公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
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(2) 福利類別及項目. 5.辦理本市公辦民營托嬰及托 育資源中心. 6.辦理托嬰中心訪視輔導. 7.製作及發放育兒袋服務. 8.辦理社區保母管理服務. 9.辦理兒童托育津貼. 10.推動發展遲緩兒童早期療育 服務. 本年度預算數 第1季執行數. 113,067,000. 775,716. 1,150,000. 5,130,000. 14,421,000. 5,120,464. 39,447,000. 第3季執行數. 4,405,483. 第4季執行數. 96,159,376. 106,461,039. 執行率 （%）. 備註. 原預定於103年底完成設置鳳山中崙公共托嬰中心，惟因依建管相關法規需 94.16% 做地質鑑測、結構安全鑑定，增設樑柱強化工程及設置2至3樓樓梯，致施 工期程延長，不及於103年底完工核銷開辦費，致影響執行率。 本案係102年8月至103年12月止勞務委辦案，103年度契約金額計165萬 135.48% 8,050元，其中40萬8,050元由委託辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務站項下 勻入，10萬元由公務預算支應。. 0. 0. 0. 1,558,050. 1,558,050. 0. 0. 4,200,000. 924,390. 5,124,390. 99.89% 本項經費執行率達95%以上。. 8,664,482. 1.支持夜間家庭工作者育兒之托育服務： 依申請案覈實支應，因係新開辦服務，申請案已有明顯成長。 2.社區保母系統： 配合中央補助款覈實支應自籌經費，因中央第二次補助費核定遲至103年11 60.08% 月，致影響本局(30%)自籌款執行數。 3.兒童照顧安全服務及辦理托育諮詢行動車巡迴服務(兒福中心)：大岡山 地區育兒資源車103年未聘到專業人員兼駕駛，故103年人事費未支應，且 大旗山區育兒資源車原合約臨時酬勞費規定為工作人員假日酬勞費，造成 委辦單位難以運用，故執行率未達95％。. 122,000. 49,450,000. 第2季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 145,000. 739,000. 7,658,482. 1.自擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫項下勻入170萬元。 2.自弱勢兒童托育補助項下勻入30萬元。 3.自兒童媒合前出養安置項下勻入45萬元。 110.59% 4.自推動發展遲緩兒童早期療育服務項下勻入115萬元。 5.自辦理身障者生涯轉銜暨個管服務項下勻入133萬元。 6.自高雄市政府勞工局補助雇主辦理托兒設施或措施計畫項下勻入30萬 7,480元。. 0. 0. 49,450,000. 5,237,480. 54,687,480. 0. 9,115,581. 9,286,910. 18,915,683. 37,318,174. 94.60%. 1.本計畫民間據點設施改善申請補助數未達預期(原編列140萬元，後核定 47萬1,800元)，故使本項經費執行率未達95%。 2.勻支情形: 82.17% (1)本項經費勻出40萬8,050元至辦理托嬰中心訪視輔導項下支應。 (2)本項經費勻出6萬8,000元至辦理弱勢兒少生活扶助暨單親家庭子女生活 扶助項下支應。. 11.委託辦理弱勢家庭兒少社區 照顧服務站. 16,210,000. 0. 958,222. 1,908,041. 10,454,257. 13,320,520. 12.兒童少年社區照顧服務站設 施設備及修繕等相關費用. 381,000. 0. 0. 0. 359,178. 359178. 13.辦理公設民營青少年中心及 青春福利社計畫. 3,101,000. 157,500. 627,900. 1,939,600. 14.圓夢基金及青春作伴好還鄉. 1,500,000. 0. 76,703. 1,365,537. 375,000. 0. 第 2 頁，共 14 頁. 3,100,000. 1,442,240. 1.覈實支應，本項經費執行率近95%。 2.本項經費勻出115萬元至辦理兒童托育津貼項下支應。. 94.27% 覈實支應。 99.97% 本項經費執行率達95%以上。. 96.15% 本項經費執行率達95%以上。.
(3) 福利類別及項目. 15.補助民間團體辦理兒童及少 年福利服務計畫. 16.法院交查兒少監護權及收出 養業務暨未成年陪同出庭服務. 本年度預算數 第1季執行數. 726,000. 9,720. 第2季執行數. 第3季執行數. 17,500. 0. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 第4季執行數. 462,888. 490,108. 執行率 （%）. 備註. 1.依民間團體申請案件覈實支應。 2.另委託團體協助辦理少年代表培訓及參與計畫，因培訓過程部分少年代 67.51% 表因求學、家庭或其他因素陸續退出，且原訂活動內容及期程配合少年代 表課業時間安排及考量培訓效益調整，致影響執行率。 1.依法院交查案件覈實支應。12月份案件原預計於12月核銷，惟法院交查 監護案件訪視期限為45日內完成，且尚需配合個案時間排訪，故103年12月 87.86% 份案件將於104年第1季核銷，致執行率未達95％。 2.本項經費勻出6萬8,257元至辦理弱勢兒少暨單親家庭子女生活扶助項 下。. 4,250,000. 