公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
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(2) 福利類別及項目. 6.辦理托嬰中心訪視輔導. 7.製作及發放育兒袋服務. 8.辦理社區保母管理服務. 9.補助政府機關辦理兒童托育 津貼. 10.推動發展遲緩兒童早期療育 服務. 本年度預算數 第1季執行數. 1,150,000. 0. 5,130,000. 14,421,000. 49,450,000. 39,447,000. 0. 122,000. 0. 0. 第2季執行數. 0. 0. 第3季執行數. 0. 4,200,000. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 0. 1.本案已完成委辦簽約計165萬8,050元，其中40萬8,050元由委託辦理弱勢家庭兒少 0.00% 社區照顧服務站項下勻入，10萬元由公務預算支應。 2.1-6月經費核銷736,608元，刻正辦理中，預定年底完成核銷。. 4200000. 1.已於9月2日預撥32萬4,390元予各戶政事務所相關行政作業費，預計年底前完成核 銷。 81.87% 2.103年製作育兒袋委辦費480 萬元已簽約，第3批貨8,500份（契約價金195萬元） ，預計10月底前完成出貨及驗收，11月完成核銷。. 1.支持夜間家庭工作者育兒之托育服務目前已核銷100萬6,000元，預計於第4季核銷 117萬元。 2.103年委辦經費914萬1,000元已委託民間團體辦理6區社區保母系統並簽約，惟衛 6.98% 生福利部社會及家庭署第一次核定本市社區保母系統管理費用計663萬9,344元，故 預計第4季核銷663萬9,344元。目前正向社家署申請第二次補助計畫。 3.兒福中心推動兒童照顧安全服務及辦理托育諮詢行動車巡迴服務委辦費，總計138 萬元，簽約金額計95萬8,050元，預計於年底完成核銷。. 145,000. 739,000. 1,006,000. 0. 49,450,000. 49,450,000. 9,115,581. 9,286,910. 備註. 18,402,491. 11.委託辦理弱勢家庭兒少社區 照顧服務站. 16,210,000. 0. 958,222. 1,908,041. 2,866,263. 12.兒童少年社區照顧服務站設 施設備及修繕等相關費用. 381,000. 0. 0. 0. 0. 第 2 頁，共 14 頁. 100.00% 已全數核銷完畢。. 早綜中心、鳳療中心、小港據點等早期療育服務委辦經費2,488萬8,650元已簽約， 46.65% 並預撥週轉金473萬元，依契約規定按季核銷，第2季已核銷943萬1,710元，第3季經 費預定10月中旬辦理核銷。. 1.委辦經費1,151萬元業委託13處弱勢兒少社區照顧服務中心辦理，並預撥217萬 1,063元週轉金，至9/30共核銷243萬9,744元，預計於年底完成核銷。 17.68% 2.補助兒少據點辦理課後照顧及活動經費140萬3,900元，預計於年底完成核銷。 3.本項經費勻出40萬8,050元至辦理托嬰中心訪視輔導計畫項下。. 0.00% 設備採購案將辦理驗收；修繕部分，業依需求辦理採購。.
(3) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. 1.委託辦理五甲青少年中心經費210萬元，已完成第一、二期共75萬元核銷，另預付 第三期委辦費、設備費及第四期經費，將於第4季辦理核銷。 37.42% 2.青春福利社委辦經費100萬500元，已核銷場租第一期委辦費，另預付第二期委辦 費，將併於第4季辦理核銷。. 13.辦理公設民營青少年中心及 青春福利社計畫. 3,101,000. 157,500. 14.圓夢基金及青春作伴好還鄉. 1,500,000. 0. 0. 76,703. 76,703. 5.11% 已預借64萬3,455元，餘第4季辦理核銷約73萬元。. 15.補助民間團體辦理兒童及少 年福利服務計畫. 726,000. 9,720. 17,500. 0. 27,220. 3.75%. 16.法院交查兒少監護權及收出 養業務暨未成年陪同出庭服務. 375,000. 627,900. 1,160,400. 1.103年1-9月已執行2萬7,220元，依實際申請案件覈實支應。 2.補助辦理兒少代表培力工作，計16萬8,000元，預計第4季辦理核銷。. 1.辦理未成年陪同出庭服務簽約金額56萬1,000元，已完成第1-2季核銷，預計於年 底完成核銷。 26.06% 2.法交監護權調查訪視委辦經費300萬元已委辦理7區法院交查監護權調查訪視服務 ，依契約規定採按季核銷，已完成第1季核銷，預計於年底完成核銷。. 4,250,000. 0. 104,696. 1,002,765. 1,107,461. 900,000. 0. 54,705. 62,897. 117,602. 13.07%. 按季實支核銷。目前兒盟已完成第1-2季核銷，勵馨與小天使完成第1季核銷，預計 於年底完成核銷。. 886,000. 0. 144,545. 280,871. 425,416. 48.02%. 委辦經費88萬6,250元，已預撥30萬元週轉金，按季實支核銷，目前已完成第1-2季 核銷，預計年底完成核銷。. 19.婦幼青少年活動中心演藝廳 空間修繕. 429,090. 0. 291,350. 0. 291,350. 67.90%. 20.充實五甲多功能民眾活動中 心設施設備. 452,000. 0. 395,388. 32,000. 427,388. 94.55%. 17.兒童媒合前出養安置. 18.兒童及少年收出養資源服務 中心 以前年度保留款. 小計. 463,284,090. 46,246,135. 57,927,453. 155,980,034. 260,153,622. 第 3 頁，共 14 頁. 56.15%.
