單位決算 勞動却 务屐 i _ I®

15-3

1 0 4 ^年 1 ^月 1 ^{日 至} 1 0 4 ^年 1 2 ^月 3 1 ^日

勞動却

\ \ m \ ® I

¹

_

L f e o

m m 务屐 i

單 位 決 算

勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 編 印

甲 、總說明

一 、總說明

... 1

乙 、主要表 一 、歲入來源別決算 表

•... ... . 22

二 、歲出政事別決算 表

... ... 26

三 、歲出機關別決算 表

30

四 、以前年度歲入來源別轉入數決算 表

38

五 、以前年度歲出政事別轉入數決算 表

... 44

六 、以前年度歲出機關別轉入數決算 表

... 46

七 、歲入類平衡...表

... ... 48

八 、、 經費類平衡 表

... 49

丙 、附屬表 一 、歲入類現金出納 表

... ... ... 51

二 、經費類現金出納 表

... ... 53

三 、歲 入 類 、經費類平衡表各科目明細表

(

一 ）歲入類應收歲入款明細 表

54 (

二 ）歲入類應收歲入款-本年度明細 表

56 (

三 ）歲入類應納庫款明細... 表

... ... ... 57

(

四 ）歲入類應納庫款-本年度明細 表

... ... 58

(

五 ）經費類專戶存款明細...表

... ... 59

(

六 ）經費類保留庫款-本年度明細 表

60 (

七 ）經費類押金明細... 表

... ... 61

(

八 ）經費類保管有價證券明細 表

... 62

(

九 ）經費類保管款明細...表

63 (

十 ）經費類應付歲出款-本年度明細表

... ... 83

(

十 一 ）經費類代收款明細表

… …… ...,... . 84

(

十 二 ）經費類應付歲出保留款-本年度明細表

... 85

(

十 三 ）經費類應付保管有價證券明細表

... 86

(

十 四 ）經費類經費賸餘明細表

... 87

四 、歲出用途別決算分析... 表

... ... ... ... ... 90

決 算 目 次 中 華 民 國 104 ^年度

五 、歲出用途別決算綜計表

… ... ... ... 92

六 、歲出按職能及經濟性綜合分類 表

... . 100

七 、公用財產目錄總... 表

... 104

八 、公用珍貴動產、不動產目錄總 表

105

九 、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細 表

... 106

十 、以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表

... ... 108

十 一 、國庫退還以前年度納庫款明細表

... 110

十 二 、歲 入 保 留 數 （或未結清數）分析表

... 111

十 三 、歲 入 餘 絀 數 （或 減 免 、註 銷 數 ）分析表

... 113

十 四 、歲 出 保 留 數 （或未結清數）分析表

... :... 114

十 五 、歲 出 賸 餘 數 （或 減 免 、註 銷 數 ）分析表

... .…… ... ... 116

十 六 、人事費分析表

... 120

十 七 、增購及汰換車輛明細表

... 122

十 八 、因 擔 保 、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

... ... 123

十 九 、立法院審議通過

103

年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意

辦理事項辦理情形報告表

...

二 十 、重大計晝執行績效報告表

... 148

一 、施政計畫實施狀況及績效

(

一）已完成施政計畫重點概述

1 .

蒐集研析國内、外產業發展及就業市場變動情形資訊；賡續推動青年就業促進 方 案 ，強化青年職涯引導，降低青年待業期間，協 助青年就業 ；運用各項就業 促 進 工 具 ，促進失業者儘 速就業 ；強化國家就業通路，提供一案到底客製化求 職 求 才 媒 合 ，使人力得以適才適所、適 性 就 業 。

2 .

透過 社會對話 機制，彈性調整外籍勞工政策；強化外籍勞工聘僱管理機制，保 障外籍勞工勞動權益；加強查察及落實嚴懲非法雇主及非法仲介，鼓勵民眾檢 舉 不 法 ；辦理外籍勞工人力仲介評鑑，落實獎優汰劣機制。

3 .

為達簡 政便 民目 標，已 於

10 4

年

1 0

月

1

日 建 置 「外國專業人員工作許可申辦 網 」，分階段提供雇主線上申辦服務，並編訂 審查 作 業手冊 ，以建立標準化作 業 流 程 。

4 .

完成辦理外國專業人員工作許可申辦網建置案：藉由本申辦網簡化申審流程，

並透過與其他政府機關資料介接， 採無紙化方式辦理， 雇主可透過網站或

APP

， 隨時掌握案件申審狀況。

5 .

完成辦理外勞申請案件網路線上申辦系統建置案：為簡政便民、有效處理就業 月艮務法第

4 6

條 第

1

項 第

8

款 至 第

1 0

款外國人之相關申請案件， 推動外籍勞工 申請案件網路線上申辦資訊化作業，除營造業及外展看護工暫不納入線上申請 外 ，其餘類別均納入線上申辦作業。

6 .

完成辦理外國人在臺工作服務網及子專區建置維運案，該 網 站 已 於

1 0 4

年

12

月

1

日正式對外營運。

7 .

完成建置本署補（ 捐） 助 管 理 系 統 ：為了解各補助案件申請、核 定 、撥 款 、核銷 等情形並執行管控、產製各項報表及落實簽證資料就源輸入，同時並可將資料 上傳國家展委員會開發之民間團體補（捐） 助 作 業 。

8. 104

年度辦理外國專業人員工作許可案之文件處理及資料鍵檔， 共 計

6

萬

3，944

件 ，平均辦理天數

4 .4 6

天 。

總 說 明 中華民國

104

年度

(

二

)

施政計晝分項說明：

1

.本年度部分 工作計晝

名 稱 計 畫 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 勞 動 力

發 展 業 務

一 、 強 化 就 業 服 務 資 源 運 用

， 提升服務品 質與效能

一 、 掌 握 就 業 市 場 與 產 業 發 展 資 訊 ，並規劃建立 就 業 市 場 訊 息 指 標 ，以做為研 擬 相 關 就 業 及 職 業 訓 練 政 策 之 參 考 。

二 、建 立 就 業 服 務 人 員 職 能 基 準 ，優化人力素 質 ，落實服務績 效 考 核 ，提升服 務 品 質 。

三 、加 強 運 用 就 業 促 進 工 具 （僱用 獎 助 、缺工就業 獎 勵 及 跨 域 津 貼 ）協助失業勞 工 就 業 ，纾緩產 業 缺工 情 形 ，評 估 檢 討 跨 域 就 業 津 貼 實 施 成 果 。

四 、賡 續 推 動 青 年 就 業 促 進 方 案 ，強化青年職 涯 引 導 ，降低青

業按月蒐集並研析國内、外 產 業 發 展 及就業市場變動 情 形 資 訊 ， 初編勞動市場預 測 指 標 ， 並發布就業市場情 勢 分析月報， 相關資料作為 訂定政策 之參考 。

各 分 署

1 0 4

年辦理就服人 員 教 育 訓 練

2 2 0

場 次 ，計

7

，

7 3 0

人 次 參 訓 。

加強運用就業促進工具，透 過僱用獎助措施、缺工就業 獎 勵 措 施 、跨域就業津貼 等 ，

.