0. 104,696. 1,002,765. 2,626,649. 3,734,110. 900,000. 0. 54,705. 62,897. 266,115. 383,717. 42.64%. 886,000. 0. 144,545. 280,871. 453,334. 878,750. 99.18% 本項經費執行率達95%以上。. 19.婦幼青少年活動中心演藝廳 空間修繕. 429,090. 0. 291,350. 0. 0. 291,350. 67.90% 因採公開招標最低標決標，故有標餘款。. 20.充實五甲多功能民眾活動中 心設施設備. 452,000. 0. 395,388. 32,000. 0. 427,388. 94.55% 覈實支應。. 17.兒童媒合前出養安置 18.兒童及少年收出養資源服務 中心. 1.依安置兒童數覈實支應。 2.本項經費勻出45萬元至辦理兒童托育津貼項下。. 以前年度保留款. 累積賸餘款運用 21.高雄市政府勞工局補助雇主 辦理托兒設施或措施計畫. 22.提升鳳山兒童早期療育發展 中心服務品質及外觀裝修工程 計畫. 小計. 728,994. 0. 507,513. 464,520,597. 0. 0. 0. 0. 87,465. 0. 87,465. 0. 0. 1.本案主要執行程式設計費，致人事經費部分因未聘雇人力，故未全數執 12.00% 行。 2.本項經費勻出30萬7,480元至辦理兒童托育津貼項下支應。 1.鳳山早療中心係借用鳳山體育場看台下區域作為早療服務場所，其外觀 裝修工程事涉「鳳山綠都心-鳳山體育場改造計畫」案，需配合體育園區整 體改造計畫以融入景觀。 2.體育場改造計畫屬重大政策，經與都發局聯繫、溝通表示，目前尚無足 0.00% 夠經費進行改造，且體育場看台是否拆除乙節，尚未與當地居民及體育界 人士達成共識，故原預計104年進行之工程發包施作可能延後，未來需再進 一步評估甚或修正規劃設計，並於103年12月26日簽奉核准不予執行。 3.本經費為鳳山早療中心外觀裝修工程之規劃設計費，需配合都發局體育 園區整體改造計畫期程辦理支用。. 46,246,135. 57,927,453. 155,980,034. 186,942,316. 447,095,938. 96.25%. 90,700. 85,092. 41,613. 5,251,289. 5,468,694. 88.12%. （二）婦女福利 1.辦理婦幼福利服務之業務相 關費用. 6,206,000. 第 3 頁，共 14 頁. 本計畫內含安置機構臨時人員及保全人員人事費，因未於上述 人員離職後接續聘任，致本計畫執行數偏低。.
(4) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 執行率 （%）. 備註. 本計劃內含少女安置機構(安琪兒家園)委託經管費用，實際委 91.82% 託金額為375萬元，較原規劃委辦金額減少25萬元，另因故委託 期限延後，致部分經管費用執行不如預期。. 2.委託民間團體經營婦女及兒 童少年安置機構. 14,400,000. 0. 2,881,610. 1,806,055. 8,534,075. 13,221,740. 3.充實婦幼社區服務設施設備 費(建築及設備費). 600,000. 0. 0. 407,000. 123,700. 530,700. 88.45%. 本計畫因委辦案件採最低金額決標，實際委辦金額為54萬元， 執行53萬700元，執行率應為98.28%。. 4.辦理新移民家庭照顧輔導之 相關業務費. 3,638,000. 8,000. 19,600. 674,696. 3,063,640. 3,765,936. 103.52%. 本計劃自「單親及特殊境遇家庭培力」計畫項下勻入12萬7,936 元。. 5.辦理婦女福利服務相關服務 業務費. 6.委託民間團體辦理節慶活動. 7.補助民間團體、私立學校辦 理婦女福利服務. 8.推動CEDAW及性別主流化工作. 9.辦理社區婦女大學系列課程. 509,000. 1,000,000. 2,957,000. 23,918. 107,956. 96,827. 41,582. 270,283. 0. 1,061,000. 0. 0. 1,061,000. 48,280. 321,767. 586,072. 1,044,701. 2,000,820. 1.本計劃執行數偏低項目為業務及宣導費用，因業務會議辦理 狀況不如預期，另有關業務宣導費部分，已併運用其他業務科 53.10% 經費支用，致執行數不如預期。 2.104年已規劃辦理「鼓勵男性照顧工作」措施重要工作項目， 將依計畫確實執行，以提升經費運用成效。. 106.10%. 本項經費由「補助民間團體、私立學校辦理婦女福利服務」計 畫項下勻入6萬1,000元支應。. 1.本項經費勻出6萬1,000元至「委託民間團體辦理節慶活動」 計畫項下。 67.66% 2.本計劃因103年度團體補助申請案件數及核定數不如預期，致 執行數偏低，後續將透過業務會議加強輔導團體申請補助辦理 婦女福利相關活動。. 200,000. 0. 11,500. 35,230. 89,958. 136,688. 本計劃執行數偏低項目為業務費，其係因業務會議訓練費用依 68.34% 據實際辦理情形支付，因委員出席狀況未如預期，致執行數偏 低，邇後加強預算控管運用。. 1,050,000. 8,120. 30,744. 311,128. 429,332. 779,324. 74.22%. 第 4 頁，共 14 頁. 因配合103年度學員參與學習需求開設課程、方案執行等覈實支 付，且搭配網路通訊傳播撙節開支預算，致執行率偏低。.
