高雄市政府 公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
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(2) 福利類別及項目 3.家庭育兒及托育服務. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 7,371,000. 0. 執行率. 0. 0.00%. 備註. a.製作及發放育兒袋服務. 1,530,000. 0. 0. 1.製作及發放育 兒袋120萬元預計 於年底製作發 放。 0.00% 2.另33萬元行政 作業費，刻正辦 理預撥中，預計 於年底辦理核 銷。. b.辦理社區保母管理服務(托育 媒合服務、育兒諮詢服務、保 母在職訓練、親職教育講座及 宣導活動等 ). 5,841,000. 0. 0. 近期將依各保母 0.00% 系統需求按比例 撥付補助款。. 4.推動發展遲緩兒童早期療育 服務. 33,557,000. 5,084,026. 5,084,026. 已預撥委辦費936 萬7,974元，預計 15.15% 於8月底及12月底 核銷，含預撥執 行率達99%。. 5.兒童少年社區照顧服務. 12,438,000. 1,669,880. 1,669,880. 13.43%. a.委託辦理兒童少年社區照顧 服務中心,弱勢家庭兒少社區照 顧服務站. 10,238,000. 1,663,080. 1,663,080. 已預付192萬,752 16.24% 元，執行率達 73%。. 6,800. 1.本案(200萬元) 係前鎮愛群托育 資源中心裝修工 程，目前工程已 於6/15完工，依 契約本案為一次 給付，爰待完工 驗收完成後，始 0.31% 辦理相關撥款作 業。 2.另20萬元業於6 月份調查公設民 營兒少社區照顧 中心需用雜項設 備，預計7月份執 行。. b.兒童少年社區照顧服務站設 施設備及修繕等相關費用. 2,200,000. 第 2 頁，共 15 頁. 6,800.
(3) 福利類別及項目 6.推動兒童少年發展及權益保 障服務業務. a.辦理公設民營青少年中心及 青春福利社計畫. b.辦理圓夢基金及青春作伴好 還鄉計畫. c.補助民間團體辦理兒童及少 年福利服務計畫. d.法院交查兒少監護權及收出 養業務暨未成年陪同出庭服務. e.兒童媒合前出養安置. f.辦理兒童及少年收出養資源 服務中心. 7.以前年度保留款. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 8,521,000. 2,501,000. 1,807,348. 450,000. 1,500,000. 725,875. 1,964,848. 備註. 23.06%. 607,500. 本案正辦理預撥 青少年中心第二 24.29% 期委辦費105萬元 ，預計12月辦理 核銷。. 0. 本案計畫執行中 ，已預撥14萬 0.00% 1,000元，計畫執 行完畢將儘速辦 理核銷。. 241,031. 已核定補助48萬 3,285元，預計12 33.21% 月辦理核銷，執 行率預計達 100%。. 0. 241,031. 執行率. 2,250,000. 983,920. 983,920. 本案業已預撥18 萬元週轉金，執 43.73% 行率預計達63%， 預計7月辦理第二 季核銷。. 670,000. 132,397. 132,397. 19.76%. 874,125. 10,241,799. 0. 1,277,281. 第 3 頁，共 15 頁. 0. 1,277,281. 依實際需求覈實 支用。. 本案業已預撥30 萬元週轉金，預 0.00% 計7月辦理第二季 核銷。. 12.47%.
