伍、中華民國 100 年度新竹市非營業特種基金
收 入 部 分
業 務 及 業 務 外 收 入
基 金 名 稱
預 算 數 原 列 決 算 數 決 算 審 定 數 合 計 698,451,000 938,479,097 938,479,097
都 市 發 展 處 主 管
新 竹 火 車 站 後 站 土 地 開 發 作 業 基 金 10,810,000 16,311,382 16,311,382
地 政 處 主 管
新 竹 市 實 施 平 均 地 權 基 金 109,615,000 112,470,547 112,470,547
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金 203,879,000 450,485,187 450,485,187
產 業 發 展 處 主 管
新 竹 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金
( 新 竹 市 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金 ) 128,000 170,584 170,584
交 通 處 主 管
新 竹 市 公 共 停 車 場 作 業 基 金 374,015,000 289,305,029 289,305,029
工 務 處 主 管
新 竹 市 世 博 台 灣 館 產 創 園 區 作 業 基 金 4,000 69,736,368 69,736,368
收支餘絀審定數額綜計表-作業基金 (基金別)
單位:新臺幣元 決 算 審 定 數 與 預 算 數 之 比 較 決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 之 比 較
增 減 % 增 減 %
240,028,097 - 34.37 - - -
5,501,382 - 50.89 - - -
2,855,547 - 2.61 - - -
246,606,187 - 120.96 - - -
42,584 - 33.27 - - -
- 84,709,971 22.65 - - -
69,732,368 - 1,743,309.20 - - -
伍、中華民國 100 年度新竹市非營業特種基金
支 出 部 分
業 務 及 業 務 外 支 出
基 金 名 稱
預 算 數 原 列 決 算 數 決 算 審 定 數 合 計 675,828,000 429,606,005 429,606,005
都 市 發 展 處 主 管
新 竹 火 車 站 後 站 土 地 開 發 作 業 基 金 10,629,000 9,020,440 9,020,440
地 政 處 主 管
新 竹 市 實 施 平 均 地 權 基 金 112,458,000 35,983,423 35,983,423
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金 184,456,000 124,469,987 124,469,987
產 業 發 展 處 主 管
新 竹 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金
( 新 竹 市 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金 ) 195,000 100,137 100,137
交 通 處 主 管
新 竹 市 公 共 停 車 場 作 業 基 金 219,383,000 202,019,981 202,019,981
工 務 處 主 管
新竹市世博台灣館產創園區作業基金 148,707,000 58,012,037 58,012,037
收支餘絀審定數額綜計表-作業基金 (基金別)(續)
單位:新臺幣元 決 算 審 定 數 與 預 算 數 之 比 較 決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 之 比 較
增 減 % 增 減 %
- 246,221,995 36.43 - - -
- 1,608,560 15.13 - - -
- 76,474,577 68.00 - - -
- 59,986,013 32.52 - - -
- 94,863 48.65 - - -
- 17,363,019 7.91 - - -
- 90,694,963 60.99 - - -
伍、中華民國 100 年度新竹市非營業特種基金
餘 絀 部 分
賸 餘 或 短 絀
基 金 名 稱
預 算 數 原 列 決 算 數 決 算 審 定 數 合 計 22,623,000 508,873,092 508,873,092
都 市 發 展 處 主 管
新 竹 火 車 站 後 站 土 地 開 發 作 業 基 金 181,000 7,290,942 7,290,942
地 政 處 主 管
新 竹 市 實 施 平 均 地 權 基 金 - 2,843,000 76,487,124 76,487,124
新 竹 市 各 重 劃 區 基 金 19,423,000 326,015,200 326,015,200
產 業 發 展 處 主 管
新 竹 市 工 業 區 開 發 管 理 基 金
( 新 竹 市 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金 ) - 67,000 70,447 70,447
交 通 處 主 管
新 竹 市 公 共 停 車 場 作 業 基 金 154,632,000 87,285,048 87,285,048
工 務 處 主 管
新 竹 市 世 博 台 灣 館 產 創 園 區 作 業 基金 - 148,703,000 11,724,331 11,724,331
收支餘絀審定數額綜計表-作業基金 (基金別)(續)
單位:新臺幣元 決 算 審 定 數 與 預 算 數 之 比 較 決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 之 比 較
增 減 % 增 減 %
486,250,092 - 2,149.36 - - -
7,109,942 - 3,928.14 - - -
79,330,124 - - - - -
306,592,200 - 1,578.50 - - -
137,447 - - - - -
- 67,346,952 43.55 - - -
160,427,331 - - - - -
陸、中華民國 100 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀
來 源 部 分
基 金 名 稱 可 用 預 算 數 原 列 決 算 數 決 算 審 定 數
合 計 7,032,191,000 7,316,940,819 7,317,029,751