(5) 福利類別及項目. 10.活絡婦女福利據點功能計畫. 11.辦理單親家庭照顧(宣導 費、活動費、支持輔導及其他 業務費). 12.單親家園經營管理業務費. 本年度預算數 第1季執行數. 9,742,000. 0. 第2季執行數. 450,704. 第3季執行數. 769,095. 第4季執行數. 7,755,971. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 執行率 （%）. 備註. 8,975,770. 1.本計劃其中759萬2,000元原規劃辦理婦女館空間改造計畫， 後因本局整體社福設施規劃考量，轉支應其他服務計畫費用。 92.13% 2.另剩餘婦女多元空間及婦女經濟培力方案委辦案215萬，執行 率已達98%。 本計畫內含業務宣導費用，原規劃印製103年團體補助作業手冊 與新版單親家庭服務宣導單張，後因補助要點未修正及部分單 43.52% 親家庭服務據點更動因素未執行該項經費，致執行數偏低，後 續將加強預算控管運用。. 618,000. 13,261. 62,450. 62,399. 130,851. 268,961. 4,970,000. 1,398,576. 1,618,500. 640,188. 836,475. 4,493,739. 90.42%. 本項計畫部份經費優先運用單親家園委辦費支應，致執行率略 低，後續將督促委辦單位加強經費用執行率。. 1.本計劃勻出12萬7,936元至「辦理新移民家庭照顧輔導之相關 業務費」項下。 59.37% 2.部分核定計畫因團體無法執行而撤案，致執行率偏低，後續 將於業務會議上加強輔導團體辦理計畫可行性評估，以提升經 費執行效益。. 13.單親及特殊境遇家庭培力. 1,041,000. 0. 99,000. 70,000. 449,000. 618,000. 14.委託民間團體經營管理單親 家庭服務中心、單親家庭服務 互助關懷站及單親家園相關業 務費. 6,431,000. 0. 1,334,720. 1,301,449. 3,680,393. 6,316,562. 98.22%. 2,005,800. 0. 0. 77,700. 1,651,350. 1,729,050. 86.20%. 累積賸餘款運用. 15.後頭厝-路竹新移民及婦女 家庭服務中心. 16.高雄市新住民第二代啟蒙學 習計畫. 17.103年度高雄市擴大家庭暴 力及性侵害防治宣導計畫 小計. 570,000. 700,000. 56,637,800. 0. 0. 1,590,855. 0. 0. 8,084,643. 179,200. 0. 7,058,652. 本計劃因變更工程設計及施工廠商因故違約，延期竣工，致原 規劃辦理活動延期辦理，執行數偏低。. 500,390. 本計畫原訂設置25處多元繪本學習角據點，惟103年度設置19處 87.79% ，相關宣導及業務經費執行數不如預期；104年持續開闊新多元 繪本學習角據點，提高經費執行率。. 578,794. 578,794. 原計畫因變更部分宣導場次辦理方式，講師鐘點費改以本局家 82.68% 防中心公務預算支應，致執行數偏低；今後規劃方案之經費將 依現行執行情形再詳加概算，以符合執行情形。. 33,982,301. 50,716,451. 89.55%. 321,190. （三）老人福利. 第 5 頁，共 14 頁.
(6) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 1.補助長青中心辦理老人關懷 訪視計畫、社區照顧關懷據 點、老人終身學習系列講座、 租用五甲國宅及長青志願服務 等相關業務. 22,338,000. 0. 2.辦理在宅緊急救援通報系統 連線費. 1,200,000. 0. 第2季執行數. 340,843. 437,100. 第3季執行數. 828,080. 0. 第4季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 16,551,638. 435,300. 17,720,561. 872,400. 3.辦理日間照顧、家庭托顧、 老人照顧管理、無障礙環境諮 詢規劃. 20,686,000. 531,054. 2,429,999. 2,062,282. 6,171,775. 11,195,110. 4.辦理敬老活動. 13,094,000. 0. 0. 0. 13,613,894. 13,613,894. 5.辦理銀髮族市民農園. 1,200,000. 0. 157,790. 200,768. 536,861. 895,419. 6.委託經營管理富民長青中心. 3,100,000. 0. 825,934. 1,538,195. 3,100,000. 7.委託經營管理本市老人活動 站、活動中心. 2,836,000. 0. 8.辦理老人活動場所修繕及充 實設備. 3,000,000. 0. 9.補助弱勢老人、低收入戶安 置、中低收入失能老人養護費 用. 59,444,000. 4,421,737. 10.補助中低收入老人改善住宅 無障礙設施設備及生活補助器 具. 1,260,000. 0. 735,871. 298,077. 0. 14,267,324. 168,822. 849,473. 635,444. 執行率 （%）. 備註. 1.勻出276萬元至65歲以上老人全民健康保險補助。 2.本年度執行率不佳，主要係因： (1)衛福部補助辦理社區照顧關懷據點所需業務費及志工相關費用地方配合 款原以10%編列預算，惟配合款比例調整為5%，致執行率不佳。 79.33% (2)補助社區照顧關懷據點及社團辦理獨居老人關懷等相關費用，因部分單 位提供獨居關懷服務後，無意願申請行政管理費及志工訪視交通費補助。 (3)辦理老玩童幸福專車等活動，因103年度公車處改制，活動延遲至5月招 標完畢，6月正式上路及每周二僅能提供4輛遊覽車及2台低底盤車，故受理 單位數較少。 72.70%. 因優先使用公務預算，另部分民眾已使用，但因其他因素又退出，因而有 賸餘。. 1.原預計103年開辦8間日照中心，惟3間因場地尋覓不易及整修經費超出預 期，故放棄申請；另3間尚進行工程整修始至104年完成，故僅完成2間，致 54.12% 經費執行不如預期。 2.又有關日照中心照顧服務，本局原需負擔10%，因本市財力分級調整為第 三級，中央調降地方自籌款僅需5%，致經費執行尚有賸餘。 103.97% 本項經費由辦理失能老人交通接送勻入51萬9,894元支應。. 74.62%. 本案係委請民間單位承辦，因園區環境、水電管路維護尚佳；另該兩處單 位媒合資源辦理活動，秉持開源節流原則至有賸餘。. 100.00% 本案契約金額310萬元，已全部核銷完畢。. 1,782,994. 1.大寮契約金額55萬元，已全部核銷完成55萬元。 2.鹽埕站契約金額74萬7,000元，已核銷完成70萬1,994元。 62.87% 3.餘為老人活動中心專業行政費，至年底支用53萬1,000元。 4.原規劃另擇兩處老人中心增加專業人力，經評估承辦單位能量尚待加強 ，暫緩實施。 本案由各區公所提報老人活動場所修繕及充實設備計畫，共計補助32案， 95.23% 核定金額為300萬元，各單位共計執行285萬6,981元，繳回修繕工程賸餘款 14萬3,019元。. 684,900. 2,172,081. 2,856,981. 10,032,481. 18,982,897. 47,704,439. 80.25%. 本項經費勻出756萬4,111元至老人車船、勻出4萬4,272元至老人健保及勻 出3萬3190元至中低收入老人改善住宅無障礙設施設備及生活補助器具。. 447,655. 1,293,190. 102.63%. 本項經費由補助中低收入老人改善住宅無障礙設施設備及生活補助器具勻 入3萬3190元。. 676,713. 第 6 頁，共 14 頁.