(4) 本年度 預算數. 福利類別及項目. 至本季截止累計 執行數. a.籌設前鎮愛群托嬰中心及托 育資源中心計畫. 8,493,379. 7,281. 7,281. b.公立托兒所提升安全品質計 畫. 1,060,000. 1,060,000. 1,060,000. c.充實五甲多功能民眾活動中 心設施設備. 小計 （二）. 本季執行數. 688,420. 210,000. 210,000. 執行率. 備註. 本案係前鎮愛群 托育資源中心裝 修工程，目前工 程已於6/15完工 0.09% ，依契約本案為 一次給付，爰待 完工驗收完成後 ，始辦理相關撥 款作業。. 100.00% 已執行完畢. 兒童遊樂設施規 格需再詳審，俟 30.50% 審查後始辦理上 網招標. 356,014,799. 108,434,503. 108,865,986. 30.58%. 16,006,000. 2,160,122. 2,336,483. 14.60%. 1,056,000. 260,948. 392,408. 37.16%. 471,436. 本項經費已預撥 120萬元週轉金； 另將於7月底完成 12.41% 5-6月份之核銷共 71萬元，執行率 可達31%。. 347,639. 1.本項經費勻出 95萬元至推展婦 女福利計畫項 下。 9.15% 預計於7月底完成 5、6月份之委託 費用16萬7,000元 核銷。. 1,125,000. 預計於7月底完成 第2季之核銷作業 25.00% ，執行率可達 50%。. 婦女福利 1.辦理婦幼社區福利措施. a.辦理婦幼福利服務(業務費). b.委託民間機構或經營管理小 星星家園業務費. c.委託民間單位經營管理和平 家園業務費. d.委託民間單位經營管理路得 學舍業務費. 3,800,000. 3,800,000. 4,500,000. 471,436. 302,738. 1,125,000. 第 4 頁，共 15 頁. 依實際辦理情形 覈實支用。.
(5) 福利類別及項目. e.充實婦幼社區服務設施設備 (建築及設備費). 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 2,850,000. 0. 執行率. 0. 本案分成2個計畫 執行，其中235萬 元已於7月初完成 0.00% 決標，目前簽辦 合約中；另50萬 元正進行招標作 業中。. 本案已於年初預 撥100萬元週轉金 ，預計8月底完成 第2季核銷約71萬 16.17% 6,000元，執行率 可達35%。(依契 約於7月底辦理核 銷). 2.新移民家庭照顧輔導（業務 費）. 3,788,000. 581,504. 612,407. 3.推展婦女福利服務. 5,116,000. 2,057,062. 2,084,964. 40.75%. a.辦理婦女福利服務業務(講師 費、宣導費及其他業務費). 409,000. 147,246. 162,776. 39.80%. b.委託民間團體辦理婦女節慶 活動. 450,000. 1,400,000. 1,400,000. c.補助民間團體、私立學校辦 理婦女成長教育、婦女知性活 動、社會參與、二度就業準備 及相關研究費用. d.推動CEDAW及性別主流化工作 (講師費、宣導費及其他業務 費). e.辦理社區婦女大學系列課程 （業務費）. 4.單親家庭照顧輔導 a.辦理單親家庭照顧(宣導費、 活動費、支持輔導及其他業務 費). 2,957,000. 476,820. 476,820. 200,000. 28,376. 28,748. 依實際辦理情形 覈實支用。. 本項經費由辦理 311.11% 婦幼社區福利措 施勻入95萬元。. 1.本項計畫接受 團體申請並已核 定補助155萬 16.13% 2,000元，惟因部 分為年度計畫， 需年底完成後才 能核銷。. 14.37%. 依實際辦理情形 覈實支用。. 社區婦女大學之 課程及場次均排 1.51% 定於第2季開始辦 理。. 1,100,000. 4,620. 16,620. 13,384,000. 3,224,961. 4,733,179. 35.36%. 618,000. 64,109. 105,155. 17.02%. 第 5 頁，共 15 頁. 備註. 依實際辦理情形 覈實支用。.