(4) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. （二）婦女福利. 1.辦理婦幼福利服務之業務相 關費用. 6,206,000. 90,700. 85,092. 41,613. 217,405. 3.50%. 本計劃內含路得學舍和榮耀之家空間改善費用已簽約495萬元，預計第4季完工，可 執行508萬8,800元。. 2.委託民間團體經營婦女及兒 童少年安置機構. 14,400,000. 0. 2,881,610. 1,806,055. 4,687,665. 32.55%. 本計劃合計簽約金額1,415萬元，其中截至第3季已預撥232萬元，預計於第4季核銷 946萬2,335元。. 3.充實婦幼社區服務設施設備 費(建築及設備費). 600,000. 0. 0. 407,000. 407,000. 67.83%. 婦幼青少年活動中心電動布幕及相關設施設備契約價金34萬元，已完成核銷作業； 另賡續辦理器材請購程序中，第4季預計可執行12萬7,000元。. 4.辦理新移民家庭照顧輔導之 相關業務費. 3,638,000. 8,000. 19,600. 674,696. 702,296. 1.本計畫內含本市前金新移民中心委辦經費，簽約金額為338萬1,680元，其中第1季 19.30% 已預撥100萬元，預計於第4季辦理轉正核銷。 2.本計畫因委辦單位第2季經費未及於9月份完成核銷，致執行數偏低。. 5.辦理婦女福利服務相關服務 業務費. 509,000. 23,918. 107,956. 96,827. 228,701. 44.93%. 6.委託民間團體辦理節慶活動. 7.補助民間團體、私立學校辦 理婦女福利服務. 8.推動CEDAW及性別主流化工作. 9.辦理社區婦女大學系列課程. 1,000,000. 2,957,000. 200,000. 1,050,000. 0. 48,280. 0. 8,120. 1,061,000. 321,767. 11,500. 30,744. 0. 586,072. 35,230. 311,128. 1,061,000. 已規劃運用業務宣導費印製「鼓勵男性參與照顧工作」及父幼日宣導海報，第4季預 計可執行7萬4,000元。. 1.本項經費由「補助民間團體、私立學校辦理婦女福利服務」計畫項下勻入6萬 106.10% 1,000元支應 2.本計畫合計委辦簽約金額為100萬元，已全數辦理核銷完畢。. 956,119. 1.本項經費勻出6萬1,000元至「委託民間團體辦理節慶活動」計畫項下。 2.截至9月底止已核定補助139萬5,800元，其中部分方案為年度計畫，預定於年度末 32.33% 計畫辦理完畢後核銷，致執行率偏低，後續將督促受補助單位如期完成核銷作業， 第4季預計可執行71萬1,616元。. 46,730. 運用本計畫經費委託民間團體辦理「103年高雄地區消除對婦女一切型式歧視公約 23.37% (CEDAW)社區宣導活動」契約價金為7萬元，預計第4季辦理完畢，執行數7萬元，第4 季將賡續召開業務會議，預計可執行1萬6,000元。. 349,992. 第 4 頁，共 14 頁. 本計畫規劃辦理社區婦女巡迴講座、婦女組織學習及女性學習三大課程， 33.33% 因課程執行經費未於9月底完成核銷，致執行率偏低，第4季預計可執行62萬3,173 元。.