協 助 勞 工 再 就 業

，104

年 計 協 助

5

，

385

人 就 業 。

104

年度促進青年就業方案

已協助

9

萬

8

，

422

人次青年

就 業 。

工作計晝 名 稱

要 目

項

晝

X______ij言

實 ^{内 容 理}

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施

二 、 推 動 職 能 基 準 發 展 及 職 業訓練， 強化 勞 工 就 業 技 能

年 待 業 期 間 ，協 助 青 年 就 業 。

五 、建 置 國 人 海 外 就 業 資 源 網 站 ，提供海外就 業 相 關 資 訊 ( 包 含 國 際 勞 動 資 訊 、重點國家就 業 資 訊 、經驗分 享 、海外人才回 流專區等） ，並 視 求 職 者 需 求 ，提供資訊問 答 服 務 ，協助擬 赴 海 外 就 業 之 國 人 獲 取 專 業 、客 觀 訊 息 。

一 、 訂 定 職 能 基 準 建 置 與 應 用 方 案 及 建 立 發 展 職 能 基 準 規 格 ，協助與促進 各 目 的 事 業 主 管 機 關 共 同 推 動 職 能 基 準 ，輔 導 民 間 單 位 發 展 職 能 導 向 訓 練 課 程 ，並辦理 技 能 檢 定 與 技 能 職 類 測 驗 能

該 網 站 共

1 0 4

年 計 有

3

萬

4

，

713

瀏 覽 人 次 。

- 、推展職能 基準品質認 證相關說明與研習活 動

7

場 次 、受理發展 職 能 基 準

100

項 。 二 、推 動 職 能 基 準 應 用 ，

辦理職能導向課程品 質認證相關說明與研 習 活 動

1 0

場 次 ，受理 發 展 職 能 導 向 課 程

125

案 。

三 、除辦理全國技術士技

能檢定及各類專案檢

定 外 ，持續發展即測

總 說 明 中華民國

104

年度 工作計晝

名 稱

重 要

計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 力 認 證 。 即 評 及 發 證 檢 定 級

別 ，提供便捷技能檢 定服務。

104

年各類技 術 士 技 能 檢 定 計 有

67

萬

1

，

6 3 6

人 次 報 檢 ， 核 發 技 術 士 證 甲 級

7 4 8

張 、乙 級

5

萬

1 ,9 9 5

張 、丙 級

3 2

萬

3 8 2

張 、單 一 級

5

萬

1 ,8 3 2

張 ，合 計

4 2

萬

4，957

張 。

四 、推 動 民 間 參 與 機 制 ，

擴 大 能 力 鑑 定 量 能 ，

推動辦理技能職類測

驗 能 力認 證，

104

年已

有

3

單位申請技能職

類 測 驗 能 力 認 證 ，進

入 認 證 審 查 程 序 ，另

為協助中華民國洗染

業職業工會全國聯合

會 等

11

個單位召開

17

次 認 證 輔 導 會 議 ，並

編印技能職類測驗能

力 認 證 指 引 手 冊 、技

能職類測驗能力認證

輔 導 手 冊 、辦理經認

證單 位追蹤查驗及複

驗 手 冊 各

3 0 0

本 ，及

辦理認證審查小組人

才 庫 培 訓 活 動

4

場

次 、認證資訊說明會

3

次等相 關事 宜。

工作計晝

名 稱

要 目

項 晝

言

實 内 容 理 情

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 依 據 國 家 產 業

政策發展進程及 各 區 域 產 業 特 性 ，並參考職能 基準開發之訓練 課 程 ，辦理失業 者職前及青年職 業 訓 練 ' 協助渠 等強化技能及提 升 就 業 能 力 ，培 訓契合產業所需 人 才 。

協 助 小 型 企 業 強化健全人才培 訓 發 展 ，補充企 業經營管理之缺 口及提供即時性 之 訓 練 ，提升企 業辦理訓練之意 願 與 成 效 。

厚 植 國 家 人 力 資 本 ，結合職能 基 準 發 展 與 應 用 ，擴大訓練品 質管理系統應用 範 圍 ，以提升訓 練 品 質 管 理 效 能 ，推廣訓練產 業 發 展 。

為提升失業者就業技能， 推 動辦理 多元 就業 導 向 職前 訓 練

4

萬

8

，

4 2 1

人 ，另推動 青年職 業訓練相關措施訓 練

4

萬

0

，

98 6

人 。

提 供 辅 導 諮 詢 服 務

2，432

案 ，並 協助 辦理 員工 訓練

1 , 7 8 8

案 ，訓 練 人 數 達

19，758

人 。

辦理人才發展品質管

理 系 統

(TTQS)

教育訓

練

2

，

9 7 7

人 次 、輔導

服 務

9, 8 7 0

小 時 、評

核 服 務

1

，

7 9 3

家 次 。

為推廣宣導人力資源

投 資 ，擴大人才發展

品 質 管 理 系 統 （

TTQS)

應 用 範 圍 ，辦理國家

人 才 發 展 獎 頒 獎 活

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計晝

名 稱

要 目

項

書

言 . _==

一

- •一-

一 實 内 容 理

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施

開 拓 就 業 機 會 ， 提升勞動 力運用， 強化 勞 動 力 發 展 創新效能

一 、辦 理 「多元就業 開 發 方 案 」 ，執 行具促進地方發 展及提升社會福 祉之促進就業計 晝 ，創造在地就 業 機 會 ，推動「 培 力就業計畫」，整 合 各 界 資 源 ，促 進社會企業的發 展

°

動 ，以厚植國家人力 資 本 。

辦理多元就業開發方 案 及 培 力 就 業 計 晝 ， 與 民 間 團 體 合 作 ，促 進 失 業 者 在 地 就 業 ： 共 核 定

5 2 5

項 計 晝 ， 提 供

3

，

0 1 8

個工作機 會 ，協 助

4

，

8 6 6

名失 業 者 就 業 。

配合行政院社會企業 行 動 方 案 執 行 「建平 台」及 「倡 育 成 」工作 策 略 ，辦 理 市 集 、講 座 、工作坊及推動社 會 企 業 月 ，倡議及推 廣 社 企 議 題 ，近

1 0

萬 人 次 參 與 ，有助於實 務 經 驗 分 享 促 進 交 流 ，營造友善發展環 境 。

辦 理

5 1

場社企國際分 享 會 ，邀請國際專家 來 台 分 享 ，提升國際 能 見 度 ；補 助

4 9

個民 間團體參與國際會議 學 習 社 企 新 知 ；連結 政 府 單 位 、民間團體 前往參與社會企業世 界 論 壇 。

推動社企家育成輔導

工作計晝

名 稱

要 目

項

晝

*

rJ

I-

一 i f 實 施 内 容 理

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施

強 化 創 業 貸 款 及創業諮詢辅 導 服 務 機 制 ，研議 結合創業貸款資 源或創新補助模 式 ，協助民間團 體 創 新 育 成 、培 育相關人才以創 造 就 業 機 會 。協 助民眾創業增加 就業機會。

三 、提 供 勞 動 力 發 展 數 位 資 源 ，建

育 成

7

名社會企業家 種 子 ，並辦理社會創 新創業競賽，遴 選 出

5

組具發展潛力之社企 創 業 團 隊 ，以孵育新 創 社 會 企 業 。

一 、辦理 微型創業鳳凰貸 款 及 利 息 補 貼 ，協助

1 ,2 2 8

人 創 業 ，

8 1 2

人 申 辦 本 貸 款 ，核准貸 款 利 息 補 貼

4 1 2

人 ， 提 供

3

，

1 1 4

個就業機 會 。

二 、維運創業諮詢輔導網 站 並 設 置

0800-092957

免付費 諮 詢 電 話 ，計 服 務

16

，

7 7 7

通 電 話 。辦理 創 業 研 習 課 程 計

13

，

4 1 9

人 參 加 ，提供 諮 詢 輔 導 服 務

4，432

人 次 。

三 、宣 傳 微 型 創 業 政 策 ， 協助行銷產品及拓展 商 機 ，辦 理 商 展 活 動 、成 果 展 、鳳凰家 族交流會及企業觀摩 近 萬 人 參 與 。

一 、委製職訓數位教材合

計

6 0

小 時 ，以助職訓

總 說 明 中華民國

104

年度 工作計晝

名 稱

重 要

計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 構多元化的線上

數 位 學 習 課 程 ， 以符合產業發展 和實際人才培訓

需 求 。

四 、持 續 辦 理 勞 動 力 發 展 師 資 培 育 ，強化職業訓 練師專業技術職 能 ，提升教學品 質 。

五 、運 用 數 位 科 技 持續推動勞動力 發 展 創 新 業 務 ， 協助勞工提升職 場 競 爭 力 。

教 學 使 用 ，俾利技職 内容 數位化。

二 、支援行政院

vMaker

行 動計晝 及本署 創客基 地網絡推動計晝 之施 行 ，製作創客機具操 作數位教材計

30. 5

小 時

o

三 、維運勞動力發展數位 學 習 平 台 ，網站新增 瀏 覽

1 3 9

萬

3

，

2 2 0

人 次 ，新 增

1 2 8

門數位 教 材 （含 課 程 、電子

書）。

辦理聘 任師 資及 兼任師 資 教學知能之補充訓練，參訓 人 數

24 0

人 次 。強化及維運 職業訓練師資料庫系統， 辦 理師資培訓連繫會議。

一 、訂 定 「創客基地網絡 推 動 計 晝 」 ，辦理創 客基地營運規劃研討 會 。

二 、依五分署轄區重點產

業 與 資 源 ，規劃具特

色 之 創 客 基 地 ，中彰

投分署於本年度正式

開 幕 ，其餘分署辦理

試 營 運 。

工作計畫

名 稱

番

1

計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理

f:fr

m

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施

四 、 促 進 中 高 齡 者 、高 齡 者 、 身 心

P

导

、新 住 民 、獨 力 負 擔 家 計

1

者 等 參 與 勞 動市場

一 、擴 大 辦 理 中 高 齡 者 職 務 再 設 計 ，協助中高齡 者 穩 定 持 續 就 業 ，延後離退職 場 。

二 、 開 發 適 合 高 齡

1

就 業 機 會 ，提供 高 齡 求 職 服 務 及 就 業 推 介 ，促 進 高 齡 者 人 力 再 運 用 。

三 、促 進 新 住 民 及 獨 力 負 擔 家 計 者 就 業 ，提供就 業 諮 詢 、就業媒 合 及 職 業 訓 練 等 服 務 ，同時運 用 相 關 就 業 促