(7) 福利類別及項目 11.補助本市65歲以上老人搭乘 公共車船、捷運，及捷運票卡 製作費用補助. 本年度預算數 第1季執行數. 93,305,000. 6,236,297. 第2季執行數. 25,500,740. 第3季執行數. 24,061,459. 第4季執行數. 45,070,615. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數 100,869,111. 執行率 （%）. 備註. 108.11% 本項經費由老人養護費用勻入756萬4,111元. 由補助弱勢老人養護費項下勻入4萬4,272元、辦理社區專案補助、培力及 輔導等相關計畫項下勻入45萬8,000元、社區活動中心辦理社福方案間修繕 及改善項下勻入47萬元、補助長青中心辦理老人福利計畫項下勻入276萬 元、補助民間團體辦理推展老人福利服務項下勻入10萬、辦理失能老人交 114.12% 通接送項下勻入40萬元、補助公設民營身心障礙福利機構服務費、學員交 通費及機構奬勵金項下勻入79萬、辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等委辦 費項下勻入208萬1,812元、辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費等項下 勻入116萬4,206元、補助民間團體辦理各項社會福利計畫項下勻入235萬元 ，總計勻入1,061萬8,290元. 12.65歲以上老人全民健康保險 補助. 75,190,000. 0. 0. 75,190,000. 13.辦理老人居家服務. 17,625,000. 732,396. 14,272,671. 2,616,955. -470. 17,621,552. 99.98% 辦理單位依實際服務情形繳回多餘款項. 14.補助仁愛之家辦理護理人 力、公費養護、公費失智、設 備更新等相關業務. 16,456,000. 2,258,562. 2,920,664. 3,322,428. 7,861,061. 16,362,715. 99.43%. 15.補助民間團體辦理推展老人 福利服務. 600,000. 38,000. 16.辦理失能老人交通接送. 1,608,000. 0. 17.辦理老人餐食臨時酬勞費用. 3,542,000. 225,000. 18.辦理老玩童星光達人秀. 19.辦理都會區原住民老人日間 關懷站設置計畫. 2,900,000. 0. 330,000. 0. 54,917. 128,000. 10,618,290. 249,600. 29,500. 33,420. 360,061. 859,400. 601,400. 1,579,610. 0. 0. 85,808,290. 470,517. 1.本項經費勻出10萬元至老人健保。 78.42% 2.茲今年度資源有限，部份本局核定補助之團體業申請區公所補助重陽節 活動，則不得請領本局補助經費。. 422,981. 26.30%. 3,265,410. 92.19% 本案於公務另有中央補助支出空間，以先支用為優，以撙節公彩開支。. 本方案為創新服務，共計辦理初賽39場、複賽5場、決賽1場，歷經5個月的 辦理時程(5月至9月)，原規劃活動規模為初賽挹注200萬元、複決賽90萬元 辦理，為撙節經費進行活動賽制規劃，並考量38區辦理模式不同，本局補 87.02% 助初賽經費額度除依各區老人人口數比例外，另採用現場擺攤徵選及書面 推薦徵選2種(共分成58000、53000、50000、45000、43000、35000共6種補 助金額)，取代原先規劃齊一補助額度的規劃，有效撙節經費使用並鼓勵辦 理單位更細緻操作比賽規模，共計執行252萬3,704元。. 1,357,924. 1,165,780. 2,523,704. 0. 329,780. 329,780. 累積賸餘款運用. 第 7 頁，共 14 頁. 1.本項經費勻出40萬元至老人健保、勻出51萬9,894元至辦理敬老活動。 2.本項服務另有中央補助款，為撙節地方財源，先行支應中央補助款。. 99.93%.
(8) 福利類別及項目. 20.補助衛生福利部旗山醫院辦 理強化高雄市推展日間照顧中 心交通服務計畫. 本年度預算數 第1季執行數. 281,250. 0. 第2季執行數. 0. 第3季執行數. 0. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 第4季執行數. 248,761. 執行率 （%）. 備註. 248,761. 查本案補助計28萬1,250元（自103年3月至12月及年終獎金），惟因衛生福 利部旗山醫院日間照顧中心於103年4月開辦，並於當月聘任司機，故本案 88.45% 核銷自103年4月起至12月核銷24萬8,761元，未核銷金額為3萬2,489元（約 一個月薪水及年終獎金之補助），無法達90％。 本計畫於3月份申請，原預計核定後從5月份開始實施辦理至11月底結束， 故經費概算以7個月計算，惟本案業於6月核定經費並於7月由大仁科技大學 41.91% 得標，並於9月修正計畫內容與經費後辦理，辦理時程縮短且講師人數需求 並未達經費概算預期之人數且委辦單位係以內聘講師費用給予，故賸餘款 較預期增加。. 21.委託民間或學界團體組成專 業團隊辦理機構品質提升輔導 計畫. 600,000. 0. 0. 0. 251,443. 251,443. 22.「活化社會福利服務友善空 間計畫」(老人活動場所修繕及 充實設備)計畫. 2,000,000. 0. 0. 0. 1,705,290. 1,705,290. 85.26%. 23.充實本市日間照顧中心服務 (修繕及充實設備)推展服務計 畫. 7,500,000. 0. 0. 0. 7,500,000. 7,500,000. 100.00%. 24.長青中心-充實服務長輩空 調設施增設儲冰槽1座. 4,200,000. 0. 0. 0. 4,100,000. 