(5) 福利類別及項目. 10.活絡婦女福利據點功能計畫. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. 1.本計劃其中759萬2,000元原規劃辦理婦女館空間改造計畫，後因本局整體社福設 施規劃考量，轉支應其他服務計畫費用。 12.52% 2.另剩餘婦女多元空間及婦女經濟培力方案委辦案215萬，簽約價金209萬7,500元， 其中已預撥20萬元，將督促委辦單位按季完成核銷請款作業，預計第4季可執行108 萬7,201元。. 9,742,000. 0. 450,704. 769,095. 1,219,799. 618,000. 13,261. 62,450. 62,399. 138,110. 22.35%. 本項計畫將俟11月路竹新移民及婦女家庭服務中心成立後印製單親家庭服務宣導單 張及規劃辦理單親機構參訪，預計於第4季執行4萬4,000元。. 12.單親家園經營管理業務費. 4,970,000. 1,398,576. 1,618,500. 640,188. 3,657,264. 73.59%. 本項計畫部份經費優先運用單親家園委辦費支應，致執行率略低，後續將督促委辦 單位加強經費使用執行率。. 13.單親及特殊境遇家庭培力. 1,041,000. 0. 99,000. 70,000. 169,000. 16.23%. 已核定團體補助108萬4,000元，因活動未辦理完峻，尚無法核銷，致執行率偏低， 後續將持續督促受補助單位如期辦理核銷作業，第4季預計可執行91萬5,000元。. 11.辦理單親家庭照顧(宣導 費、活動費、支持輔導及其他 業務費). 14.委託民間團體經營管理單親 家庭服務中心、單親家庭服務 互助關懷站及單親家園相關業 務費. 本案經費內含2處單親中心、4處單親互助關懷站及4處單親家園委辦費用，簽約價金 40.99% 合計640萬5,000元，已預撥216萬元，將持續督促委辦單位確實依契約期限按季核銷 ，預計第4季可執行314萬9,514元。. 6,431,000. 0. 1,334,720. 1,301,449. 2,636,169. 2,005,800. 0. 0. 77,700. 77,700. 3.87%. 本案計畫委託簽約價金為200萬5,800元，已預撥159萬7,800元，將持續督促委辦單 位確實依契約期限按季核銷，預計第4季可執行192萬8,100元。. 16.高雄市新住民第二代啟蒙學 習計畫. 570,000. 0. 0. 179,200. 179,200. 31.44%. 本計畫因前期經費未即於9月底核銷，致執行率偏低，將持續督促執行單位儘速完成 核銷作業，第4季預計執行31萬2,200元。. 17.103年度高雄市擴大家庭暴 力及性侵害防治宣導計畫. 700,000. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 本案已預撥70萬元予家防中心主責執行家庭暴力及性侵害防治宣導，預計11月底執 行完畢，執行數65萬元。. 累積賸餘款運用. 15.後頭厝-路竹新移民及婦女 家庭服務中心. 小計. 56,637,800. 1,590,855. 8,084,643. 7,058,652. 16,734,150. （三）老人福利. 第 5 頁，共 14 頁. 29.55%.
(6) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 1.補助長青中心辦理老人關懷 訪視計畫、社區照顧關懷據 點、老人終身學習系列講座、 租用五甲國宅及長青志願服務 等相關業務. 22,338,000. 0. 2.辦理在宅緊急救援通報系統 連線費. 1,200,000. 0. 第2季執行數. 340,843. 437,100. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 828,080. 1,168,923. 0. 437,100. 備註. 5.23% 已預撥長青中心2,233萬8千元。刻辦理相關業務中，陸續辦理核銷。. 36.43% 簽約金額120萬元，陸續辦理核銷中。 1.無障礙環境規劃簽約金額116萬1,000元。 2.弱勢老人照顧管理服務簽約金額278萬1,000元。 24.28% 3.阿蓮老人活動中心簽約金額200萬。 4.辦理日間照顧簽約金1,274萬9,150元。 5.相關核銷依契約期程辦理。. 3.辦理日間照顧、家庭托顧、 老人照顧管理、無障礙環境諮 詢規劃. 20,686,000. 531,054. 2,429,999. 2,062,282. 5,023,335. 4.辦理敬老活動. 13,094,000. 0. 0. 0. 0. 5.辦理銀髮族市民農園. 1,200,000. 0. 157,790. 200,768. 358,558. 6.委託經營管理富民長青中心. 3,100,000. 0. 825,934. 1,561,805. 50.38% 簽約金額310萬元，並預付77萬5,000元，陸續辦理核銷中。. 849,473. 1,147,550. 1.大寮契約金額55萬元，每季實支核銷，年底辦理轉正。 40.46% 2.鹽埕站簽約金額74萬7,000元，並預付18萬6,750元預計年底轉正。 3.採按季核銷，陸續辦理核銷中。. 684,900. 684,900. 10,032,481. 28,721,542. 676,713. 845,535. 24,061,459. 55,798,496. 7.委託經營管理本市老人活動 站、活動中心. 2,836,000. 0. 8.辦理老人活動場所修繕及充 實設備. 3,000,000. 0. 9.補助弱勢老人、低收入戶安 置、中低收入失能老人養護費 用. 59,444,000. 4,421,737. 10.補助中低收入老人改善住宅 無障礙設施設備及生活補助器 具. 1,260,000. 0. 11.補助本市65歲以上老人搭乘 公共車船、捷運，及捷運票卡 製作費用補助. 93,305,000. 6,236,297. 735,871. 298,077. 0. 14,267,324. 168,822. 25,500,740. 第 6 頁，共 14 頁. 0.00% 已於9月30前預撥各區公所及仁愛之家，於11月底前完成核銷轉正。. 29.88%. 22.83%. 簽約金額120萬元，並已預付30萬元另完成第一季與第二季核銷，預計於年底辦理核 銷。. 本案由各區公所提報老人活動場所修繕及充實設備計畫，已完成核定作業，計補助 28案，核定金額299萬9,505元，已預付299萬9,505元。陸續辦理核銷中。. 48.32% 依相關計畫確實辦理，每月依實際情形辦理核銷。. 67.11% 核定後將請民眾儘速核銷請款。. 59.80% 相關交通業者未辦理7-8月份核銷，將請交通業者儘速辦理核銷。.
