作業流程圖
人事單位於事實確定後 30 日 內填具功績（楷模）事實表，
連同有關證明文件，層報上級 或主管機關
主管機關審核
送行政院核定
主管院以副本送銓敍部登記 由院長核頒，或授權由各主
管機關長官轉頒。
服務機關登錄人事資料
國立水里高級商工職業學校內部控制制度自行檢查表
年度 自行檢查單位：人事室
作業類別(項目)：功績(楷模)獎章請頒處理作業 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 符合 未符合 檢查情形說明 一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作 是否與規定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。
二、功績(楷模)獎章之請頒，請頒人員之 身分、請獎事蹟，應符合頒給要件（初 次頒給三等，並得因積功晉等；同一 事蹟不得授予二種以上獎章；須於上 次頒發同種獎章滿 3 年，始得為之，
非因特殊情形，不得提前晉綬）。 三、功績(楷模)獎章之請頒時間，應於事
實確定後 30 日內辦理。
四、功績(楷模)獎章之請頒資料，應備具 功績(楷模)事實表及連同有關證明文 件，並經審核無誤。
五、功績(楷模)獎章之請頒，應依規定陳 報主管機關審核後，送請行政院核 頒。（主計人員、人事人員及政風人員 等請頒獎章案件，應循各該系統請頒）
八、同一事由，有數人合於請頒功績獎章 或楷模獎章時，主管機關應併案一次 請頒，請獎人員非屬同一主管機關 者，應由事件發生之共同主管機關或 該事件之主管機關請頒。
九、除行政院各主管機關首長之功績(楷 模)獎章由行政院辦理核頒外；餘各級 人員應依規定由請頒機關學校詳細填 具功績或楷模事實表一式 4 份，專案 報請主管機關轉陳該院核頒。
十、頒給非公教人員或外國人獎章，依其 請獎事實性質，由有關之主管機關報 辦。
十一、功績(楷模)獎章之請頒送銓敍部登 記，應由主管院以副本報送。
十二、各機關人事機構對已獲頒功績(楷 模)獎章之人員，應確實登錄於個人人 事資料。
檢查重點 自行檢查情形 符合 未符合 檢查情形說明 十三、依奬章條例第 4 條第 5 款頒給楷模
獎章時，應依獎章條例施行細則第 16 條規定，由該公 教人員之配偶 或依民法第 1138 條所定順序之親 屬代領之。
十四、獲頒功績(楷模)獎章人員，因犯罪 褫奪公權者，應已繳還獎章及證書。
結論/需採行之改善措施：
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，
擬採行改善措施如下：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 單位主管：
國立水里高級商工職業學校人事室作業程序說明表
項目編號 EC0714
項目名稱 服務獎章請頒處理作業 承辦單位 人事室
控制重點 及作業注 意事項
一、公務人員服務成績優良者，於退休（職）、資遣、辭職或死亡時，任職 滿 10 年、20 年、30、40 年者，分別頒給三等、二等、一等、特等服務 獎章。（獎章條例第 5 條）
二、服務獎章之請頒作業中，應詳查其請獎年資中考績是否均係乙等以上，
且未受懲戒處分、刑事處分或平時考核記大過之處分。未辦理考績之人 員，由服務機關首長認定服務成績優良；政務人員、民選首長請獎年資 中，未受懲戒或刑事處分者。（獎章條例施行細則第 4 條）
三、服務獎章由請頒機關於事實發生後 3 個月內，核實填具請頒名冊，由主 管機關報請主管院或授權之主管機關核頒。（獎章條例施行細則第 9 條 第 2 項、行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校請頒獎章作業注意 事項第 11 點）
四、本條例第五條所稱服務成績優良，指公教人員於請獎年資中，考績（成）、 成績考核均列乙等或相當等次以上，且未受懲戒處分、刑事處分或平時 考核記大過之處分；未辦理考績之人員，由服務機關首長認定服務成績 優良；政務人員、民選首長請獎年資中，未受懲戒處分或刑事處分者。
請頒服務獎章年資之計算，均以月計，並以請頒離（退）職當年月為截 止日期。（獎章條例施行細則第 5 條）
四、線上請頒系統內「服務年資起訖日期」欄，係自請獎人員任職之當年（學 年度）月起計算至退休（職）、資遣、辭職或死亡當年（學年度）月為 止。（行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校請頒獎章作業注意事 項第 15 點）
五、請獎年資中因留職停薪、因案停職或受懲戒處分、刑事處分或平時考核 記大過之處分致未具考績或考績未達服務成績優良者，應於線上請頒系 統內「請獎年資」欄扣除無考績或考績未達服務成績優良之年度，並於
「備註」欄敘明原因。（行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校請 頒獎章作業注意事項第 17 點）
六、各機關之臨時人員、額外人員、約聘僱人員、職務代理人、駐衛警察、
技工及工友因非編制內職員，其服務年資不得併計請頒服務獎章。（行
政院人事行政局 95 年 9 月 28 日局考字第 0950064006 號函釋）
七、公教人員於退休（職）、資遣、辭職後再任者，不得再請頒同等次之服 務獎章。（行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校請頒獎章作業注 意事項第 8 點）
八、線上請頒系統內之「職務」欄，應填註請獎人員現任職務之法定職稱，
請獎人員兼任其他機關之職務者，仍應以其本職請頒。（行政院與所屬 中央及地方各機關（構）學校請頒獎章作業注意事項第 13 點）
九、請獎年資中如有法定原因以致未辦考績者，應於「備註」欄敘明其原因，
如「雇員升委任」等。（行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校請 頒獎章作業注意事項第 18 點）
十、符合請頒獎章人員，因故未於規定時間辦理請頒者，於線上請頒系統「備 註」欄說明補頒之原因。（行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校
十一、各機關人事機構對已獲頒獎章人員，應於個人資料中確實記載，以免 因漏登或人事異動造成重複請頒或漏頒情事。（行政院與所屬中央及地 方各機關（構）學校請頒獎章作業注意事項第 20 點）
十二、主計人員、人事人員及政風人員等請頒獎章，應循各該系統請頒之。
（行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校請頒獎章作業注意事項第 3 點）
法令依據
一、獎章條例。
二、獎章條例施行細則。
三、行政院與所屬中央及地方各機關(構)學校請頒獎章作業注意事項。
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