(6) 本年度 預算數. 福利類別及項目 b.單親家園經營管理業務費. c.補助辦理單親及特殊境遇家 庭親職教育、自我成長、子女 課輔等單親及特殊境遇家庭培 力與相關專案研究等費用. d.委託民間團體經營單親家庭 服務中心及單親家園(個案管 理、行政業務、個案研討等業 務相關費用). 4,970,000. 2,046,000. 1,646,100. 185,000. 3,113,272. 185,000. 執行率. 備註. 62.64% 本項計畫接受團 體申請並已核定 補助88萬元，但 9.04% 因部分為年度計 畫，需年底才能 核銷。 本項經費預撥220 萬元週轉金；另 第2季預計核銷 23.13% 132萬5,517元擬 於7月底完成核銷 作業，執行率可 達46%。. 5,750,000. 1,329,752. 1,329,752. 5.以前年度保留款. 987,650. 947,650. 947,650. 95.95%. 婦幼青少年館婦空間設施設備 重新規劃案. 987,650. 947,650. 947,650. 95.95%. 39,281,650. 8,971,299. 10,714,683. 27.28%. 小計 （三）. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 老人福利 已預撥長青中心 1,229萬6,000元。 2.55% 刻辦理相關業務 中，預計於年底 轉正。. 1.補助長青中心辦理老人關懷 訪視計畫、社區照顧關懷據 點、老人終身學習系列講座、 租用五甲國宅及長青志願服務 等相關業務. 20,268,000. 516,123. 516,123. 2.委託區公所或民間團體辦理 老人福利相關業務. 42,333,000. 9,679,752. 10,157,684. a.辦理在宅緊急救援通報系統 連線費. 1,200,000. 416,700. 416,700. 按季辦理核銷中 34.73% ，已完成第1季核 銷。 委辦單位按月辦 理核銷，已預撥 42.41% 87萬1,751元刻正 辦理核銷中。. b.辦理日間照顧、家庭托顧、 老人照顧管理、無障礙環境諮 詢規劃. 20,679,000. 8,292,641. 8,770,573. c.辦理分區敬老活動. 12,284,000. 0. 0. d.辦理銀髮族市民農園. 1,200,000. 175,146. 第 6 頁，共 15 頁. 175,146. 23.99%. 0.00%. 預計於重陽節(10 月)辦理。. 已預撥30萬元， 並按季辦理核銷 14.60% ，已完成第1季核 銷。.
(7) 福利類別及項目. e.委託經營管理富民長青中心. f.辦理失能老人交通接送. g.委託經營管理鹽埕老人活動 站. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 3,100,000. 630,876. 1,623,000. 0. 執行率. 630,876. 已預撥第一季73 20.35% 萬8,625元，並按 季辦理核銷。. 0. 因本項經費另有 中央補助款，先 0.00% 行支用該項補助 款。 已預撥第一季經 費16萬5,375元， 22.01% 並按季辦理核銷 中。. 747,000. 164,389. 164,389. 1,500,000. 0. 0. 3.65歲以上老人(含中低及低 收)相關補助費用. 190,670,000. 31,576,187. 39,748,077. 20.85%. a.補助弱勢老人、低收入戶安 置、中低收入失能老人養護費 用. 59,444,000. 10,915,870. 14,227,031. 23.93%. h.辦理老人生活需求調查. b.補助中低收入老人改善住宅 無障礙設施設備及生活補助器 具. 1,260,000. 418,701. 備註. 596,381. 本案刻正辦理調 0.00% 查中，依契約規 定分階段付款。. 6月經費刻辦理核 銷中。. 受補助民眾於核 定後尚未至本局 47.33% 核銷經費，已請 民眾儘速辦理核 銷。. 本案按月核銷， 已核銷至4月份。 27.39% 已請相關單位儘 速辦理核銷。. c.補助本市65歲以上老人搭乘 公共車船、捷運，及捷運票卡 製作費用補助. 91,000,000. 20,241,616. 24,924,665. d.65歲以上老人全民健康保險 補助. 29,893,000. 0. 0. 本計畫經費由本 0.00% 府預算優先支 應。. 0. 已執行800萬846 元，刻正辦理核 0.00% 銷中，執行率預 計達88.18%。. e.補助老人居家服務. 9,073,000. 0. 4.補助仁愛之家辦理護理人 力、公費養護、公費失智、設 備更新等相關業務. 8,506,000. 700,706. 700,706. 5.辦理銀髮家園計畫租用國宅 租金. 450,000. 0. 146,078. 第 7 頁，共 15 頁. 已預撥780萬 5,294元，刻辦理 8.24% 相關採購作業 中。 依都發局實際來 32.46% 函繳納租金金額 辦理。.