(7) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. 12.65歲以上老人全民健康保險 補助. 75,190,000. 0. 0. 75,190,000. 75,190,000. 100.00% 已核銷完畢. 13.辦理老人居家服務. 17,625,000. 732,396. 14,272,671. 2,616,955. 17,622,022. 99.98% 已核銷完畢. 14.補助仁愛之家辦理護理人 力、公費養護、公費失智、設 備更新等相關業務. 16,456,000. 2,258,562. 2,920,664. 3,322,428. 8,501,654. 600,000. 38,000. 54,917. 128,000. 220,917. 16.辦理失能老人交通接送. 1,608,000. 0. 29,500. 33,420. 62,920. 17.辦理老人餐食臨時酬勞費用. 3,542,000. 225,000. 859,400. 601,400. 1,685,800. 47.59% 已預付費用6萬元，每月依承辦單位送件狀況辦理核銷。. 18.辦理老玩童星光達人秀. 2,900,000. 0. 1,357,924. 1,357,924. 46.82%. 330,000. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 20.高雄市政府社會局仁愛之家 基本資料調查分析計劃. 2,000,000. 0. 0. 188,700. 188,700. 9.44% 已預付181萬1,300元，預計12月完成本案。. 21.高雄市政府社會局仁愛之 家-營造社會福利服務友善空間 計畫-仁愛之家家民服務設施設 備改善計畫. 769,000. 0. 0. 85,000. 85,000. 11.05% 已預付68萬4,000元，預計第4季核銷完畢。. 15.補助民間團體辦理推展老人 福利服務. 19.辦理都會區原住民老人日間 關懷站設置計畫. 0. 51.66% 已預付費用668萬9,346元，逐月依實支狀況辦理核銷。. 36.82% 尚在受理及核定團體申請，核定後請各團體於活動後儘速辦理核銷。. 3.91% 營運費於年底核銷，7-9月尚辦理核銷中，另自103年起自籌款從10%降為5%。. 本案並規劃200萬元辦理初賽、90萬元辦理複決賽。其中初賽委託各區公所辦理，複 決賽業已於9月27日全數辦理完成，簽約金79萬元預計將於10月底辦理核銷結案。. 補助原民會辦理，已預付32萬9,780元，並結報12萬6,475元，其餘於第4季辦理核 銷。. 累積賸餘款運用. 以前年度保留款. 第 7 頁，共 14 頁.
