案例四

五、預定服務人月數如表 3.19 所示，預定服務人力配置如表 3.22。

表 3.19 預定服務人月數(個案四) 項次 服務內容 預定工作

時程 預定使用

人月 實際工作

時程 實際使用

人月 一 計畫管理 2004.06~2006.07 9.6 2004.06~2010.08 13.8 二 設計審查 2004.06~2005.02 13.8 2004.06~2008.04 17.6 三 施工督導 2005.03~2006.07 48.7 2008.05~2010.09 64.3

六、原始服務費用編列方式如表 3.20。

表 3.20 原始服務費用編列方式(個案四)

項次 項目 單位 數量 單價 複價 備註

一 直接薪資 ^式 1 10,449,936 10,449,936 72人月

二 其他直接費用

1 國內差旅費 元/人次 180 1,800 324,000 2 工地津貼 元/人月 40 4,500 180,000 3 電腦及軟體使用費 元/月 24 2,650 63,600 4 工務所及宿舍設置與維護 元/月 18 18,000 324,000 5 工地交通費 元/月 18 6,500 117,000 6 圖說文件及報告製作費 元/月 24 4,500 108,000 三 管理費(直接薪資*3%) 式 1 417,997 417,997 四 公費 1 160,000 160,000 總計 12,144,533

七、經洽詢本服務案專案經理，實際總支出費用約為 1,402 萬元(含稅)，其中其他直 接費用約佔 105 萬元。

八、專案管理服務期程及使用人月數差異原因

（一）本案自 2005 年 9 月應工程會之要求，研議採 BOT 模式興建之評估，後因無廠 商提案申請，於 2006 年 6 月陳報主管機關同意不再續辦第二次 BOT 政策公告，

改採由校務基金全數自籌方式，重提工程構想書送審，耗時一年。

（二）在總經費預算不得超過 4.2 億元及校務基金財源有限之情境下，因應物價波動 幅度，尋求本案量體空間、房間數之最適化調整與決策，約耗費半年時間(2006 年 12 月至 2007 年 06 月)。

（三）建築師細部設計時程延誤。

九、本研究以營建物價調查資料之工程師薪資為基礎，以服務成本加公費法分析結果 如表 3.21。

表 3.21 服務成本加公費法模擬服務成本 (個案四) 一.直接薪資

職稱 年資 月薪資率 人月數 薪資小計

計畫督導 25 年以上 120,000 2.4 288,000 計畫主持人 25 年以上 120,000 7.2 864,000

建築師 20 年以上 93,000 4.2 390,600

專案計畫組組長 15 年以上 80,000 1.0 80,000 結構工程師 15 年以上 80,000 0.8 64,000 大地工程師 15 年以上 80,000 0.8 64,000 機電工程師 15 年以上 80,000 1.0 80,000 專案管理組組長 15 年以上 80,000 25.5 2,040,000 品管工程師 10 年以上 65,000 12.5 812,500 計畫管理工程師 10 年以上 65,000 2.0 130,000 機電工程師 10 年以上 65,000 14.7 955,500 直接薪資小計(一) 72.1 5,768,600 二.其他直接費用

作 業 項 目 單位 數量 單價 複價 國內差旅費 元/人次 180 1,800 324,000

工地津貼 元/人月 40 4,500 180,000

表 3.21 服務成本加公費法模擬服務成本 (個案四)(續)

作 業 項 目 單位 數量 單價 複價

電腦及軟體使用費 元/月 24 2,650 63,600

工務所及宿舍設置與維護 元/月 18 18,000 324,000

工地交通費 元/月 18 6,500 117,000

圖說文件及報告製作費 元/月 24 4,500 108,000

其他直接費用小計(二) 1,116,600

管理費(三) (一)x64% 3,691,900 直接費用小計(四) (一)+(二)+(三) 10,577,100 公費(包含利潤及稅捐) (五) (四)x15% 1,586,565 總 計 (四)+(五) 12,163,665

表 3.22 預定服務人力配置(案例四)

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

0.5 0.5 0.3

0.8 0.8 0.5 0.5 0.3

0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5

0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4

0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.3

2.7 2.7 2.8 2.5 1.8 1.5 2.4 3.0 3.7 2.4 2.9 2.9 3.4 3.4 2.9 2.9 2.9 2.9 3.4 3.4 3.4 3.4 2.8 2.8 2.2 1.0 72.1 預定投入

人月小計

14.7 專業職稱與分組

服 務 期 程

專 案 管 理

專案管理組組長

機電空調工程師 規

劃

建築師

設 計 審 查

設計審查組組長

機電空調工程師

1.0

25.5 品管工程師

12.5 計畫管理工程師

2.0 建築師

1.0 結構專業工程師

0.8 大地專業工程師

0.8 整

體

計畫督導

2.4 計畫主持人

7.2

資深專業顧問 不計人

月

2004 2005 合計

1.3 2006

2.9