4,100,000. 97.62% 本案工程款400萬4,000委託規劃設計監造9萬6,000總計410萬元. 本案至103年12月共執行170萬5,290元整，核定補助老人活動場所修繕共5 案，其中旗津與大寮工程12月工程發包後繳回29萬4,710元標餘款。. 25.高雄市政府社會局仁愛之家 基本資料調查分析計劃. 2,000,000. 0. 0. 188,700. 1,705,900. 1,894,600. 94.73%. 本項經費勻出8萬5,305元至累賸案21.仁愛之家家民服務設施設備改善計畫 項下。. 26.高雄市政府社會局仁愛之 家-營造社會福利服務友善空間 計畫-仁愛之家家民服務設施設 備改善計畫. 769,000. 0. 0. 85,000. 769,305. 854,305. 111.09%. 本項經費由累賸案20.高雄市政府社會局仁愛之家基本資料調查分析計劃項 下勻入8萬5,305支應。. 以前年度保留款 27.燕巢老人日間照顧中心整修 工程 小計. 473,887 357,538,137. 228,662. 235,000. 0. 0. 463,662. 97.84%. 14,671,708. 62,708,718. 123,745,917. 144,600,766. 345,727,109. 96.70%. （四）身心障礙者福利 1.辦理推展ICF鑑定與評估新制 契約價金及業務費. 2.委託民間團體辦理社區照顧 服務及公設民營委辦服務業務. 965,000. 24,211,000. 64,766. 0. 122,572. 2,241,355. 322,898. 8,124,456. 380,007. 17,185,448. 第 8 頁，共 14 頁. 890,243. 27,551,259. 92.25% 部分經費由本局公務預算支應。. 本項身心障礙者居家服務、日間照顧及送餐服務委辦經費由本(103)年度公 彩盈餘基金累積賸餘24-11案-身心障礙者社區式照顧服務支持計畫項下勻 113.80% 入300萬元，另由委託民間團體辦理身心障礙者生活重建、居家服務評估、 及社區服務及家屬互助團體等社區福利服務委辦費項下勻入34萬259元。.
(9) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 執行率 （%）. 備註. 3.補助公設民營身心障礙福利 機構服務費、學員交通費及機 構評鑑績優單位獎勵金. 18,928,000. 0. 0. 0. 17,213,281. 17,213,281. 4.辦理公設民營身心障礙福利 機構相關行政費用. 2,061,000. 754,338. 129,841. 309,524. 515,361. 1,709,064. 82.92% 依實際需求覈實支用。. 750,000. 0. 30,240. 66,045. 581,245. 677,530. 90.34% 依實際需求覈實支用。. 6.委託民間團體辦理身心障礙 者生活重建、居家服務評估、 及社區服務及家屬互助團體等 社區福利服務委辦費. 85,553,000. 20,197,403. 44,940,887. 14,370,324. 3,352,558. 82,861,172. 7.辦理身心障礙者社區照顧暨 福利整合業務相關行政費用. 292,000. 1,075. 38,548. 35,030. 157,254. 231,907. 5.公設民營機構房屋修繕費. 8.推展身心障礙團體福利服務 (補助團體辦理相關活動及設施 設備費). 9,113,000. 0. 748,600. 992,670. 7,348,870. 1.本筆係衛福部社家署補助公設民營身障機構經費，本局相對自籌款 90.94% (70％)，配合該署實際補助金額支用。 2.本項經費勻出79萬元至65歲以上老人全民健康保險補助計畫項下. 96.85%. 79.42% 依實際需求覈實支用。. 9,090,140. 1.因核銷時誤植出帳科目，故由本(103)年度公彩盈餘基金累積賸餘24-11 案-身心障礙者社區式照顧服務支持計畫項下勻入96萬元至本項經費項下支 99.75% 應。 2.本項經費勻出69萬618元至身心障礙者輔助器具補助計畫項下。 1.各項委辦案之承辦單位依實際需求覈實核銷。 2.手語中心委辦業務因專職行政人員續聘調薪部分額度未支領，及本市身 87.08% 障者生活狀況需求調查研究因簽約日延後，致人事費用未全數支用，致影 響執行率。. 9.委託區公所辦理身障證明核 發業務及辦理聽語障者手語推 廣及翻譯、輔具諮詢及租借委 辦費. 11,137,000. 0. 394,425. 1,601,461. 7,702,096. 9,697,982. 10.身心障礙者輔助器具補助. 43,740,000. 7,910,027. 13,182,132. 11,320,688. 12,017,771. 44,430,618. 200,000. 14,590. 10,275. 64,487. 11,902. 101,254. 12.身心障礙者免費乘車（ 船）、捷運、租購屋及停車位 補助. 40,071,000. 2,672,340. 11,457,859. 10,066,651. 13,658,476. 37,855,326. 94.47%. 13.身心障礙者健康保險補助. 53,500,000. 0. 0. 0. 53,499,670. 53,499,670. 100.00%. 4,062,000. 0. 900,572. 1,013,600. 1,967,257. 3,881,429. 95.55%. 11.辦理聽語障者手語及身心障 礙者輔具服務相關行政費用. 14.辦理視覺障礙者生活照顧輔 佐服務. 第 9 頁，共 14 頁. 本項經費勻出34萬259元至委託民間團體辦理社區照顧服務及公設民營委辦 服務業務項下。. 101.58% 本項經費由推展身心障礙團體福利服務項下勻入69萬618元。 50.63% 依實際需求覈實支用。.