(8) 福利類別及項目 22.燕巢老人日間照顧中心整修 工程 小計. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 473,887. 228,662. 235,000. 0. 463,662. 97.84%. 342,956,887. 14,671,708. 62,708,718. 123,745,917. 201,126,343. 58.64%. 備註. （四）身心障礙者福利 1.辦理推展ICF鑑定與評估新制 契約價金及業務費. 965,000. 64,766. 122,572. 322,898. 510,236. 52.87% 本案係業務費依實際需求覈實支用。 本項計16案委辦方案，103年度契約價金計2,225萬5,000元，業全數完成簽約，並預 42.81% 撥經費計840萬2,825元，另依委託契約書所訂期程按季、半年或年度核銷。. 2.委託民間團體辦理社區照顧 服務及公設民營委辦服務業務. 24,211,000. 0. 2,241,355. 8,124,456. 10,365,811. 3.補助公設民營身心障礙福利 機構服務費、學員交通費及機 構評鑑績優單位獎勵金. 18,928,000. 0. 0. 0. 0. 4.辦理公設民營身心障礙福利 機構相關行政費用. 2,061,000. 754,338. 129,841. 309,524. 1,193,703. 750,000. 0. 30,240. 66,045. 96,285. 12.84%. 刻正進行房屋修繕作業計1案，預估支用經費約45萬4,000元，預計於本(103)年第四 季完成修繕及核銷事宜。. 6.委託民間團體辦理身心障礙 者生活重建、居家服務評估、 及社區服務及家屬互助團體等 社區福利服務委辦費. 85,553,000. 20,197,403. 44,940,887. 14,370,324. 79,508,614. 92.93%. 本項計6案委辦方案，103年度契約價金計888萬8,740元，業全數完成簽約，業預撥 經費計97萬5,192元。. 7.辦理身心障礙者社區照顧暨 福利整合業務相關行政費用. 292,000. 1,075. 38,548. 35,030. 74,653. 8.推展身心障礙團體福利服務 (補助團體辦理相關活動及設施 設備費). 9,113,000. 0. 748,600. 992,670. 1,741,270. 19.11%. 本案業已核定支用661萬610元，預控執行率73％，預撥補經費83萬5,500元，刻正核 補下半年補助案，俟受補助單位活動辦竣後，辦理核銷。. 9.委託區公所辦理身障證明核 發業務及辦理聽語障者手語推 廣及翻譯、輔具諮詢及租借委 辦費. 11,137,000. 0. 394,425. 1,601,461. 1,995,886. 17.92%. 本項計6案委辦方案，103年度契約價金計1,044萬7,500元，業全數完成簽約，並預 撥經費389萬116元，依委託契約書所訂期程分按季、年度核銷。. 10.身心障礙者輔助器具補助. 43,740,000. 7,910,027. 13,182,132. 11,320,688. 32,412,847. 5.公設民營機構房屋修繕費. 第 8 頁，共 14 頁. 1.公設民營機構服務費、交通費預撥1,054萬8,061元，賸餘經費陸續於103年10月份 0.00% 完成預撥，預定於年底辦理轉帳核銷作業。 2.機構評鑑績優獎勵金擬俟103年衛福部評鑑成績公告後辦理獎勵金發放。. 57.92% 依實際需求覈實支用。. 25.57% 依實際需求覈實支用。. 74.10% 依民眾實際請領資料辦理核銷撥款。.
(9) 福利類別及項目. 11.辦理聽語障者手語及身心障 礙者輔具服務相關行政費用. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. 200,000. 14,590. 10,275. 64,487. 89,352. 12.身心障礙者免費乘車（ 船）、捷運、租購屋及停車位 補助. 40,071,000. 2,672,340. 11,457,859. 10,066,651. 24,196,850. 13.身心障礙者健康保險補助. 53,500,000. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 本項經費業預撥2,135萬3,393元予健保局繳納健保費，俟接獲收據後辦理轉帳核銷 作業，賸餘經費預計支付下半年健保費，俟健保局開單後撥付。. 14.辦理視覺障礙者生活照顧輔 佐服務. 4,062,000. 0. 900,572. 1,013,600. 1,914,172. 47.12%. 本項計1案委辦方案，103年度變更契約價金為383萬9,260元，業完成簽約，依委託 契約書所訂期程按季核銷，另相關行政費依實際需求覈實支用。. 15.補助無障礙之家委託辦理身 障者生涯轉銜暨個管服務、弱 勢身障者申請托育養護等候核 定期間安置費及社工員到庭陳 述及培同出庭委辦費. 13,826,000. 0. 362,666. 0. 362,666. 16.補助無障礙之家委託辦理高 齡重度智障者住宿照顧專區業 務費及相關照顧服務所需人事 費及委辦費等. 15,629,000. 0. 3,609,592. 3,385,990. 6,995,582. 17.補助無障礙之家復康巴士油 料及養護費. 174,000. 0. 0. 0. 0. 0.00% 預撥經費予受補助機關計87,000元，預計於103年12月份辦理核銷。. 18.辦理身障者復康巴士交通服 務. 25,000,000. 0. 0. 0. 0. 0.00% 預撥經費予受補助機關計2,500萬元，預計於103年12月份辦理核銷。. 471,000. 14,700. 0. 406,852. 421,552. 19.購置委辦據點設施設備費. 第 9 頁，共 14 頁. 44.68% 依實際需求覈實支用。. 60.38% 依請款進度辦理核銷撥款。. 2.62% 預撥經費予受補助機關計1,331萬3,334元，預計按季及年度核銷。. 44.76% 預撥經費予受補助機關計863萬3,018元，預計按季辦理核銷。. 89.50%. 刻正辦理購置公設民營身心障礙福利機構及據點所需設施設備，預付4萬9,448元， 刻正辦理採購程序。.
