第七章 統包發包策略及管理
7.3 監造計畫
7.3.9 品質稽核作業
為落實本工程品質管理工作，並確保監造服務作業之各項作業執 行成果均能符合監造計書之要求。並依施工統包商所提品質計畫書，
對施工統包商進行品質稽核作業。
(2) 品質稽核範圍
適用於亞新公司負責參與本工程監造服務工作之同仁及督導承 包商於執行本工程合約過程中之一切與本工程品質計畫有關之規定 事項。
(3) 定義
(a) 公司內部品質稽核：亞新公司品保小組對本辦事參與本工程監造 同仁執行本工程監造服務工作所進行之稽核作業，本部份工程將 以定期稽核方式執行。
(b) 統包商品質稽核：依本公司成立之品保小組對本工程統包商所進 行之稽核作業，本部份工程將以不定期稽核方式執行。
(c) 定期稽核：依據亞新公司「年度定期品質稽計畫表」，對本辦事 處進行公司品質稽核。如表7.3-18所示。
(d) 不定期稽核：本工程於必要時得經業主指示，依本工程施工統包 商所提品質計畫書之要求，對於本工程之施工統包商進行品質稽 核作業，對統包商之品質稽核將採不定期稽核方式實施。
(e) 品保小組：亞新公司執行內部品質稽核作業之任務編組，亞新公 司品保經理為召集人。
(f) 品保小組成員：亞新公司同仁被指派擔任稽核作業之團隊，含品 保小組組長一名，品保小組組員數名。
(g) 品保小組組員：亞新公司同仁被指派擔任內部品質稽核作業之人 員。
(h) 受稽核單位：
(i) 統包商品質稽核：承包商與其配合單位。
(ii) 公司內部品質稽核：亞新公司於本工程監造單位。
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表7.3-18 年度定期內部品質稽核計畫表
亞新工程顧問股份有限公司 ( )年度定期內部品質稽核計畫表
預定稽核時間 受稽核
單 位
品質稽核
要 項 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
：計畫 ●：完成 核准 審查 承辦
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(4) 品質稽核流程
品質稽核流程如圖 7.3-6 所示。
圖7.3-6 品質稽核流程圖 排定年度定期
稽核計畫表 實施不定期稽核
呈送核定
品保小組安排 品保小組組員
填發品質稽核通知單
召開稽核前會議
實施稽核
填發稽核 改善通知單
受稽核單位 完成改善通知
複查
製作品質稽核 成效追蹤表
成效檢討報告 NO
YES
NO YES
YES
NO
權責單位人員
品保經理
監造單位主任
品保小組組長
品保小組組長
品保小組
品保小組組員
品保小組組長
監造單位 廠商
品保小組組員
品保小組
品保經理
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(5) 品質稽核計畫 (a) 規畫稽核計畫
本工程品質稽核分為定期與不定期稽核兩大類，為一項內部 系統化及獨立性的查驗，以判定品質活動與相關結果是否符合預 定計畫，及這些計畫事項是否有效被執行，並能適切達到品質目 標。
(b) 品質稽核事前準備事項
(i) 品保小組組長依據「年度定期品質稽核計畫表」安排組員與時 間。年度定期品質稽核計畫表，詳表7.3-18 所示。
(ii) 組員應獨立於稽核之特定活動或範圍，且不涉及本身業務。
(iii) 組員應於稽核前擬定「品質稽核通知單」經組長審核後於稽核 前二週發予受稽核單位。品質稽核通知單如表7.3-19 所示。
(c) 實施程序
(i) 品保小組組長召開稽核前會議，參加人員包括受稽核單位主 管與品保小組組員，會議中應說明稽核之程序、內容，配合 事項及時間安排等事宜。
(ii) 實施稽核：
依品質稽核要項相關之「品質系統文件」逐項稽核。被 稽核單位應按照品保小組之要求，提供相關文件，如程序 書、標準書、圖說及相關之辦法等，尤應注意品質紀錄之提 供，同時對上次稽核不符合事項的改善狀況，一併納入複查。
(iii) 品保小組組長召開稽核會議，彙整所有「品質稽核改善通知 書」後簽名（品質稽核改善通知書如表7.3-20 所示），於會 議後提送受稽核單位主管，同時影印一份自存作為追蹤使 用，改善通知書之填寫應注意以下幾點：
詳細記載不符規定或缺陷之特定事項，如有明確之原因亦 加以記錄。如未發現不符事項時亦勾選加以記錄。
適當地建議矯正措施。
「品質稽核改善通知書」填寫完畢後，應請受稽核單位主
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管確認並簽名。
(d) 內部品質稽核己改善、矯正與追蹤
(i) 受稽核單位對於品保小組開出之改善通知書，應於改善期限 內完成改善措施。
改善措施於規定期限內已完成者，應以書面或電話通知品 保小組複查，由小組組長派員複查後登記之。
到期尚未完成改善措施，被稽核單位應向品保小組組長洽 商延期。到期未完成改善措施且未辦理延期者，品保小組 應主動追查並呈報品保督導委員。
(ii) 改善行動與矯正措施經執行與追蹤後，「內部品質稽核改善 通知書」由品保小組呈送督導委員會，品保督導委員會應決 定是否需要追蹤稽核。
(iii) 品保小組於每次內部品質稽核後，彙整「內部品質稽核改善 通知書」製作「內部品質稽核成效追蹤表」，由品保小組向 品保督導委員會提出內部品質稽核成效檢討報告。內部品質 稽核成效追蹤表，詳表7.3-21 所示。
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表7.3-19 內部品質稽核通知單
亞新工程顧問股份有限公司 內部品質稽核通知單
受稽核單位 通知日期 年 月 日
稽 核 日 期 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分 稽核前會議 時間：
地點：
品保小組 組長
品保小組 組員
項 次 品 質 稽 核 要 項
備 註 受稽核單位要求變更稽核日期，應於稽核日期前二日通知品保小 組組長
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表7.3-20 稽核改善通知書
亞新工程顧問股份有限公司 稽核改善通知書
第 頁共 頁
受稽核單位 稽核日期 稽核編號
稽核項目
□ 無不符事項
□ 有不符事項
改善期限： 受稽核單位主管確認：
建議事項：
品保小組組長： 小組組員：
矯正/預防措施：
受稽核單位主管：
跟催結果：
小組組員：
批示：
品保督導委員會主任委員： 品保小組組長：
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表7.3-21 內部品質稽核成效追蹤表
亞新工程顧問股份有限公司 內部品質稽核成效追蹤表
第 頁共 頁 稽核編號 稽核項目 不符項目 責任單位 改善期限
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7.3.10 安全衛生檢查作業