(10) 福利類別及項目. 15.補助無障礙之家委託辦理身 障者生涯轉銜暨個管服務、弱 勢身障者申請托育養護等候核 定期間安置費及社工員到庭陳 述及培同出庭委辦費. 16.補助無障礙之家委託辦理高 齡重度智障者住宿照顧專區業 務費及相關照顧服務所需人事 費及委辦費等. 本年度預算數 第1季執行數. 13,826,000. 15,629,000. 0. 第2季執行數. 362,666. 0. 3,609,592. 第3季執行數. 0. 3,385,990. 第4季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 10,051,522. 7,424,540. 執行率 （%）. 10,414,188. 1.本年度北二區身心障礙個管中心因轉換服務單位及交接問題，故延後一 個月執行；且該區雖控有聘請3名社工人力之經費，惟因實際通報個案數量 未達增聘人力標準，故僅聘請2名。為因應此情形，104年度辦理計畫已調 整各區人力，以實際反應各區所需人力現況。 2.因本家社工員係被動經法院指派到庭陳述及陪同出庭，且本年度亦無案 件，故無支應任何經費。 75.32% 3.弱勢身障者申請托育養護等候核定期間安置費補助乙節，因本年度部分 案件係採專案簽核之方式縮短補助時間，且若經評估案主尚有生活自理能 力或案家支持系統許可，皆由社工員協助提前返家，以提昇案主及案家功 能為服務目標，104年已調降預算編列。 4.本項經費勻出208萬1,812元至65歲以上老人全民健康保險補助計畫項下 ，及勻出133萬元至辦理兒童托育津貼計畫項下。. 14,420,122. 1.本家購買計時制護理人員勞務採購因採時薪制且人員汰換頻繁(103年至5 月中旬更換3位)，年終獎金僅領3/4；104年度已改採月薪制，以改善任用 條件穩定人力。 2.本家臨時生活服務員勞務採購因薪資係以固定金額報價，而行政管理費 92.27% 以廠商報價最低標決標，且廠商係屬基金會性質，亦免5％營業稅，致契約 金額與預算金額有差距，影響執行率。 3.本項經費勻出116萬4,206元至65歲以上老人全民健康保險補助計畫項 下。 因移撥1台復康巴士給老福科，103年應編預算數為8萬7,000元，因復康巴 18.48% 士乘坐對象為重度智障、行動不便者，本家先仍運用公務車載送以節約， 致執行率低。. 17.補助無障礙之家復康巴士油 料及養護費. 174,000. 0. 0. 0. 32,153. 32,153. 18.辦理身障者復康巴士交通服 務. 25,000,000. 0. 0. 0. 25,000,000. 25,000,000. 100.00%. 471,000. 14,700. 0. 406,852. 37,800. 459,352. 97.53%. 0. 0. 207,825. 255,966. 463,791. 81.77% 依實際情形覈實支應。. 0. 0. 0. 19.購置委辦據點設施設備費. 備註. 累積賸餘款運用 20.高雄市政府社會局103年度「讓愛讚出去，幸福送進來」推廣身障認證產品計畫 2.高雄市政府社會局103年度身心障礙者社區式照顧服務支 持計畫 3.高雄市政府社會局103年度復康巴士交通接送服務成本效 益分析 小計. 567,200. 4,800,000 0. 0. 31,629,239. 78,169,564. 115,949. 115,949. 64,080. 64,080. 63.13%. 178,573,206. 340,660,510. 95.92%. 0. 101,500. 355,151,700. 1.本項經費勻出300萬元至委託民間團體辦理社區照顧服務及公設民營委辦 2.42% 服務業務項下。 2.勻出96萬元至推展身心障礙團體福利服務項下。. 52,288,501. 第 10 頁，共 14 頁.
(11) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 第4季執行數. 執行率 （%）. 備註. （五）社會救助 1.經濟弱勢市民重傷病住院看 護費. 11,500,000. 3,200,072. 3,204,763. 1,930,999. 2,814,331. 11,150,165. 96.96% 執行率已達95%以上。 因103年僅配合一脫貧理財策略辦理相關活動，致所支用之講師費及課程行 70.29% 政費用較少。已檢視各項科目之實際支用情形，於104年度酌減部分預算科 目（如講課鐘點費及其他旅運費等）。. 2.辦理脫貧自立計畫相關方案. 1,296,000. 258,971. 164,515. 205,696. 281,723. 910,905. 3.辦理低收入戶及弱勢家庭學 生擔任工讀生. 3,918,000. 506,686. 1,184,227. 1,010,253. 1,028,594. 3,729,760. 4.改善低收子女就學學習設 備、環境. 480,000. 0. 0. 52,150. 376,156. 428,306. 89.23%. 5.清寒家庭社會救助服務. 812,000. 0. 120,118. 0. 687,835. 807,953. 99.50% 執行率已達95%以上。. 160,290,000. 50,000,000. 50,000,000. 0. 64,290,000. 164,290,000. 7.辦理低收入戶租屋補助. 2,671,000. 0. 0. 930,000. 0. 930,000. 8..低收入戶免費搭乘公車(船) 補助. 1,999,000. 380,002. 457,127. 525,550. 639,210. 2,001,889. 9.低收家庭生活補助. 56,267,000. 56,267,000. 0. 0. 0. 56,267,000. 100.00%. 10.中、低收入戶子女生活補助. 57,460,000. 47,460,000. 10,000,000. 0. 0. 57,460,000. 100.00%. 11.中低收入戶身心障礙者生活 補助. 148,417,000. 0. 0. 0. 148,417,000. 148,417,000. 100.00%. 12.審核中低收入戶社工人力配 合款. 779,000. 303,048. 290,266. 26,374. 127,370. 747,058. 95.90% 執行率已達95%以上。. 13.街友外展及收容服務. 6,965,000. 7,868. 920,217. 1,218,557. 4,690,121. 6,836,763. 98.16% 執行率已達95%以上。. 14.辦理災害救助業務. 3,301,000. 7,420. 157,237. 423,490. 2,114,046. 2,702,193. 81.86%. 15,000,000. 2,523,076. 2,408,396. 25,189. 4,270,762. 9,227,423. 61.52% 依民眾實際需求覈實辦理，並優先使用公務預算。. 16.促進低收入戶就業計畫-以 工代賑. 2,700,178. 0. 0. 0. 2,700,178. 2,700,178. 100.00%. 17.辦理物資銀行計畫. 3,166,106. 0. 0. 0. 2,524,546. 2,524,546. 79.74%. 6.本市低收入戶子女就讀高中 以上學校就學生活補助費. 15.急難救助及外縣市民眾返鄉 救助. 95.20% 執行率已達95%以上。 因接受補助者依規定需完成社區服務後方可獲得補助，惟有3人未及於期限 內完成，致無法核發補助，餘按實際支用數覈實支應。. 102.50% 由急難救助及外縣市民眾返鄉救助勻入400萬元。. 34.82%. 本案依規核定民眾租屋補助，惟仍依民眾實際租屋情形核撥補助；另經費 優先使用公務預算支應致執行率不佳。. 100.14% 由急難救助及外縣市民眾返鄉救助勻入2,889元。. 本案係因應天然災害期間，購置救濟物資及辦理災害救助之準備金，103年 重大災害為81石化氣爆，優先使用氣爆捐款支應，至執行率不佳。. 累積賸餘款運用. 第 11 頁，共 14 頁. 本案係委託民間團體辦理，因廠商聘用人事因故離職，至人事費用無法全 數支應，致執行率不佳。.