(8) 本年度 預算數. 福利類別及項目 6.補助民間團體辦理推展老人 福利服務. 600,000. 7.累積剩餘款運用. 2,500,000. 165,000 93,030. 201,000. 執行率 33.50%. 按申請狀況進行 核定撥付。. 3.72% 本案由各區公所 提報老人活動場 所修繕及充實設 備計畫，6月4日 3.72% 召開書面審查及 核定作業，目前 提案20案申請案 經費414萬元。. 2,500,000. 93,030. 93,030. 8.以前年度保留款. 8,298,395. 2,742,803. 2,742,803. 33.05%. a.充實老人活動場所設施設備 及修繕. 650,000. 506,930. 506,930. 77.99%. b.仁愛之家友愛、致愛及互愛 廳耐震複評. 1,322,413. 1,322,413. 1,322,413. 100.00%. c.明山慈安居老人養護中心與 老人公寓設施設備修繕. 997,560. 890,960. 890,960. 89.31%. 小計. 備註. 93,030. a.老人活動場所修繕. d.燕巢老人日間照顧中心充實 設施設備及整修計畫. （四）. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 5,328,422. 22,500. 22,500. 273,625,395. 45,473,601. 54,305,501. 967,500. 170,563. 217,124. 45,637,500. 1,886,092. 2,641,846. 工程完工日預計 為7月18日，至本 0.42% 案完成驗收後， 始撥付款項。. 19.85%. 身心障礙者福利 1.辦理推展ICF鑑定與評估新 制委辦費及業務費 2.輔導身心障礙機構團體及公 設民營委辦服務. a.委託民間團體辦理社區照顧 服務及公設民營委辦服務業務. 23,197,000. 1,774,080. b.補助公設民營身心障礙福利 機構服務費、學員交通費及機 構評鑑績優單位獎勵金. 18,928,000. 0. c.辦理公設民營身心障礙福利 機構相關行政費用. 2,062,500. 72,012. 第 8 頁，共 15 頁. 1,774,080. 0. 827,766. 依實際需求覈實 22.44% 支用。. 5.79%. 本案業已預撥部 分機構上半年委 7.65% 辦費610萬9,300 元，預計於7月辦 理核銷。 本案分上下半年 預撥經費，並於 0.00% 年底辦理核銷， 刻正辦理上半年 經費預撥事宜。 40.13%. 依實際需求覈實 支用。.
(9) 福利類別及項目. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. d.公設民營機構房屋修繕費. 1,450,000. 40,000. 3.身心障礙社區福利服務措施. 8,538,000. 499,534. 40,000. 501,435. a.委託民間團體辦理身心障礙 者生活重建、居家服務評估、 社區服務及家屬互助團體等社 區福利服務委辦費. 8,246,000. 447,800. 447,800. b.辦理身心障礙者社區照顧暨 福利整合業務相關行政費用. 292,000. 51,734. 53,635. 4.推展身心障礙團體福利服務 (補助團體辦理相關活動及設 施設備費). 7,438,000. 882,895. 882,895. 5.辦理聽語障者手語、身心障 礙者輔具服務及委託區公所辦 理身障證明核發業務. 52,636,000. 7,894,916. 11,129,791. a.委託區公所辦理身障證明核 發業務及辦理聽語障者手語推 廣及翻譯、輔具諮詢及租借委 辦費. b.身心障礙者輔助器具補助. c.辦理聽語障者手語及身心障 礙者輔具服務相關行政費用 6.身心障礙者免費乘車（船） 補助及捷運補助. 7.身心障礙者健康保險補助. 8,696,000. 0. 43,740,000. 7,893,480. 200,000. 1,436. 27,300,000. 10,301,675. 40,000,000. 第 9 頁，共 15 頁. 0. 0. 11,125,415. 4,376. 11,685,828. 0. 執行率. 備註. 本案業已委託規 劃設計，刻正辦 2.76% 理工程發包事 宜。. 5.87% 依委託契約書所 訂期程於102年 5.43% 7、10、12月份辦 理核銷。. 依實際需求覈實 18.37% 支用。 本案業已核定支 用742萬2,735元 ，預計執行率達 99.79％，俟受補 11.87% 助單位活動辦竣 後，辦理核銷， 另業預撥補助款 99萬4,500元。. 21.14% 已預撥委辦費用 461萬9,750元， 依委託契約書所 0.00% 訂期程於102年 7、12月份辦理核 銷。. 依民眾實際請領 25.44% 資料辦理核銷撥 款。 2.19%. 依實際需求覈實 支用。. 42.81%. 依實際需求覈實 支用。. 刻正辦理補助標 準調整，待健保 0.00% 局開單後繳款。.