(10) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. 累積賸餘款運用 20.高雄市政府社會局103年度「讓愛讚出去，幸福送進來」推廣身障認證產品計畫. 36.64% 陸續辦理相關業務及推廣活動，俟執行完畢後，辦理核銷。. 567,200. 0. 0. 207,825. 207,825. 350,250,200. 31,629,239. 78,169,564. 52,288,501. 162,087,304. 46.28%. 1.經濟弱勢市民重傷病住院看 護費. 11,500,000. 3,200,072. 3,204,763. 1,930,999. 8,335,834. 72.49%. 2.辦理脫貧自立計畫相關方案. 1,296,000. 258,971. 164,515. 205,696. 629,182. 48.55%. 3.辦理低收入戶及弱勢家庭學 生擔任工讀生. 3,918,000. 506,686. 1,184,227. 1,010,253. 2,701,166. 小計 （五）社會救助. 68.94% 依工讀生實際出席情形核予薪資。. 本案自5月開放申請，因受理時間較長，至7月份申請額滿後才通知資格符合者，因 10.86% 須完成社區服務時數後方可核銷撥款，致9月起申請者才陸續完成服務時數後交件， 現持續辦理核銷中。. 4.改善低收子女就學學習設 備、環境. 480,000. 0. 0. 52,150. 52,150. 5.清寒家庭社會救助服務. 812,000. 0. 120,118. 0. 120,118. 14.79%. 160,290,000. 50,000,000. 50,000,000. 0. 100,000,000. 62.39%. 7.辦理低收入戶租屋補助. 2,671,000. 0. 0. 930,000. 930,000. 8..低收入戶免費搭乘公車(船) 補助. 1,999,000. 380,002. 457,127. 525,550. 1,362,679. 9.低收家庭生活補助. 56,267,000. 56,267,000. 0. 0. 56,267,000. 100.00%. 10.中、低收入戶子女生活補助. 57,460,000. 47,460,000. 10,000,000. 0. 57,460,000. 100.00%. 6.本市低收入戶子女就讀高中 以上學校就學生活補助費. 第 10 頁，共 14 頁. 1.部分原訂於8月辦理課程及活動因81氣爆延期或暫停。 2.104年已酌減部分科目預算。. 1.本案為委辦案，已完成採購簽約委託經費計81萬2,000元。 2.本案第2季經費136,010元刻正辦理核銷，另預計於10月辦理第3季經費核銷。. 34.82% 補助都發局辦理，已預撥267萬元，依民眾實際申請情形辦理核銷。. 68.17% 依客運公司掣據金額，覈實支應。.
(11) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 11.中低收入戶身心障礙者生活 補助. 148,417,000. 0. 0. 0. 0. 12.審核中低收入戶社工人力配 合款. 779,000. 303,048. 290,266. 26,374. 619,688. 備註. 0.00% 優先支用中央補助款，本款項預計於第4季使用。. 79.55%. 1.委託經費390萬2,126元已完成採購並簽約，將依契約期程按季辦理核銷，第3季經 30.82% 費將於11月辦理核銷。 2.工程案經費270萬3,000元預計於10底招標並簽約，預計於12月辦理核銷。. 13.街友外展及收容服務. 6,965,000. 7,868. 920,217. 1,218,557. 2,146,642. 14.辦理災害救助業務. 3,301,000. 7,420. 157,237. 423,490. 588,147. 15.急難救助及外縣市民眾返鄉 救助. 15,000,000. 2,523,076. 2,408,396. 25,189. 4,956,661. 33.04% 依民眾實際申請情形，覈實支用。. 小計. 471,155,000. 160,914,143. 68,906,866. 6,348,258. 236,169,267. 50.13%. 298,000. 26,529. 42,353. 66,047. 134,929. 45.28% 依工作天數，每月覈實核銷。 1.依業務需要核實支用，另已預付63萬862元，於第四季辦理核銷。 18.10% 2.甲仙社福中心新建工程刻正辦理中，目前施工進度已達93%，並進行內部設施設備 採購事宜。. 17.82% 已預付區公所274萬元，辦理災害業務，預計於年底統一辦理核銷。. （六）其他福利 1.岡山社福中心警衛. 2.鹽埕、旗津、彌陀、六龜及 甲仙社福中心業務費. 4,866,000. 144,712. 203,632. 532,232. 880,576. 3.前鎮社福中心修繕工程. 7,141,000. 0. 0. 0. 0. 0.00%. 0. 0. 本修繕工程委託規劃設計暨監造技術服務已完成簽約，為工程發包金額之6.5％，為 50萬9,412元；另本案於8月22日與承攬廠商完成簽約，簽約金額765萬8,000元，9月 0.00% 15日開工，依合約本工程自開工日起120日內竣工，至9月30日止原預定工程進度為 0.16%，實際完成進度為3.93%，預計期中辦理估驗付款。. 4.志願服務推廣中心修繕工程. 8,785,000. 0. 100,000. 0. 0. 138,963. 138,963. 6.弱勢家庭高中應屆畢業生擔 任少服員. 5,350,000. 3,809,298. 3,170,725. 3,033,486. 10,013,509. 7.弱勢家庭學生暑期工讀. 6,634,000. 0. 0. 146,385. 146,385. 5.岡山社福中心修繕工程. 0. 第 11 頁，共 14 頁. 1.本項經費經公彩管理會第2屆第2次臨時會審議同意移至其他修繕工程使用。 2.本項經費勻出95,000元支應岡山社福中心修繕工程。. 138.96% 本項經費由前鎮社福中心修繕工程計畫項下勻入95,000元支應。. 187.17% 本項經費由弱勢家庭學生暑期工讀計畫項下勻入563萬4,000元支應。. 2.21%. 本項經費勻出563萬4,000元至弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員計畫項下。第三 季已執行，於第四季辦理核銷。.