(12) 福利類別及項目 小計. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 第4季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 執行率 （%）. 備註. 477,021,284. 160,914,143. 68,906,866. 6,348,258. 234,961,872. 471,131,139. 98.77%. 298,000. 26,529. 42,353. 66,047. 114,547. 249,476. 2.鹽埕、旗津、彌陀、六龜及 甲仙社福中心業務費. 4,866,000. 144,712. 203,632. 532,232. 2,680,415. 3,560,991. 73.18%. 1.依實際業務及服務需求覈實核銷。 2.本項經費勻出61萬4,000元至志願服務推廣中心修繕工程計畫項下。. 3.前鎮社福中心修繕工程. 7,141,000. 0. 0. 0. 6,500,000. 6,500,000. 91.02%. 1.本項經費勻出9萬5,000元至岡山社福中心修繕工程計畫項下。 2.本項經費勻出54萬6,000元至志願服務推廣中心修繕工程計畫項下。. （六）其他福利 1.岡山社福中心警衛. 4.志願服務推廣中心修繕工程 5.岡山社福中心修繕工程. 8,785,000. 0. 100,000. 0. 0 0. 0. 10,109,888. 10,109,888. 138,963. 56,037. 195,000. 83.72% 依工作天數覈實核銷。. 1.由鹽埕、旗津、彌陀及甲仙社福中心業務費計畫勻入61萬4,000元。 115.08% 2.由前鎮社福中心修繕工程計畫勻入54萬6,000元。 3.由活絡婦女福利據點功能計畫勻入16萬4,888元，。 195.00% 本項經費由前鎮社福中心修繕工程計畫項下勻入9萬5,000元支應。 依實際運用人力需求及聘用情形調整經費，充實非暑期運用弱勢家庭學生 205.18% 人力；本項經費由弱勢家庭學生暑期工讀計畫項下勻入563萬4,000元支 應。. 6.弱勢家庭高中應屆畢業生擔 任少服員. 5,350,000. 3,809,298. 3,170,725. 3,033,486. 963,730. 10,977,239. 7.弱勢家庭學生暑期工讀. 6,634,000. 0. 0. 146,385. 727,599. 873,984. 13.17%. 206,553. 1.依補助單位實際支出覈實核銷。 47.81% 2.本項經費勻出6萬7,000元至補助民間團體辦理高關懷兒童少年(非行、中 途輟學、偏差行為或虞犯)外展及參與式輔導方案計畫項下。. 8.補助民間團體辦理推展社會 福利服務活動(輔導、研習、培 訓等). 432,000. 0. 100,000. 10,400. 96,153. 依實際運用人力需求及聘用情形調整經費；本項經費勻出563萬4,000元至 弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員計畫項下。. 9.未成年懷孕防治方案. 670,000. 0. 118,369. 67,314. 259,263. 444,946. 1.個案輔導費係依開案之個案，每案依各補助標準及實際服務情形給予補 助，另未成年父母產後復學、參加職訓其0-2歲子女托育補助未有符合條件 66.41% 資格之個案申請，加強宣導，增加個案服務量及補助申請。 2.本項經費勻出6萬7,000元至補助未具老人及身心障礙身份之疑遭遺棄個 案養護照顧費用計畫項下。. 10.本市少年自立生活方案. 670,000. 0. 171,219. 183,490. 291,674. 646,383. 96.48% 執行率已達95%。. 1,300,000. 0. 30,537. 84,000. 570,991. 685,528. 52.73% 優先輔導申請衛福部補助，並依計畫效益覈實補助。. 200,000. 0. 0. 0. 267,000. 267,000. 4,000,000. 0. 1,085,084. 719,381. 1,943,391. 3,747,856. 800,000. 0. 300,000. 0. 500,000. 800,000. 11.志願服務相關計畫 12.補助民間團體辦理高關懷兒 童少年(非行、中途輟學、偏差 行為或虞犯)外展及參與式輔導 方案 13.看見希望宅急便服務方案 (食物券) 14.志工資源中心服務方案. 第 12 頁，共 14 頁. 133.50%. 本項經費由補助民間團體辦理推展社會福利服務活動(輔導、研習、培訓 等)勻入6萬7,000元支應。. 93.70% 因人事異動導致人事費用無法全數核銷。 100.00%.
