 - - 11,221,457 -1,563,543
11,221,457 - - 11,221,457 -1,563,543
11,221,457 - - 11,221,457 -1,563,543
1,678,944 - - 1,678,944 -659,056
1,678,944 - - 1,678,944 -659,056
1,678,944 - - 1,678,944 -659,056
137,261,734 - - 137,261,734 -16,611,266
137,261,734 - - 137,261,734 -16,611,266
137,261,734 - - 137,261,734 -16,611,266
38,005,615 - - 38,005,615 -9,019,385
38,005,615 - - 38,005,615 -9,019,385
01 08080850102 計畫型補助收入
47,025,000 - 47,025,000
06 11080000000 其他收入
1,891,000 - 1,891,000
01 11080800000 高雄市政府社會局
1,500,000 - 1,500,000
01 11080800200 雜項收入
1,500,000 - 1,500,000
01 11080800201 收回以前年度歲出
1,460,000 - 1,460,000
02 11080800210 其他雜項收入
40,000 - 40,000
02 11080810000
高雄市政府社會局仁愛之家
- - -
01 11080810200 雜項收入
- - -
01 11080810210 其他雜項收入
- - -
03 11080820000
高雄市政府社會局兒童福利服務中心
- - -
01 11080820200 雜項收入
- - -
01 11080820201 收回以前年度歲出
- - -
02 11080820210 其他雜項收入
- - -
04 11080830000
高雄市政府社會局無障礙之家
1,000 - 1,000
01 11080830200 雜項收入
1,000 - 1,000
38,005,615 - - 38,005,615 -9,019,385
18,968,523 141,225 - 19,109,748 17,218,748
18,474,439 141,225 - 18,615,664 17,115,664
18,474,439 141,225 - 18,615,664 17,115,664
16,767,258 141,225 - 16,908,483 15,448,483
1,707,181 - - 1,707,181 1,667,181
60,445 - - 60,445 60,445
60,445 - - 60,445 60,445
60,445 - - 60,445 60,445
2,846 - - 2,846 2,846
2,846 - - 2,846 2,846
2,696 - - 2,696 2,696
150 - - 150 150
24,024 - - 24,024 23,024
24,024 - - 24,024 23,024
01 11080830210 其他雜項收入
1,000 - 1,000
05 11080840000
高雄市政府社會局長青綜合服務中心
390,000 - 390,000
01 11080840200 雜項收入
390,000 - 390,000
01 11080840201 收回以前年度歲出
279,000 - 279,000
02 11080840210 其他雜項收入
111,000 - 111,000
06 11080850000
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心
- - -
01 11080850200 雜項收入
- - -
01 11080850201 收回以前年度歲出
- - -
02 11080850210 其他雜項收入
- - -
24,024 - - 24,024 23,024
396,294 - - 396,294 6,294
396,294 - - 396,294 6,294
274,965 - - 274,965 -4,035
121,329 - - 121,329 10,329
10,475 - - 10,475 10,475
10,475 - - 10,475 10,475
10,175 - - 10,175 10,175
300 - - 300 300
款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預 算 增減數
合 計 (1)
合 計 17,162,198,133 20,357,497 17,182,555,630 01 00080000000
高雄市政府社會局主管
17,097,248,000 20,357,497 17,117,605,497
01 00080800000 高雄市政府社會局
16,356,170,000 20,357,497 16,376,527,497
01 66080800200 社會保險
2,837,642,000 - 2,837,642,000
01 66080800201 社會保險
2,837,642,000 - 2,837,642,000
040000獎補助費 2,837,642,000 - 2,837,642,000
02 67080800200 社會救助
1,410,971,000 - 1,410,971,000
01 67080800204 社會救助
1,410,971,000 - 1,410,971,000
010000人事費 6,014,000 - 6,014,000
020000業務費 12,779,000 -1,250,719 11,528,281
040000獎補助費 1,392,178,000 1,250,719 1,393,428,719
03 68080800100 一般行政
254,271,000 215,750 254,486,750
01 68080800101 行政管理
253,181,000 215,750 253,396,750
010000人事費 237,522,000 - 237,522,000
實現數 應付數 保留數 合 計 (2)
16,545,479,881 13,839,435 1,013,616 16,560,332,932 -622,222,698 96.38%
16,480,664,748 13,839,435 1,013,616 16,495,517,799 -622,087,698 96.37%
15,810,803,053 8,836,000 1,013,616 15,820,652,669 -555,874,828 96.61%
2,837,580,151 - - 2,837,580,151 -61,849 100%
2,837,580,151 - - 2,837,580,151 -61,849 100%
2,837,580,151 - - 2,837,580,151 -61,849 100%
1,321,707,347 - - 1,321,707,347 -89,263,653 93.67%
1,321,707,347 - - 1,321,707,347 -89,263,653 93.67%
3,264,563 - - 3,264,563 -2,749,437 54.28%
9,719,451 - - 9,719,451 -1,808,830 84.31% 預算增減數-
1,250,719元=經費 流用-1,250,719元 1,308,723,333 - - 1,308,723,333 -84,705,386 93.92% 預算增減數
1,250,719元=經費 流用1,250,719元
241,366,926 - - 241,366,926 -13,119,824 94.84%
240,321,503 - - 240,321,503 -13,075,247 94.84%
224,770,129 - - 224,770,129 -12,751,871 94.63%