三 、於職訓課程增列

5 9

班

「創客新知及分組創 作 」

’

另 辦 理

2 8 6

場 次 工 作 坊 及 講 座 ，於 基 地 提 供 服 務

6，760

人 次 。

四 、發 行

5

期勞動力與創 新 刊 物 ， 每 期

2

千 本 ， 計 訪 問

1 6 2

名專家學 者 ，完 成

128

篇 文 稿 。

辦 理 中 高 齡 者 職 務 再 設 計 ， 協助中高齡者穩定持續 就 業 ，延後 離 退職場，協 助

|

事業 單 位 申 請 辦 理 中 高 齡 者 職 務 再 設 計 ，協 助

1，545

人 申 請 。

成立銀髮人才資源中心，開

|

發適合高齡就業機會， 提供

高 齡 求 職 服 務 及 就 業 推 介 ，促 進 高 齡 者 人 力 再 運 用 ，計 開 發 職 缺

3

，

2 9 5

人 ， 推 介 就 業

597

人 。

整合本部勞動 力 發 展 署 所 屬 分 署 轄 區 資 源 及 運 用 就

:

業 協 助 工 具 ，及 印 製 新 住

1

民 、獨力負擔家計者就業宣

導單張各

1

式 共

7

萬

1，000 |

份 ，印製新住民就業及勞動

|

權益手冊

(

含 泰 、英 、印 、

總 說 明 中華民國

104

年度 工作計畫

名 稱 計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施

五 、 強 化 外 國 人 管理措施， 提 升 外 國 勞 動 力運用效能

進 工 具 ，鼓勵事 業單位進用 。

四 、依 各 類 特 定 對 象 及 弱 勢 者 之 特 殊 需 求 ，提供 深 化 及 客 製 化 之 專 業 就 業 服 務 、擴大辦理職 場 體 驗 及 開 拓 多 元 化 就 業 機 會 。

一 、 因 應 經 濟 及 社 會 發 展 ，訂定適 當跨國勞動力政 策 ，有效運用外 國勞動力。

越

4

國外語版本

)

共

6

萬冊 推廣宣導相關就業措施，累 計協助 新住 民及 獨力負擔 家計者就業

1

萬

8

，

55 4

人 。

一 、運 用 就 業 協 助 工 具 及 相關獎助措施， 協助特 定對 象 及 就 業 弱 勢 者

2 1

萬

8

，

661

人次就業。

二 、結合民間資源， 補助辦 理 特 定 對 象 就 業 促 進 活 動

2

，

050

場 次 、

7

萬

9

，

64 5

人 次 參 加 。 三 、針 對

1 1

類弱勢對象編

印就業服務簡介摺頁

3 0

萬 份 ，提供有需求 之求職者參考運用。

四 、

104

年度辦理跨部會

6

場特定對象就業服務 專業訓練暨研習課程 之 教 育 訓 練 ，提升公 立就業服務機構之就 業服務品質 。

一 、遨 集 勞 、資 、學 、政 各界代表，召開跨國勞 動力政策協商諮詢小 組 會 議

3

場 次 。 二 、為實地瞭解農業缺工

行 業 ， 實際招募困難本

國勞工勞動條件及工

作環境與作業 辛苦 程

工作計晝

名 稱

重 要

計 畫 項 目 實 施 内 容 辦 理

n

n 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施

二 、 強 化 雇 主 聘 僱

I

外 國 人 管 理 措 施 ；深化仲介獎 優 汰 劣 機 制 ，以

度 ，於

1 0 4

年

1

月

9

曰 及

1

月

1 6

日邀請跨 國 勞 動 力 政 策 協 商 諮

|

詢小組委員， 參訪農業 重 點 缺 工 行 業 （署宰 業 、乳牛飼育業、蘭花 業 、茶 業 、果 樹 業 、食 用菇菌業）。

三 、

104

年

1

月公告放寬創

'

新新創事業聘僱外國 人從事專 門 技術 性工 作 ，免除外國人大學畢 應 具

2

年工作經驗限

|

制 ， 並免除雇主資本額

5 0 0

萬 元 及 營 業 額

| 1 ,0 0 0

萬元以上限制

。|

四 、

104

年

5

月放寬外國人 得 擔 任 事 業 單 位 第

1

層 部 門 副 主管 以 上 職 位

五 、

104

年

7

月簡化僑外生 工 作配 額 評 點制 申請 文 件 ，免除前一學歷證 明驗證， 且得由僑委會 開具之證明替代， 及增 加 開 放 名 額 至

2

，

500|

名 。

為 提 升 從 事跨 國人力私 立

就 業 服 務 機 構 服 務 品 質 及

獎優汰劣， 辦 理

103

年度私

立 就 業 服 務 機 構 實 地 評 鑑

i

總 說 明 中華民國

104

年度 工作計畫

名 稱

番 晷

計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 提升外國人管理

績 效 。

三 、加 強 暢 通 外 國 人諮詢申訴管道 與 查 處 機 制 ，保 障外國 人 權 益 。

共

1

，

2 1 3

家

(

含 分 支 機 構

51

家）， 評鑑 結果

A

級

2 8 6

家 、

B

級

8 4 8

家 、

C

級

7 9

家 。

一 、補 助 地 方 政 府 設 置

22

個諮詢服務中心， 總計 受理 外勞法令 諮詢服 務 及 處 理勞資爭 議案 件

1 3

萬

3

，

5 5 1

人 次 ， 其中 外勞 法令 諮 詢 服 務

1 0

萬

7

，

7 5 6

人 次 ， 協 助處理勞資爭議案 件

2

萬

5

，

795

件 。 二 、 「

1955

外籍勞工

2 4

小

時諮詢保護專線」 提供 雇 主 、外 勞 及 民 眾

24

小時 免付 費之諮 詢及 申訴等服務， 總計受理 諮詢 及申訴案件

1 9

萬

4

，

833

件 ，其中諮詢服 務

1 7

萬

2

，

022

件 ，一 般申訴案件

2

萬

1，612

件 、緊 急 申 訴 案 件

1，199

件 。

.