特 別 收 入 基 金 6,672,376,000 6,927,729,891 6,927,818,823
市 政 府 主 管
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金 6,332,707,000 6,453,751,464 6,453,840,396
社 會 處 主 管
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 192,474,000 278,907,474 278,907,474
勞 工 處 主 管
新 竹 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金 87,741,000 104,281,188 104,281,188
環 境 保 護 局 主 管
新 竹 市 環 境 污 染 防 制 基 金 59,454,000 90,789,765 90,789,765
資 本 計 畫 基 金 359,815,000 389,210,928 389,210,928
觀 光 處 主 管
新 竹 市 沿 海 十 七 公 里 觀 光 帶 建 設 基 金 359,815,000 389,210,928 389,210,928
審定數額綜計表- 特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)
單位:新臺幣元 決 算 審 定 數 與 可 用 預 算 數 之 比 較 決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 之 比 較
增 減 % 增 減 %
284,838,751 - 4.05 88,932 - 0.00
255,442,823 - 3.83 88,932 - 0.00
121,133,396 - 1.91 88,932 - 0.00
86,433,474 - 44.91 - - -
16,540,188 - 18.85 - - -
31,335,765 - 52.71 - - -
29,395,928 - 8.17 - - -
29,395,928 - 8.17 - - -
陸、中華民國 100 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀
用 途 部 分
基 金 名 稱 可 用 預 算 數 原 列 決 算 數 決 算 審 定 數
合 計 7,176,435,808 6,700,823,807 6,700,823,807
特 別 收 入 基 金 6,788,293,000 6,318,306,619 6,318,306,619
市 政 府 主 管
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金 6,503,093,000 6,057,322,728 6,057,322,728
社 會 處 主 管
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 179,919,000 130,142,780 130,142,780
勞 工 處 主 管
新 竹 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金 66,509,000 51,470,209 51,470,209
環 境 保 護 局 主 管
新 竹 市 環 境 污 染 防 制 基 金 38,772,000 79,370,902 79,370,902
資 本 計 畫 基 金 388,142,808 382,517,188 382,517,188
觀 光 處 主 管
新 竹 市 沿 海 十 七 公 里 觀 光 帶 建 設 基 金 388,142,808 382,517,188 382,517,188
審定數額綜計表-特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)(續)
單位:新臺幣元 決 算 審 定 數 與 可 用 預 算 數 之 比 較 決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 之 比 較
增 減 % 增 減 %
- 475,612,001 6.63 - - -
- 469,986,381 6.92 - - -
- 445,770,272 6.85 - - -
- 49,776,220 27.67 - - -
- 15,038,791 22.61 - - -
40,598,902 - 104.71 - - -
- 5,625,620 1.45 - - -
- 5,625,620 1.45 - - -
陸、中華民國 100 年度新竹市非營業特種基金來源用途及餘絀
餘 絀 部 分
基 金 名 稱 可 用 預 算 數 原 列 決 算 數 決 算 審 定 數
合 計 - 144,244,808 616,117,012 616,205,944
特 別 收 入 基 金 - 115,917,000 609,423,272 609,512,204
市 政 府 主 管
新 竹 市 地 方 教 育 發 展 基 金 - 170,386,000 396,428,736 396,517,668
社 會 處 主 管
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 12,555,000 148,764,694 148,764,694
勞 工 處 主 管
新 竹 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金 21,232,000 52,810,979 52,810,979
環 境 保 護 局 主 管
新 竹 市 環 境 污 染 防 制 基 金 20,682,000 11,418,863 11,418,863
資 本 計 畫 基 金 - 28,327,808 6,693,740 6,693,740
觀 光 處 主 管
新 竹 市 沿 海 十 七 公 里 觀 光 帶 建 設 基 金 - 28,327,808 6,693,740 6,693,740
審定數額綜計表-特別收入基金及資本計畫基金 (基金別)(續)
單位:新臺幣元 決 算 審 定 數 與 可 用 預 算 數 之 比 較 決 算 審 定 數 與 原 列 決 算 數 之 比 較
增 減 % 增 減 %
760,450,752 - - 88,932 - 0.01
725,429,204 - - 88,932 - 0.01
566,903,668 - - 88,932 - 0.02
136,209,694 - 1,084.90 - - -
31,578,979 - 148.73 - - -
- 9,263,137 44.79 - - -
35,021,548 - - - - -
35,021,548 - - - - -