(12) 福利類別及項目. 8.補助民間團體辦理推展社會 福利服務活動(輔導、研習、培 訓等). 本年度預算數 第1季執行數. 432,000. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. 0. 100,000. 10,400. 110,400. 25.56% 已預付3萬元辦理活動，另預計陸續核定補助計畫，於第四季辦理核銷。. 個案服務及宣導活動刻正辦理中，預計第四季完成核銷，另規劃33萬元辦理未成年 父母產後復學、參加職訓其0-2歲子女托育補助。. 9.未成年懷孕防治方案. 670,000. 0. 118,369. 67,314. 185,683. 27.71%. 10.本市少年自立生活方案. 670,000. 0. 171,219. 183,490. 354,709. 52.94% 按季辦理核銷事宜，刻正辦理第三季核銷。. 1,300,000. 0. 30,537. 84,000. 114,537. 200,000. 0. 0. 0. 0. 4,000,000. 0. 1,085,084. 719,381. 1,804,465. 14.志工資源中心服務方案. 800,000. 0. 300,000. 0. 300,000. 15.高雄市青少年外展服務. 350,000. 0. 0. 0. 0. 16.委託民間團體辦理推展社會 福利服務(輔導、研習、培訓 等). 601,000. 0. 88,900. 248,885. 337,785. 17.弱勢兒少寒暑期餐食服務計 畫. 4,800,000. 185,160. 1,101,960. 433,020. 1,720,140. 35.84%. 已完成採購，簽約金額480萬元，暑假餐食券已完成發放，有1家廠商尚未核銷暑假 餐食券，已請該廠商儘速送件核銷。. 18.結束家外安置兒童少年追蹤 輔導暨家庭支持服務方案. 5,916,000. 30. 922,197. 1,009,790. 1,932,017. 32.66%. 已完成採購，簽約金額538萬6,000元，已完成第一、二季核銷，業於8月份預撥第三 季經費100萬9,460元，刻正辦理第三季核銷。. 19.補助未具老人及身心障礙身 份之疑遭遺棄個案養護照顧費 用。. 2,000,000. 0. 184,128. 600,362. 784,490. 11,762,637. 6,678,977. 6,209,601. 24,651,215. 11.志願服務相關計畫 12.補助民間團體辦理高關懷兒 童少年(非行、中途輟學、偏差 行為或虞犯)外展及參與式輔導 方案 13.看見希望宅急便服務方案 (食物券). 20.辦理社會福利專案社工人力 聘用. 33,343,000. 第 12 頁，共 14 頁. 8.81%. 已核定補助計畫18萬3,700元，後續規劃補助企業志工方案計畫、本市志願服務獎勵 計畫等並於第四季辦理核銷。. 0.00% 配合中央補助款於第四季辦理核銷。. 45.11% 已完成採購，簽約金額399萬9,450元，刻正辦理第三季核銷。. 37.50% 已完成採購，簽約金額（含公務）200萬2,500元，於第四季完成核銷。. 0.00% 已規劃辦理整合性外展宣導委辦方案，於第四季辦理委辦計畫並完成後辦理核銷。. 56.20% 已預付4萬903元，預計陸續辦理委辦計畫，並於第四季完成核銷。. 39.22% 依個案需求覈實支應。. 73.93% 依實際人事進用情形支應經費。.