三 、辦 理 「入出國外勞機

場關懷服務計畫」，提

供入 境接 機 指 引 服 務

2 3

萬

8

，

5 4 7

人 ，辦理

入境外籍勞工法令宣

導 講 習

1 5

萬

4

，

4 9 5

人

次 ， 實施入境外籍勞工

問 卷 調 查

1 0

萬

8，650

份 。

工作計晝

名 稱

要 目

項

畫

d丄！ f

實 内 容 理

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施 積 極 拓 展 新 增

外 勞 來 源 國 ，提 供更多元外國勞 動力聘僱來源選 擇 。

五 、優 化 網 路 資 訊 系 統 ，簡化申請 表 件 及 申 辦 流 程 ，落實便民服 務 。

六 、 配 合 強 化 資 訊 作

t

建立標準化 作 業 流 程 ，運用

系 統 查 核 ，提高 審 核 品 質 。

因應外籍勞動力來源之變 化 ， 提供雇主招募外勞更多 元 選 擇 ， 持續研商新增外勞 來源國事宜，與新增外勞來 源國事 務官員就合作意願 及輸出可行性進行討論，已 與外交部 合作 洽談 引進 緬 甸勞工事宜及可行性。

為 達雇主 聘僱外 國專業人

1

業 務 之 申 辦 方 式 便 捷 化 、繳費管道多元化、案件 資訊透明化，建 置 「外國專 業人員工作許可申辦網」，

並 自

104

年

1 0

月

1

日起分 階段上線， 及與財政部介接 機 關 資 料 ，簡 化 申 請 表 件 ，

落實便民服務。

為提高審核品質， 檢討編訂

雇主聘僱外國專業人員審

查作業手冊，以建立標準化

作 業 流 程 ，俾 利 民 眾 依 循 。

總 說 明 中華民國 104 年度 2 .以前年度部分

工作計晝

名 稱 重 要

計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 f1 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 : 一般行政

職訓中心 管理

人貝維持

因應貿易自由化就 業發展及協助業務

原行政院勞工委員會 職業訓練局移撥安置 人員升等者之棒給發 敘審定案

勞動力發展署北基宜 花金馬分署辦理因應 貿易自由化之失（待 ） 業勞工職前訓練

勞動力發展署中彰投 分署辦理因應貿易自 由化之失（待 ）業勞工 i 職前訓練

業 依 銓 敘 部 銓 敘 審 定 辦 理 轉 正 。

原 職 業 訓 練 局 北 區 職 業 訓 練 中 心 （現已改制為勞動力 發展署北基宜花金馬分署）

辦 理 「 103 年度電腦數值控 制銑床購置案」、「 103 年度 壓 力 實驗器購置案 」、「103 年度個人電腦等購置案」、

「 103 年 度分 光 色彩計 等 3 項購置案」、 4 0 3 年度繪圖 機 等 2 項購置案」，保留經 費 9 ， 572 ， 500 元 ，本年度實 現 數 9 ， 472 ， 500 元 ，減免及 註 銷 數 100 ， 000 元 ，已結案 。 |

原 職 業 訓 練 局 中 區 職 業 訓 練 中 心 （現已改制為勞動力 發 展 署 中 彰 投 分 署 ）辦理

「 103 年 度 M 級 陶 瓷 塊 規 1

組採購案」、「 103 年度花崗

岩 平 板 2 台採購案 」、「103

年 度 CNC 非球面輪廓粗糙:度

量 測 儀 1 台採購案 」、「103

年 度 Knoop 微小表面硬度計

1 台採購案」、 「 103 年 度 CNC

真圓度機 1 台採購案 」 、 「103

年度電子化教學整合系統 1

套採購案」、「 103 年度實驗

工作計晝

名 稱

番 要

計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施

勞動力發展署桃竹苗 分署辦理因應貿易自 由化之失（待 ）業勞工 i 職前訓練

勞動力發展署雲嘉南 分署辦理因應貿易自 由化之失（待 ）業勞工 職前訓練

室 教 學 管 理 系 統 1 套採購 案」、「 103 年度建築工場暨 材鑄工場整修」、「 103 年度 建 築 工 場 暨 材 鑄 工 場 整 修 工 程 委 託 設 計 規 劃 監 造 案 」、「結合民間資源辦理職 前訓練」及依充電起飛計晝 補 助 受 影 響 產 業 在 職 勞 工 赴 外 參 訓 等 案 ，保留經費 23 ， 749, 926 元 ， 本年度實現 數 23 ， 624 ， 790 元 ，減免及 註 銷 數 125 ， 136 元 ，已結案。

原 職 業 訓 練 局 桃 園 職 業 訓 練 中 心 （現已改制為勞動力 發展署桃竹苗分署）依充電 起 飛 計 晝 補 助 受 影 響 產 業 在職勞工赴外參訓，保留經 費 99,710 元 ，本年度實現 數 68 ， 900 元 ，減免及註銷 數 30 ， 810 元 ，已 結 案 。

原 職 業 訓 練 局 臺 南 職 業 訓 練 中 心 （現已改制為勞動力 發 展 署 雲 嘉 南 分 署 ）辦理 . 「 103 年 度 CNC 車銑複合機 | 及五轴加工機設備採講案」

及 依 充 電 起 飛 計 晝 補 助 受

影 響 產 業 在 職 勞 工 赴 外 參

訓 ，保 留 經 費 38 ， 060，720

元 ， 本 年 度 實 現 數

38 ， 057,410 元 ， 減免及註銷

數 3 ， 310 元 ，已 結 案 。

總 說 明

中華民國 104 年度

二 、預算執行概況

(

一)本年度部分

1 .

歲入預 算數

167

，

417

，

0 0 0

元 ，實 現 數

172

，

317

，

2 3 3

元 （含 應 收 數

121

，

6 0 3

元 ），執 行 率

1 0 2 .9 3 %

，茲 分 述如 下：

(1 )

赔償 收入 ：預 算 數

381

，

0 0 0

元 ，實 現 數

1

，

330,19 5

元 （含 應 收 數

18

，

0 0 8

元 ），

執 行 率

349.13

% 。

(2)

行政規費收入： 預算數

160

，

689

，

000

元 ， 實現數

158

，

918

，

457

元 ， 執行率

98.90

% 。

(3)

使用 規費 收 入 ：預 算 數

0

元 ，實 現 數

2

，

0 7 8

元 。

(4 )

財 產 孳 息 ：預 算 數

2

，

888

，

000

元 ，實 現 數

4

，

615

，

87 6

元 ，執 行 率

159.83

% 。

(5)

廢舊物資售價：預算數

2

，

988

，

000

元 ，實 現 數

3

，

601

，

744

元 ，執 行 率

120. 54

% 。

(6 )

雜項收入：預 算 數

471

，

00 0

元 ，實 現 數

3

，

848

，

8 8 3

元 （含 應 收 數

103

，

5 9 5

元 ），

執 行 率

817.17

% 。

2•

歲 出 預 算 數

1

，

940

，

281

，

0 0 0

元 （含 第 一 預 備 金

2

，

831

，

0 0 0

元 ），決 算 數

1,792, 991,331

元(含應付數

2

，

011，850

元、 保留數

15

，

030，130

元 ）， 執行率

92.41

%

;

統籌經費 部分，預 、決算數均為

259

，

753

，

4 0 2

元 ，茲分 述如下 ：

(1 )

一般行政：預算數

292

，

432

，

000

元 ，決算數

284

，

813

，

063

元 ，執 行 率

97. 39

% 。

( 2 )

勞動力發展業務：預 算 數

224

，

409

，

0 0 0

元 ，決 算 數

199

，

673

，

1 7 4

元 ，執行率

88. 98

% 。

① 綜 合 規 劃

••

預 算 數

5

，

773

，

00 0

元 ，決 算 數

3

，

364

，

7 8 1

元 ，執 行 率

58. 28

% 。

② 訓 練 發 展 ：預 算 數

7

，

796

，

0 0 0

元 ，決 算 數

6

，

660

，

2 2 5

元 ，執 行 率

85. 43

% 。

③就業服務：預算數

196

，

782,000

元 ，決算數

178

，

498

，

101

元 ， 執行率

90. 71

% 。

④身心障礙者業務：預算數

9

，

256

，

000

元 ，決算數

7

，

665

，

148

元 ， 執行率

82. 81

% 。

⑤外國人聘僱許可及管理：預 算 數

4

，

202

，

0 0 0

元 ，決 算 數

3

，

247

，

4 8 0

元 ，執 行率

77. 28

% 。

⑥勞動力發展創新業務：預算數

600

，

000

元 ，決算數

237

，

439

元 ， 執行率

39.57

% 。

(3 )

分 署 管 理 ：預 算 數

1

，

312

，

613

，

0 0 0

元 ，決 算 數

1

，

206

，

740,1 8 0

元 （含應付數

2

，

011，850

元 、保留數

15

，

030，130

元 ），執行率

91. 93

% 。

①北基宜花金馬分署管理：預 算 數

255

，

093

，

0 0 0

元 ，決 算 數

239

，

980

，

5 9 1

元

(

含 保 留 數

3

，

630

，

130

元 ），執 行 率

94. 08

% 。

② 桃 竹苗分 署管理：預 算 數

232

，

121

，

0 0 0

元 ，決 算 數

200

，

841

，

6 6 8

元 （含應

16

付 數

132

，

9 2 0

元 ），執 行 率

86. 52

% 。

③ 中 彰 投 分 署 管 理 ：預 算 數

375

，

731

，

0 0 0

元 ，決 算 數

348

，

760

，

4 3 2

元 （含應 付 數

588

，

4 3 0

元 、保 留 數

11

，

400

，

0 0 0

元 ），執 行 率

92. 82

% 。

④ 雲 嘉 南 分 署 管 理 ：預 算 數

257

，

382

，

0 0 0

元 ，決 算 數

240

，

839

，

016

元 （含應 付 數

1

，

290

，

5 0 0

元 ），執 行 率

93. 57

% 。

⑤ 高 屏 澎 東 分 署 管 理

••

預 算 數

192

，

286

，

0 0 0

元 ，決 算 數

176

，

318

，

4 7 3

元 ，執 行率

91.70

% 。

(4 )

技能 檢定中心管理：預 算 數

107

，

996

，

0 0 0

元 ，決 算 數

101

，

764

，

9 1 4

元 ，執行 率

94. 23

% 。

(

二 ）以前年度部分

1 .