(10) 本年度 預算數. 福利類別及項目. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 8.辦理視覺障礙者生活照顧輔 佐服務. 4,062,000. 889,982. 9.補助無障礙之家辦理身障福 利. 21,980,000. 1,197,142. a.補助無障愛之家委託辦理身 障者生涯轉銜暨個管服務、弱 勢身障者申請托育養護等候核 定期間安置費及社工員到庭陳 述及培同出庭委辦費 b.補助無障愛之家委託辦理高 齡重度智障者住宿照顧專區業 務費及相關照顧服務所需人事 費及委辦費等. c.補助無障礙之家復康巴士油 料及養護費. 10.辦理身障者復康巴士交通 服務. 11.購置委辦據點設施設備費. 12.累積賸餘款運用. 7,997,000. 13,816,000. 1,197,142. 167,000. 0. 15,000,000. 0. 500,000. 0. 6,425,725. 97,500. 1,197,142. 0. 1,197,142. 0. 0. 0. 97,500. 5.45% 本案業已預撥年 度經費799萬 7,000元，預計於 0.00% 102年12月辦理核 銷。 本案業已預撥年 度經費1,261萬 8,458元，預計於 8.66% 102年7、10、12 月辦理核銷。 本案業已預撥年 度經費16萬7,000 0.00% 元，預計於102年 12月辦理核銷。 本案由公務預算 0.00% 優先支應。 刻正彙整及評估 各據點所需設施 設備，俟採購項 0.00% 目確定後，辦理 採購事宜。. 1.52%. 本案包括5項公設 民營機構修繕工 程，其中修繕星 星兒的家，業於 1.52% 102年2月完工並 完成核銷，其餘 工程刻正辦理 中。. a.營造身心障礙者友善服務空 間計畫. 6,425,725. 97,500. 97,500. 13.以前年度保留款. 8,216,792. 8,089,987. 8,089,987. a.無障礙之家建築外觀整修. 7,760,511. 7,635,487. 7,635,487. 98.39%. 456,281. 454,500. 454,500. 99.61%. 31,910,286. 37,343,884. 15.64%. b.高雄市髓喜家園無障礙設施 改善計畫 小計. 238,701,517. 第 10 頁，共 15 頁. 備註. 依委託契約書所 訂期程於102年 22.16% 7、10、12月份辦 理核銷。. 900,336. 0. 執行率. 98.46%.
(11) 福利類別及項目. 本年度 預算數. 至本季截止累計 執行數. 本季執行數. 執行率. 備註. （五） 社會救助 1.經濟弱勢市民重傷病住院看 護費. 9,500,000. 2,045,382. 3,852,160. 40.55%. 2.二代心希望工程. 7,150,000. 1,072,886. 1,904,454. 26.64%. a.辦理二代希望工程(用人費、 活動及訓練費、宣導費及其他 業務費). b.補助低收入戶及弱勢家庭學 生擔任工讀生費. c.補助改善學習設備、環境， 如電腦、語言學習機等及辦理 脫貧專案參與者相對配合提撥. 3.低收入戶家庭補助. a.辦理清寒家庭社會救助服務. 2,123,000. 3,199,000. 211,464. 861,422. 588,352. 1,316,102. 1,828,000. 0. 0. 149,827,000. 4,392,898. 4,392,898. 812,000. 119,298. 119,298. 用人費及業務費 27.71% 依實際支用數覈 實支應。. 依工讀生實際出 勤狀況支付，另 已預撥9萬元週轉 41.14% 金予本局附屬單 位，預計年底辦 理核銷。. 1.相對配合提撥 款134萬8,000元 預計於9月後撥 付。 2.補助學習設備 48萬元，業已核 0.00% 定41萬元，俟補 助對象完成社區 服務時數後方能 辦理核銷，預計 於11月底完成核 銷。 2.93% 第2季經費15萬 1,016元預計7月 14.69% 31日前完成核 銷。 本季已支付5,890 萬4,000元，刻正 2.90% 辦理核銷，預計 執行率達43%。. b.補助本市低收入戶子女就讀 高中以上學校就學生活補助費. 147,262,000. 4,273,600. 4,273,600. c.低收入戶免費搭乘公車(船) 補助. 1,753,000. 0. 0. 0.00%. 22,697,000. 3,794,534. 5,610,981. 24.72%. 4.推展社會救助 a.審核中低收入戶社工人力配 合款. 776,000. 241,562. 第 11 頁，共 15 頁. 246,482. 依民眾實際申請 情形覈實支用。. 優先由本府預算 支應。. 因本項經費另有 中央補助款，先 31.76% 行支用該項補助 款。.