(13) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註. 21.辦理原住民學生暑期工讀計 畫. 424,000. 0. 0. 22.辦理社區專案補助、培力及 輔導等相關計畫. 6,000,000. 0. 65,000. 328,731. 393,731. 6.56%. 依受補助單位實際需求覈實補助，已核定468萬200元，因補助計畫尚未執行完畢， 俟活動完竣方能辦理核銷。. 23.辦理社造願景培力中心. 5,500,000. 30. 90. 300. 420. 0.01%. 本案委託長榮大學辦理，目前依計畫執行中，惟受託單位尚未完成核銷程序，持續 協助中。. 24.補助辦理社區活動中心無障 礙空間修繕、設施設備充實及 建照使照申請等相關計畫. 3,000,000. 0. 0. 0. 0. 0%. 25.辦理社會福利團體活動及成 果展等相關活動. 3,000,000. 0. 0. 0. 0. 0% 本案業於9月18-20日辦理完成，刻正辦理核銷程序。. 26.委託民間團體辦理社會福利 及社會工作方案督導費. 1,200,000. 27.補助民間團體辦理本市各項 社會福利及社會工作方案. 17,120,000. 0. 840. 212,000. 2,616,390. 0. 258,400. 2,897,813. 0. 470,400. 5,515,043. 0.00% 第三季已執行，於第四季辦理核銷事宜。. 39.20%. 本計畫業補助湖內區及永安區公所核定經費共252萬5,466元，本季為計畫施工階 段。. 1.已完成採購，簽約金額110萬元。 2.本案採按季核銷，第3季已預撥29萬3,200元預計於10月辦理核銷。. 1.本案為補助民間團體相關人事費用，採按季實支核銷之方式進行，1-3月已先行預 付民間團體週轉金272萬1,000元。 32.21% 2.本案第2季經費依規定將於7月份辦理核銷。 3.勻出12萬元至都會區原住民社會福利館營運計畫。. 本計畫由原民會執行，相關經費已預撥原民會，預計於12月辦理經費核銷。 28.辦理原住民急難救助業務. 2,500,000. 0. 0. 1,045,807. 1,045,807. 41.83% 本計畫由原民會執行，相關經費已預撥原民會，預計於12月辦理經費核銷。. 29.辦理原住民弱勢家庭資訊服 務計畫. 2,600,000. 0. 0. 0. 0. 0.00% 本計畫由原民會執行，相關經費已預撥原民會，預計於12月辦理經費核銷。. 30.補助原民會辦理提升原助民 服務計畫. 4,923,000. 0. 0. 0. 0. 第 13 頁，共 14 頁. 0.00%.
(14) 本年度預算數 第1季執行數. 福利類別及項目 31.補助原住民社團辦理原住民 福利服務計畫 32.辦理公益彩券相關業務行政 管理費. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本 執行率（%） 季截止累計執行數. 備註 本計畫由原民會執行，相關經費已預撥原民會，預計於12月辦理經費核銷。. 2,000,000. 0. 0. 0. 0. 0.00% 行政管理費依實際情形覈實支用。. 2,187,000. 33.都會區原住民社會福利館營 運計畫. 0. 623,657. 426,732. 0. 510,669. 0. 1,561,058. 120,000. 120,000. 71.38% 經管理會同意撙節各項經費剩餘款支應，本計畫經費由補助民間團體辦理本市各項 100.00% 社會福利及社會工作方案計畫勻入12萬元辦理。. 累積賸餘款運用 34.103年度高雄市弱勢家庭子 女工讀計畫. 1,250,000. 0. 0. 219,057. 219,057. 35.社區活動中心辦理社福方案 空間修繕及改善. 3,500,000. 0. 0. 40,000. 40,000. 1.14%. 143,460,000. 16,552,893. 17,518,293. 18,904,133. 52,975,319. 36.93%. 1,827,743,977. 271,604,973. 293,315,537. 364,325,495. 929,246,005. 50.84%. 小計. 17.52% 依工讀生實際進用及到勤情形核予薪資。. 依受補助單位實際需求覈實補助，因補助計畫尚未執行完畢，俟活動完竣方能辦理 核銷。. (c). 合. 計. 填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。. 七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形： （一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數： (d)=(a+a1+a2)+(b)-(c）. (d)=2,005,734,430元。. （二）尚未執行之原因：各項計畫經費配合規劃辦理期程及實際申請數，覈實支用；另經費預撥情形及核銷期程 (如備註欄說明)。 八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填） （一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費304,455,534元，預計於次季執行經費210,485,195元。. （二）預計於次季核銷經費785,299,427元，預估累計至次季止執行率 93.81%。. 第 14 頁，共 14 頁.
(15)
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