以前年度應收歲入款

46

，

273

，

4 1 7

元 ，本 年 度 實 現 數

239

，

4 1 4

元 ，減免及註銷數

35, 3 1 8

元 ，未 結 清 數

45

，

998

，

6 8 5

元 ，茲 分 述 如 下 ：

(1 )9 7

年度應收歲入款

38

，

804, 0 0 3

元 ，本 年 度 實 現 數

40

，

49 3

元 ，減免及註銷數

0

元 ，未 結 清 數

38

，

763

，

5 1 0

元 。

( 2 ) 9 8

年度應收歲 入款

497

，

9 5 3

元 ，本 年 度 實 現 數

123

，

3 2 4

元 ，減免 及註銷 數

0

元 ，未 結 清 數

374

，

629

元 。

•

( 3 ) 9 9

年度應收歲入款

6

，

581, 2 6 5

元 ，本 年 度 實 現 數

3

，

7 8 3

元 ，減免及註銷數

0

元 ，未 結 清 數

6

，

577,4 8 2

元 。

( 4 ) 1 0 0

年 度 應 收 歲 入 款

20

，

0 0 0

元 ，本 年 度 實 現 數

16

，

9 9 1

元 ，減 免 及 註 銷 數

0

元 ，未 結 清 數

3

，

0 0 9

元 。

(5 )1 0 1

年度應收歲入款

36

，

4 5 4

元 ，本年度 實 現數

3

，

4 9 3

元 ， 減免及註銷數

0

元 ， 未 結 清 數

32

，

9 6 1

元 。

( 6 ) 1 0 2

年 度 應 收 歲 入 款

235

，

4 4 9

元 ，本 年 度 實 現 數

16

，

0 0 0

元 ，減免及註銷數

35

，

3 1 8

元 ，未 結 清 數

184

，

13 1

元 。

( 7 ) 1 0 3

年 度 應 收 歲 入 款

98

，

2 9 3

元 ，本 年 度 實 現 數

35

，

3 3 0

元 ，減 免 及 註 銷 數

0

元 ，未 結 清 數

62

，

9 6 3

元 。

2 .

以前年度歲出保留款

73

，

568

，

1 6 9

元 ，本年度 實 現 數

73

，

306

，

183

元 ，減免及註銷 數

261

，

9 8 6

元 ，已 結 案 ，茲 分 述 如 下 ：

(1 )

一般行政： 辦 理 「現職人員任用送審案」，保留 經 費

1

，

065

，

313

元 ，已如數實現。

(2 )

職 業 訓 練 業 務 ：辦 理 「中高齡者職務再設計宣導影片計畫」採購案」，保留經

總 說 明 中華民國 104 年度

費

1

，

020

，

0 0 0

元 ，本年度實現數

1

，

017

，

2 7 0

元 ，減免及註銷數

2

，

7 3 0

元 ，已 結 案 。

(3)

職 訓 中 心 管 理 ：保 留 經 費

71

，

482

，

8 5 6

元 ，本年度實現數

71

，

223

，

6 0 0

元 ，減 免及註銷數

259

，

2 5 6

元 ，已結案。

①原職業訓練局北區職業訓練中心（現已改制為勞動力發展署北基宜花金馬 分署）辦 理 「

103

年度電腦數值控制銑床購置案」、「

103

年度壓力實驗器購 置案」、「

103

年度個人電腦等購置案」、「

103

年度分光色彩計等

3

項購置 案」、「

103

年度繪圖機等

2

項購置案」，保 留 經 費

9

，

572

，

5 0 0

元 ，本年度實 現 數

9

，

472

，

50 0

元 ，減免及註銷數

100

，

0 0 0

元 ，已結案。

②原職業訓練局中區職業訓練中心（現已改制為勞動力發展署中彰投分署）

辦 理 「

103

年 度

AA

級 陶瓷塊規

1

組採購案」、「

103

年度花崗岩平板

2

台採 購案」、「

103

年 度

CNC

非球面輪廓粗糙度量測儀

1

台採購案」、「

1 0 3

年度

Knoop

微小表面硬度計

1

台採購案」、 「

103

年 度

CNC

真 圓 度 機

1

台採購案」、

「

103

年度電子化教學整合系統

1

套採購案」、 「

103

年度實驗室教學管理系 統

1

套採購案」，保 留 經 費

23

，

749

，

9 2 6

元 ，本年度實現數

23

，

624

，

7 9 0

元 ， 減免及註銷數

125

，

136

元 ，已 結案。

③原職業訓練局桃園職業訓練中心（現已改制為勞動力發展署桃竹苗分署

)

依充電起飛計晝補助受影響產業在職勞工赴外參訓，保 留 經 費

99

，

7 1 0

元 ， 本年度實現數

68

，

9 0 0

元 ，減免及註銷數

30

，

8 1 0

元 ，已 結 案 。

④原職業訓練局台南職業訓練中心（現已改制為勞動力發展署雲嘉南分署）

辦 理 「

103

年 度

CNC

車銑複合機及五軸加工機設備採購案」及依充電起飛 計晝補助受影響產業在職勞工赴外參訓，保 留 經 費

38

，

060

，

7 2 0

元 ，本年度 實 現 數

38

，

057

，

4 1 0

元 ，減免及註銷數

3

，

3 1 0

元 ，已結案。

三 、資產負債實況

(

一 ）經費類部分

1 .

專戶存款

87

，

999

，

8 9 7

元 ，較 上 年 度

70

，

901

，

0 6 3

元 ，增 加

17, 098

，

8 3 4

元 。

2 .

保留庫款

-

本 年 度

17

，

041

，

98 0

元 ，較 上 年 度

72

，

502

，

8 5 6

元 ，減 少

55

，

460

，

8 7 6

元 。

3 .

押 金

5

，

4 0 0

元 ，與 上 年 度 同 。

4 .

暫 付 款

0

元 ，較 上 年 度

1

，

065

，

3 1 3

元 ，減 少

1

，

065

，

3 1 3

元 。

5 .

保管有價證券

13

，

139

，

9 4 5

元 ，較 上 年 度

12

，

197

，

7 7 9

元 ，增 加

942

，

166

元 。

18

6 .

保 管 款

84

，

639

，

3 3 4

元 ，較 上 年 度

67

，

112

，

9 5 7

元

，

增 加

17

，

526

，

3 7 7

元 。

7 .

應付歲出款

-

本 年 度

2

，

011

，

8 5 0

元 ，較 上 年 度

10

，

908

，

669

元 ，減 少

8

，

896

，

8 1 9

元 。

8 .

代 收 款

3

，

360

，

5 6 3

元 ，較 上 年 度

3

，

788

，

10 6

元 ，減 少

427, 54 3

元 。

9 .

應付歲出保留款

-

本 年 度

15

，

030

，

130

元 ， 較 上 年度

62

，

659

，

500

元 ， 減 少

47

，

629，370

元

°

10.

應付保管有價證券

13

，

139

，

9 4 5

元 ，較 上 年 度

12

，

197

，

7 7 9

元 ，增 加

942

，

1 6 6

元 。

11.

經費賸餘一押金部分

5

，

4 0 0

元 ，與 上 年 度 同 。

(

二 ）歲入類部分

1 .

應收歲入款

45

，

998

，

6 8 5

元 ，較 上 年 度

46

，

175

，

124

元 ，減 少

176

，

4 3 9

元 。

2 .