(12) 本年度 預算數. 福利類別及項目. b.街友外展及收容服務. 本季執行數. 3,620,000. 721,817. 至本季截止累計 執行數. 備註. 721,817. 按季核銷，第2季 已預撥80萬元， 19.94% 預計於7月中旬完 成核銷。 已預撥254萬 9,885元，預計於 6.14% 汛期整備完後依 實際辦理情形核 銷。. c.補助本市各區公所購置、汰 換備災物資及辦理災害救助業 務. 3,301,000. 160,044. 202,571. d.辦理急難救助金及外縣市民 眾返鄉救助. 15,000,000. 2,671,111. 4,440,111. 小計. 執行率. 15,760,493. 依民眾實際申請 29.60% 情形，覈時支 應。. 189,174,000. 11,305,700. 8.33%. 2,707,000. 695,421. 781,776. 28.88%. 287,000. 56,874. 122,604. 42.72%. （六） 其他福利 1.補助本市社福中心業務費 (鹽埕、旗津、彌陀及岡山). a.岡山社福中心警衛. b.鹽埕、旗津、彌陀社福中心 業務費. 2,420,000. 638,547. 659,172. 27.24%. 2.輔導弱勢家庭高中應屆畢業 生擔任少服員. 4,662,000. 1,642,688. 3,275,802. 70.27%. 3.補助弱勢家庭學生暑期工讀. 1,000,000. -. -. 0.00%. 4.補助民間社福機構團體辦理 社會福利業務. 3,068,000. 157,891. 157,891. 5.15%. 按月核銷薪資。. 彌陀中心預計於9 月中旬開幕啟用 ，其餘中心已按 月核銷相關業務 費用。. 規劃於7、8月辦 理。. a.辦理輔導、研習、培訓、休 閒育樂等推展社會福利服務活 動（含親善大使方案）. 428,000. 73,420. 73,420. 17.15%. 已完成親善大使 交通費第一季核 銷，餘經費刻正 規劃辦理相關活 動。. b.未成年懷孕防治方案. 670,000. 81,846. 81,846. 12.22%. 按季實支核銷， 已完成第一季核 銷。. 第 12 頁，共 15 頁.