應收歲入款

-

本 年 度

121

，

6 0 3

元 ，較 上 年 度

98

，

2 9 3

元 ，增 加

23

，

3 1 0

元 。

3 .

應 納 庫 款

45

，

998

，

6 8 5

元 ，較 上 年 度

46

，

175

，

124

元 ，減 少

176

，

4 3 9

元 。

4 .

應納庫款

-

本 年 度

121

，

6 0 3

元 ，較 上 年 度

98

，

2 9 3

元 ，增 加

23

，

3 1 0

元 。

、其 他 要 點 ：無

20

21

經 資 門 分 列

歲入 來 源

中 華 民 國

科 目 預 算 數 決

款 項 目 欣

即 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計

(1 ) 實 現 數

02 0400000000-2

罰款及賠償收入 381,000 0 381,000 1,312,187

149 0430200000^1

勞動力發展署及所屬 381,000 0 381,000 1,312,187

02 0430200300-5 .

’ 賠償收人 381,000 0 381,000 1,312,187

01 0430200301-8

一般賠償收入 381,000 0 381,000 1,312,187

03

159

0500000000-8 規費收入

0530200000-7 勞動力發展署及所屬

160.689.000

160.689.000

0

0

160.689.000

160.689.000

158.920.535

158.920.535

01 0530200100-1 1

行政規費收人 160,689,000 0 160,689,000 158,918,457

01 0530200101-4

審查費 90,533,000 0 90,533,000 87,274,105

02 0530200102-7

證照費 70,156,000 0 70,156,000 71,644,352

02 0530200300-0

使用規費收人 0 0 0 2,078

01 0530200305-4

資料使用費 0 0 0 2,078

04 0700000000-9

財產收入 5,876,000 0 5,876,000 8,217,620

161 0730200000-8

勞動力發展署及所屬 5,876,000 0 5,876,000 8,217,620

01 0730200100-2

財產孳息 2,888,000 0 258885000 4,615,876

01 0730200101-5

利息收人 0 0 0 27,495

02 0730200105-6

權利金 0 0 0 6,065

03 0730200106-9

租金收人 2,888,000 0 2,888,000 4,582?316

03 0730200600*5

廢舊物資售價 2,988,000 0 2,988,000 3,601,744

07 1100000000-2

其他收人 471,000 0 471,000 3,745,288

158 1130200000-1

勞動力發展署及所屬 471,000 0 471,000 3,745,288

01 1130200900-2

雜項收入 471,000 0 471,000 3,745,288

01 1130200901-5

收回以前年度歲出 0 0 0 2,166,332

02 1130200909-7

其他雜項收入 471,000 0 471,000 ‘ 1,578,956

算 數 預 決 算 比 較 增 減 數

⑵ - ⑴

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(2 )/ (1 )%

應 收 數 保 留 數 合 計

(2 )

18,008 0 1,330,195 949,195 349.13

18,008 0 1,330，195 949,195 349.13

18,008 0 1,330,195 949,195 349.13

18,008 0 1,330,195 949,195 349.13

0 0 158,920,535 -1,768,465 ; 98.90

0 0 158,920,535 •1,768,465 98.90 |

0 0 158,918,457 -1,770,543 98.90

0 0 87,274,105 -3,258,895 96.40

0 0 71,644,352 1,488,352 102.12

0 0 2,078 2,078

0 0 2,078 2,078

0 0 8,217,620 2,341,620 139.85

0 | 0 8，217,620 2,341,620 139.85

0 0 4,615,876 1,727,876 159.83

0 0 27,495 27,495

0 0 6,065 6,065

0 0 4,582,316 1,694,316 158.67

0 0 3,601,744 613,744 120.54

103,595 0 3,848,883 3,377,883 817.17

103,595 0 3,848,883 3,377,883 817.17

103,595 0 3,848,883 3,377,883 817.17

103,595 0 2,269,927 2,269,927

0 0 1,578,956 1,107,956 335.23

經 資 門 分 列

歲 入 來 源

中 華 民 國

科 目 預 算 數 決

款 項 S 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計

(1 ) 實 現 數

經 常 門 小 計

資 本 門 小 計

167,417,000

0

0

0

167,417,000

0

172,195,630

0

合 計 167,417,000 0| 167,417,000 172,195,630

算 數 預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 M 1 )

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(2 )/(1 )%

應 收 數 保 留 數 合 計

(2 )

121,603 0 172,317,233 4,900,233 102.93

0 | 0 0 0

121,603 0 172,317,233 4,900,233 102.93

經 資 門 併 計

歲出政事

中華民國

科 目 預 算 數

預 算 增 減 數

款 項 目 即 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 追 加 （減 ) 數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數 動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計 22 6800000000-2

福利服務支出 54,000 0

0

0 0

0 0 01 6806205800-3

早期退休公教人員生活

困難照護金 +

54,000 0

0

0 0

0 0 23 6900000000-8

國民就業支出 1,940,281,000 0

0

0 0

0 0 01 6930200100-1

一般行政 292,432,000 0

0

0 0

0 0 02 6930200200-6

勞動力發展業務 224,409,000 0

0

0 0

0 0 01 6930200201*9

綜合規劃 5,773,000 0

0

0 0

0 0 02 6930200202^1

訓練發展 7,796,000 0

0

0 0

0 0 03 6930200203*4

就業服務 196,782,000 0

0

0 0

0 0 04 6930200204-7

身心障礙者及特定對 象業務

9,256,000 0

0

0 0

0 0 05 6930200205-0

外 國 人 聘 僱 許 可 及 管 | 理

4,202,000 0

0

0 0

0 0 06 6930200206-2

勞動力發展創新業務 600,000 0

0

0 0

0 0 03 6930200300-0

分署管理 1,312,613,000 0

0

0 0

0 0 01 6930200301-3

北基宜花金馬分署管 理

255,093,000 0

0

0 0

0 0 02 6930200302-6

桃竹苗分署管理 232,121,000 0

0

0 0

0 0 03 6930200303-9

中彰投分署管理 375,731,000 0

0

0 0

0 0 04 6930200304-1

雲嘉南分署管理 257,382,000 0

0

0 0

0 0 05 6930200305-4

高屏澎東分署管理 192,286,000 0

0

0 0

0 0 04 6930200400*5

技能檢定中心管理 107,996,000 0

0

0 0

0 0 05 6930209800-2

第一預備金 2,831,000 0

0

0 0

0 0 27 7500000000-2

退休撫卹給付支出 245,700,007 0

0

0 0

0 0 01 7506205300-0

公務人員退休撫卹給付 245,700,007 0

0

0 0

0 0

26

決 算 數

預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 M 1 )

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(2 )/(1 )%

合 計 實 現 數 保 留 數

(1 ) 應 付 數 合 計

⑵

54,000 54,000

0

0 54,000

0 100.00

54,000 54,000

0

0 54,000

0 100.00

1,940,281,000 1,775,949,351 2,011,850

15,030,130 1,792,991,331

-147,289,669 92.41

292,432,000 284,813,063!

0|

0 284,813,063

-7,618,937 97.39

224,409,000 199,673,174 0

0；

199,673,1741

-24,735,826 88.98

5,773,000 3，364，781 0

0 3,364,781

-2,408,219 58.28

7,796,000 6,660,225 0

0 6,660,225

-1,135,775 85.43

196,782,000 178,498，101 0

0 178,498,101

-18,283,899 90.71

9,256,000 7,665,148 0

0 7,665,148

-1,590,852 82.81

4,202,000 3,247,480 0

0 3,247,480

-954,520 77.28

600,000 237,439丨 0

0 237,439

•362,561 39.57

1,312,613,000 1,189,698,200 2,011,850

15,030,130 1,206,740,180

-105,872,820 91.93

255,093,000 236,350,461 0

3,630,130丨 239,980,5911

-15,112,409 94.08

232,121,000 200,708,748 132,920

0 200,841,668

-31,279,332 86.52

375,731,000 336,772,002 588,430

11,400,000 348,760,432

^26,970,568 92.82

257,382,000 239,548,516 1,290,500

0 240,839,016

-16,542,984 93.57 |

192,286,000 176,318,473 0

0 176,318,473

-15,967,5271 91.70

107,996,000 101,764,914 0

0 101,764,914

-6,231,086 94.23

2,831,000 0

0

0 0

-2,831,000 0.00

245,700,007 245,700,007 0

0 245700,007

0 ^100.00

245,700,007 245,700,007 0

0 245,700,007

0 100.00

經 資 門 併 計

歲出政事

中華民國

科 目 預 算 數

預 算 增 減 數

款 項 @ 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 追 加 （減 ) 數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數 動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計 33 8900000000-0

其他支出 13,999,395 0

0

0 0

0 0 01 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子

女教育補助 |

13,999,395 0

0

0 0

0 0

合 計 2,200,034,402 0

0

0 0

Q 0

28

合 計

( ¹ )

決 算

數 實 現 數

應 付 數

保 數 預 決 算 比 較

增 減 數

⑵ - ⑴

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(

²

)/(

¹

)%

13

.

^999.395

13

.

^999.395

13.999.395 0 13.999.395 0

13.999.395 0 13.999.395

100.00

100.00

2,200,034,402 2,035,702,753 2,011,850

15,030,130 2,052,744,733

-147,289,669 93.31

經 資 門 分 列

歲出機關

中蓽民國

科 目 預 算 數

預 算 增 減 數

款 項 § 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 追 加 （減 ) 數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數 動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計

15 0030000000^4 1,940,281,000 0 0 0

勞動部主管 0 0 0

03 0030200000-0 1,940,281,000 0 0 0

勞動力發展署及所屬 0 0 0

經 常 門 小 計 1,816,121,000 0 0 0

0 0 0

資 本 門 小 計 124,160,000 0 0 0

0 0 0

01 6930200100-1 291,299,000 0 0 0|

一般行政 0 0 0

0100 267,233,000 0 0 0

人事費 0 0 0

0200 23,526,000 0 0 0

業務費 0 0 0

0400

獎補助費 540,000 0 0 0

0 0 0

01 6930200100-1* 1,133,000 0| 0 0

一般行政 0 0 0

0300 1,133,000 0 0 0

設備及投資 0 0 0

02 6930200200-6 224,409,000 0 0 0

勞動力發展業務

0 0 0

01 6930200201^9 5,773,000 0| 0 0

綜合規劃 0 0 0

0200 5,773,000 0 0 0

業務費 0 0 0

02 6930200202*^1 7,796,000 0 o 0

訓練發展 0 0 0

0200 7,796,000 0 0 0

業務費 0 0 0

03 6930200203^4 196,782,000 0 0 0

就業服務 0 0 0

0200

業務費 1，901,000| 0 0 0

0 0 0

0400

獎補助費 194,881，000 0

0

0|

0

0 0

04 6930200204^7 9,256,000 0 0 0

身心障礙者及特定對

象業務 0 0 0

0200 3,256,000； 0 0 0

業務費 0 0 0

0400 6,000,000 0 0| 0

獎補助費 0 0 0

05 6930200205-0 4,202,000 0| 0 0

外國人聘僱許可及管

理 0 0 0

合 計

( ¹ )

決 算 數

實 現 數 應 付 數

保 數

合 計

(2)

預 決 算 比 較 增 減 數

( 2 M 1 )

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(

2

) / (

1

)%

1.940.281.000

1.940.281.000

1.816.121.000

124.160.000

291.299.000

267.233.000

23,526,000

540,000

1.133.000

1.133.000

224.409.000

5.773.000

5.773.000

7.796.000

7.796.000

196.782.000

1.901.000

194.881.000

9.256.000

3.256.000

6

,

^000,000

4.202.000

1.775.949.351 2.011.850 1.775.949.351 2.011.850 1,682,232,473 2.011.850 93,716,878 0 283,738,463 0 265,056,308 0 18,186,155 0 496,000 0 1,074,600 0 1，074，600 0 199,673,174 0 3.364.781 0 3.364.781 0 6.660.225

0 6.660.225

0 178,498,101 0 1,395,141 0 177,102,960 0 7.665.148

0 1.665.148

0

6,000,000

0 3,247,480

15.030.130 1.792.991.331 15.030.130 1.792.991.331 0 1,684,244,323 15.030.130 108,747,008

0 283,738,463 0 265,056,308 0 18，186,155

0 496,000

0

1,074,600

0

1,074i600

0

199,673,174

0

3.364.781

0

3.364.781

0

6.660.225

0

6.660.225 0 178,498,101 0 1,395,141

0

177,102,960

0

7.665.148

0

1.665.148

0

6,000,000

0

3,247,480

-147,289,669

-147,289,669

-131,876,677

-15,412,992

-7,560,537

-2,176,692

•5,339,845

•44,000

-58,400

-58,400

-24,735,826

-2,408,219

-2,408,219

-1,135,775

-1’135,775

-18,283,899

-505,859

-17,778,040

-1,590,852

-1,590,852

0

-954,520

92.41

92.41

92.74

87.59

97.40

99.19

77.30

91.85

94.85

94.85

88-98

58.28

58.28

85.43]

85.43

90.71

73.39

90.88

82.81

51.14

100.00

77.28

經 資 門 分 列 科

款 項 名 稱 及 編 號

預 算

歲出機關

中 華民 國

原 預 算 數

預 算 增 減 數

預 算 追 加 （減) 數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數 動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計

4,202,000 0 0 0

0 0 0

600,000 0 0 0

0 0 0

600,000 0 0 0

0 0 0

1,312,613,000； 0 0 0

0 0 0

225,151,000 0 0 0

0 0 0

149,625,000 0 0 0

0 0 0

30?850,000 0 0 0

0 0 0

44,676,000 0 0 0

0 0 0

29,942,000 0 0 0

0 0 0

29,942,000 0 0 0

0 0 0

209,299,000 0 0 0

0 0 0

122,957,000 0 0 0

0 0 0

44,541,000 0 0 0

0 0 0

41,801,000 0 0 0

0 0 0

22,822,000 0 0 0

0 0 0

22,822,000 0 0 0

0 0 0

343,056,000 0 0 0

0 0 0

197,996,000 0 0 0

0 0 0

68,109,000 0 0 0

0 0 0

76,951,000 0 0 0

0 0 0

32,675,000 0 0 0

0 0 0

32,675,000 0 0 0

0 0 0

06

03

01

01

02

02

03

03

0200 業務務費 6930200206-2 勞動力發展創新業務

0200 業務費 6930200300-0 分署管理

6930200301-3 北基宜花金馬分署管 理

0100 人事費 0200 業務費 0400 獎補助費 6930200301-3*

北基宜花金馬分署管 理

0300 設備及投資 6930200302-6 桃竹苗分署管理

0100 人事費 0200 業務費 0400 獎補助費 6930200302-6*

桃竹苗分署管理 0300 設備及投資 6930200303-9 中彰投分署管理

0100 人事費

0200

業務費 0400 獎補助費 6930200303-9*

中彰投分署管理 0300 設備及投資

決 算 數

預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 M 1 )

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(2 )/ (1 )%

合 計 實 現 數 保 留 數

(1 ) 應 付 數 合 計

(2 ) 4,202,000 3,247,480

0

0 3,247,480

-954,520 77.28

600,000 237,439 0

0 237,439

-362,561 39.57

600,000 237,439 0

0 237,439,

-362,561 39.57

1,312,613,000 1,189,698,200 2,011,850

15,030，130 1,206,740,180

-105,872,820 91.93

225,151,000 211,102,684 0

0 211,102,684

-14,048,316 93.76

149,625,000 140s530f304 0

0 140,530,304

.9,094,696 93.92

30,850,000 27,703,650 0

0 27,703,650

-3,146,350 89-80

44,676,000 42,868,730 0

0 42,868,730

-1,807,270 95.95

29,942,000 25,247,777 0

3,630,130 28,877,907!

气064，093 96.45

29,942,000 25,247,777 0

3,630,1301 2^877,907

^1,064,093 96,45

209,299,000 182,004,898 132,920

0 182,137,818

-27,161,182 87.02

122,957,000 104,229,278 0!

0 104,229,278

-18,727,722 84.77

44,541,000 43，939，975|

0

0 43,939,975

-601,025 98.65

41,801,000 33,835,645 132,920

0 33,968,565

•7,832,435 81.26

22,822,000 18,703,850 0

0 18,703,850

-4,118,150 81.96

22,822,000 18,703,850 0

0 18,703,850

-4,118,150 81.961

343,056,000 322,613,302 588,430

0|

323,201,732

-19,854,268 94.21

197,996,000 194,566,025 0

0 194,566,025

-3,429,975 98.27

68?109?000 64,002,965 0

0 64,002,965

-4,106,035 93.97

76,951,000 64,044,312!