(13) 福利類別及項目. c.辦理本市少年自立生活方案. 本年度 預算數. 本季執行數. 670,000. 至本季截止累計 執行數. -. -. 執行率. 備註. 0.00%. 已預付65萬5,000 元，預計於年底 辦理核銷。 志工獎勵活動規 劃於年底辦理， 另青少年志工活 動業於5月辦理， 刻正辦理核銷。. d.辦理志工志願服務相關計畫. 1,300,000. 2,625. 2,625. 0.20%. 5.委託民間單位辦理社會福利 相關業務計畫. 22,241,000. 1,867,817. 1,981,157. 8.91%. a.看見希望宅急便服務方案(食 物券)委辦費. 4,000,000. 457,561. 457,561. 11.44%. 已預撥35萬6,000 元，規劃按季辦 理核銷。. b.志工資源中心服務方案. 800,000. 365,356. 365,356. 45.67%. 按季實支核銷， 已完成第一季核 銷。. c.委託民間團體辦理「高雄市 青少年外展服務」. 650,000. -. -. 0.00%. 刻正辦理委辦作 業。. d.辦理輔導、研習、培訓、休 閒育樂等推展社會福利服務活 動. 601,000. -. -. 0.00%. 預付11萬8,292元 ，於執行完畢辦 理核銷。. 24.13%. 已完成寒假餐食 券核銷作業，預 計於9月辦理暑假 餐食券核銷作 業。. e.弱勢兒少寒暑期餐食服務計 畫. 4,800,000. 1,044,900. 1,158,240. f.結束家外安置兒童少年追蹤 輔導暨家庭支持服務方案. 5,916,000. -. -. 0.00%. 本案核銷期程為 半年，已預撥128 萬6,600元，預計 於7月辦理核銷。. g.弱勢家庭支持服務方案. 5,474,000. -. -. 0.00%. 已預撥69萬8,350 元，預計於7月辦 理核銷。. 6.辦理兒童個人成長發展計畫 (PGDP)方案. 400,000. 101,234. 101,234. 25.31%. 刻正辦理核銷作 業. 7.辦理社會福利專案計畫社工 人力聘用. 40,692,000. 5,939,716. 第 13 頁，共 15 頁. 20,173,908. 49.58%.
(14) 本年度 預算數. 福利類別及項目. 本季執行數. 至本季截止累計 執行數. 8.辦理社區專案補助、培力、 輔導等相關計畫推展. 6,000,000. 80. 80. 9.辦理社會福利及社會工作方 案. 18,320,000. 3,037,798. 3,038,018. a.委託民間團體辦理社會福利 及社會工作方案督導費. b.補助民間團體辦理本市各項 社會福利及社會工作方案. 10.補助低收入戶60至64歲者 及高中以上在學學生捷運票卡 製作費用. 1,200,000. 17,120,000. 211,138. 2,826,660. 執行率. 備註. 業預撥82萬5,000 元，另實支數80 元係跨行匯款手 0.00% 續費，本案依計 畫期程辦理核銷 ，預計於年底完 成。. 16.58%. 211,138. 按季核銷，第2季 已預付31萬7,000 17.59% 元，預計於7月底 完成第2季核銷。. 2,826,880. 按季核銷，已預 付297萬9,000元 16.51% ，預計於7月底完 成第2季核銷。 依民眾實際申請 23.23% 情形，覈實執 行。. 246,000. 57,150. 57,150. 11.辦理原住民急難救助業務. 1,000,000. 499,800. 499,800. 49.98%. 12.辦理公益彩券相關業務行 政管理費. 1,882,000. 421,898. 997,058. 52.98%. 13.累積賸餘款運用. 7,450,000. 1,004,081. 1,004,081. 13.48%. a.高雄市無依暨弱勢市民照顧 費用暨急難救助協助方案. 2,950,000. 964,081. 964,081. 32.68%. 依實際個案需求 辦理申請支用核 銷。. 0.89%. 各中心分別檢視 中心需求，並刻 正辦理申請各該 修繕及裝修費用 ，計已申請支用 25萬2,521元。. b.岡山、前鎮、鳳仁及左楠等4 處綜合福利服務中心修繕工程 及室內裝修. 4,500,000. 40,000. 40,000. 小計. 109,668,000. 15,425,574. 32,067,955. 29.24%. 1,206,465,361. 221,520,963. 259,058,502. 21.47%. 合. 計. (c). 填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 （一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a+a1+a2)+(b)-(c)= 1,619,425,206 （二）※尚未執行之原因：各項計畫經費配合規劃辦理期程及實際申請數，覈實支用；另經費預撥情形及核銷期程(如 備註欄說明)。. 第 14 頁，共 15 頁.
(15) 福利類別及項目. 承辦人員簽章：. 本年度 預算數. 本季執行數 業務單位 主管簽章：. 聯絡電話：07-3373374-5 填表日期：102年7月9日 會計單位. 機關主管簽章：. 主管簽章：. 第 15 頁，共 15 頁. 至本季截止累計 執行數. 執行率. 備註.
(16)
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