588,430!

0 64,632,742

-12,318,258 83.99'

32,675,000 14,158,700 0

11,400,000 25,558,700

-7,116,300 78.22

32,675,000 14,158,700 0

11,400,000 25,558,700

-7，116，300 78.22

經 資 門 分 列

歲出機關

中華民國

科 目 預 算 數

預 算 增 減 數

款 項 g 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 追 加 （減 )數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數 動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計 I

04 6930200304-1 228,496,000 0 0 0

雲嘉南分署管理

0 0 0

0100 140,687,000 0 0 0

人事費 0 0 0

0200 40,983,000 0 0 0

業務費 0 0 0

0400 - 46,826,000 0 0 0

獎補助費 0 0 0

04 6930200304-1* 28,886,000 0 0 0

雲嘉南分署管理

0 0 0

0300 28,886,000 o 0 0

設備及投資 0 0 0

05 6930200305^4 184,035,000 0 0 0

高屏澎東分署管理 0 0 0

0100 105,228,000 0 0 0

人事費 0 0 0

0200 34,680,000 0 0 0

業務費 0 0 0

0400 44,127,000 0| 0 0

獎補助費 0 0 0

05 6930200305-4* 8,251,000 0 0 0

高屏澎東分署管理

0 0丨 0

0300 8,251,000 0 0 0

設備及投資 0 0 0

04 6930200400^5 107,545,000 0| 0 0

技能檢定中心管理 0 0 0

0100 80,781,000 0 0 0

人事費 0 0 0

0200 1 19,490,000 0 0 0

業務費 0 0 0

0400 7,274,000| 0 0 0

獎補助費 0 0 0

04 69302004004* 451,000 0 0 0|

技能檢定中心管理 0 0 0

0300 i 451,000 0 0 0

設備及投資 0 0 0

05 6930209800-2 2,831,000 0 0 0

第一預備金 0 0 0

0900 2,831,000 0 0 0|

H 備金 0 0 0

02 8903304500-4 13,999,395 Oj 0 0

公教人員婚喪生角及子女教

育補助 0 0 0

0100

人事費 13,999,395 0 0 0

0 0 0

決 算 數

預 決 算 比 較 增 減 數

⑵ - ⑴

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(2 )/ (1 )%

合 計 實 現 數 保 留 數

(1 ) 應 付 數 合 計

(2 ) 228,496,000 213,223,546

1,290,500

0 214,514,046

-13,981,954 93.88

140,687,000 140,687,000 0

0 140,687,000

0 100.00

40,983,000 36,049,425 0

0 36,049,425

-4,9335575| 87.961

46,826,000! 36,487,121 1,290,500

0 37,777,621

-9,048,379 80.68

283886，000 26,324,970 0

0I 26,324,970

-2,561,030 91.13

28,886,000 26,324,970 0

0 26,324,970

-2,561,030 丨 91.13

184,035,000 168,546,473 0

0 168,546,473

-15,488,527 91.58

105,228,000 104,011,090!

0

0 104,011,090

'2 1 6 ,9 1 0 98.84

34,680,000 30,287,624 0

0 30,287,624

4,392,376 87.33!

44,127,0001 34,247,759 0

0 34,247,759

-9,879,241 77.61

8,251,000 7,772,000 0

0 7,772,000

-479,000 94.19

8,251,000 7,772,000 0

0 7,772,000

-479,000 94.19

107,545,000 101,329,933 0

0 101,329,933

名,215,067 94.22

80,781,000 80,628,047 0

0 80,628,047

-152,953 99.81

19,490,000 18,491,646 0

0 18,491,646

-998,354 94.88

7,274,000 2,210,240 0

0 2,210,240

-5,063,760 30.39

451,000 434,981 0

6 434,981

•16,019 96.45

451,000 434,981 0

0 434,981

-16,019 96.45

2,831,000 0

0

0 0

-2,831,000 0.00

2,831,000 0

0

0 0

-2,831,000 0.00

13?9995395 13,999,395 0

0 13,999,395

0 100.00

13?999,395 13,999,395 0

0 13,999,395

0 100.00

經 資 門 分 列

歲出機關

中 華民國

科 目 預 算 數

預 算 增 減 數

款 項 9 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 追 加 （減 ) 數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數

動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計

05 6806205800-3 54,000 0 0 0

早期退休公教人員生活困難

照護金 0 0 0

0400 54,000 0 0 0

獎補助費 0 0 0

05 7506205300-0 245,700,007 0 0 0

公務人員退休撫卹給付

0 0 0

0100 245,700,007! 0 0 0

0 0 0

統 籌 科 目 小 計 259,753,402 0 0| 0

0 0 0

合 計 2，200，034，402 0 0 0

Oj 0 oj

決 算 數

預 決 算 比 較 增 減 數

⑵ - ⑴

決 算 數 占 預 算 數 之 比 率

(2 )/ (1 )%

合 計 (1 )

實 現 數 保 留 數

應 付 數 合 計

(2 )

54,000 54,000 0 0 100.00

0 54,000

54,000 54?000 0 0 100.00

0 54,000

245,700,007 245,700,007 Ol 0 100.00

0 245,700,007

245,700,007 245,700,007 0 0 100.00

0 245,700,007

259,753,402 259,753,402 0 0 100.00!

0 259,753,402

2,200,034,402 2,035,702,753! 15,030,130 -147,289,669 93.31 2,011,850 2,052,744,733

經 資 門 分 列

以 前 年度歲入來源

中華民國

年 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 （註 銷 ）數

度 應 收 數 應 收 數

別 靠欠 項 a^o 0O^W 名 稱 及 編 號

保 留 數 保 留 數

97 02 0400000000-2 102,938 0

罰款及賠償收入

0 0

149 0430200000-1 102,938 0

勞動力發展署及所屬

0 0

02 167 02 0454110300-2 102,938 0

賠償收人 0 0

01 0454110301*5 102,938 0

一般賠償收入

0 0

05 0800000000-4 38,701,065 0

營業盈餘及事業收人

0 0

16 0830200000-3 38,701,065 0

勞動力發展署及所屬

0 0

05 16 01 0854110200-0 38,701,065 0

非營業特種基金賸餘繳庫

0 0

01 0854110201-2 38,701,065 0|

賸餘繳庫 0 0

小 計 38,804,003 0

0 0

98 02 0400000000-2 20,761 0

罰款及賠償收入

0 0

149 0430200000^1 20,761 0

勞動力發展署及所屬

0 0

02 186 02 0454110300-2 20,761 0

賠償收入 0 0

01 0454110301-5 20,761 0

一般賠償收入 |

0 0

07 1100000000-2 477,192 0

其他收人 0 0

158 1130200000-1 477,192 0

勞動力發展署及所屬

0 0

07 197 01 1154110900-0 I 477,192 0

雜項收人 0 0

01 1154110901-2 477,192 0

收回以前年度歲出

0| 0

小 計 497,953 0

0 0

99 02 0400000000-2 6,581,265 0

罰款及賠償收入

0 0

149 0430200000*1 6,581,265 0

勞動力發展署及所屬

0 0

02 192 01 0454110100-3 6,577,482 0

罰金罰鍰及怠金

0 0

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數

應 收 數 應 收 數 應 收 數

保 留 數 保 留 數 保 留 數

4,410 0 98,528

0| 0 0

4,410 0 98,528

0 0 0

4,410 0 98,528

0 0 0

4,410 0| 98,528

0 Oi 0

36,083 0 38,664,982

0 0 0

36,083 0 38,664,982

0 0 0

36,083 0 38,664,982

0 0 0

36,083 0 38,664,982

0 0| 0

40,493丨 0| 38,763,510

0 0 0

17,268 0 3,493!

0 0 0

17,268 0 3,493

0 0 0

17,268 0 3,493

0 0 0

17,268 0 3,493

0 0 0

106,056 0 371,136

0 0 0

106,056 0 371J36!

0 0 0

106,056 0| 371,136

0 0 0

106,056 0 371,136

0 0 0

123,324 0 374,629

0| 0 0

3,783 0 6,577,482

0 0 0

3,783 0 6,577,482

0 0 。1

0 o| 6,577,482

0 0 0