(13) 福利類別及項目. 本年度預算數 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 第4季執行數. 執行率 （%）. 備註. 15.高雄市青少年外展服務. 350,000. 0. 0. 0. 0. 0. 16.委託民間團體辦理推展社會 福利服務(輔導、研習、培訓 等). 601,000. 0. 88,900. 248,885. 115,544. 453,329. 17.弱勢兒少寒暑期餐食服務計 畫. 4,800,000. 185,160. 1,101,960. 433,020. 2,750,220. 4,470,360. 93.13%. 1.簽約金額為538萬6,000元，縮減1區域人力及業務費用，低於預算金額 591萬6,000元。 74.93% 2.部分委辦區域（第一、三、四區）專案人事異動，年終及薪資未完全核 銷。. 18.結束家外安置兒童少年追蹤 輔導暨家庭支持服務方案. 5,916,000. 30. 922,197. 1,009,790. 2,501,056. 4,433,073. 19.補助未具老人及身心障礙身 份之疑遭遺棄個案養護照顧費 用。. 2,000,000. 0. 184,128. 600,362. 1,297,905. 2,082,395. 20.辦理社會福利專案社工人力 聘用. 33,343,000. 11,762,637. 6,678,977. 6,209,601. 7,106,606. 31,757,821. 21.辦理原住民學生暑期工讀計 畫. 424,000. 0. 0. 0. 362,740. 362,740. 0.00% 原規劃辦理宣導活動未能即時與民間單位接洽，致無法執行本項經費。. 75.43% 依委辦單位實際執行經費覈實核銷。. 本案經社工員評估於寒暑假共計發放3,899冊，案家並未全數至合作廠商兌 換，至核銷金額落差。. 104.12% 本項經費由未成年懷孕防治方案勻入8萬2,395元支應. 95.25% 執行率已達95%。. 85.55% 依工讀生實際進用及到勤情形核予薪資。. 22.辦理社區專案補助、培力及 輔導等相關計畫. 6,000,000. 0. 65,000. 328,731. 5,027,051. 5,420,782. 1.依受補助單位實際需求覈實補助。 90.35% 2.本項經費勻出45萬8,000元至「65歲以上老人全民健康保險補助」計畫項 下。. 23.辦理社造願景培力中心. 5,500,000. 30. 90. 300. 3,979,309. 3,979,729. 72.36% 依受託單位執行情形覈實支應。. 24.補助辦理社區活動中心無障 礙空間修繕、設施設備充實及 建照使照申請等相關計畫. 3,000,000. 0. 0. 0. 2,528,539. 2,528,539. 84.28%. 25.辦理社會福利團體活動及成 果展等相關活動. 3,000,000. 0. 0. 0. 2,777,000. 2,777,000. 92.57% 依受補助單位實際需求覈實補助。. 26.委託民間團體辦理社會福利 及社會工作方案督導費. 1,200,000. 629,600. 1,100,000. 91.67% 本案契約金額為110萬元，依契約金額辦理核銷。. 27.補助民間團體辦理本市各項 社會福利及社會工作方案. 28.辦理原住民急難救助業務. 0. 212,000. 258,400. 17,120,000. 840. 2,616,390. 2,897,813. 7,020,452. 12,535,495. 2,500,000. 0. 0. 1,045,807. 791,795. 1,837,602. 第 13 頁，共 14 頁. 1.依受補助單位實際需求覈實補助。 2.本項經費勻出47萬元至「65歲以上老人全民健康保險補助」計畫項下。. 1.勻出12萬元至都會區原住民社會福利館營運計畫及勻出235萬元至65歲以 上老人全民健康保險補助。 73.22% 2.本案為補助民間團體相關人事費用，103年度補助30個團體，依聘用人員 實際到勤狀況，採按季核銷方式覈實支應。 73.50% 依民眾實際需求覈實補助，並優先使用中央補助款辦理。.
(14) 本年度預算數 第1季執行數. 福利類別及項目. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至 本季截止累計執 行數. 第4季執行數. 執行率 （%）. 備註. 29.辦理原住民弱勢家庭資訊服 務計畫. 2,600,000. 0. 0. 0. 1,019,326. 1,019,326. 39.20% 依民眾實際需求覈實辦理。. 30.補助原民會辦理提升原助民 服務計畫. 4,923,000. 0. 0. 0. 4,234,609. 4,234,609. 86.02% 受僱人員於2月進用致執行率不佳。. 31.補助原住民社團辦理原住民 福利服務計畫. 2,000,000. 0. 0. 0. 1,895,964. 1,895,964. 94.80% 依團體實際需求覈實辦理。. 32.辦理公益彩券相關業務行政 管理費. 2,187,000. 623,657. 426,732. 510,669. 542,185. 2,103,243. 96.17% 執行率已達95%。. 33.都會區原住民社會福利館營 運計畫. 0. 0. 0. 120,000. 0. 120,000. 經管理會同意撙節各項經費剩餘款支應，本計畫經費由補助民間團體辦理 本市各項社會福利及社會工作方案計畫勻入12萬元辦理。. 累積賸餘款運用 34.103年度高雄市弱勢家庭子 女工讀計畫. 1,250,000. 0. 0. 219,057. 582,111. 801,168. 35.社區活動中心辦理社福方案 空間修繕及改善. 3,500,000. 0. 0. 40,000. 2,532,201. 2,572,201. 73.49% 依受補助單位實際需求覈實補助。. 36.全國走動式績優社區觀摩. 1,500,000. 0. 0. 0. 1,387,600. 1,387,600. 92.51% 依受補助單位實際需求覈實補助。. 37.東區綜合福利中心聘用社工 人力計畫. 3,100,153. 0. 0. 0. 1,831,166. 1,831,166. 59.07%. 148,060,153. 16,552,893. 17,518,293. 18,904,133. 75,993,667. 128,968,986. 87.11%. 1,858,929,671. 271,604,973. 293,315,537. 364,325,495. 855,054,128. 1,784,300,133. 95.99%. 小計. 64.09% 依工讀生實際進用及到勤情形核予薪資。. 本案原編列14名人力，支應9-12月人事費用，惟經本府人事處審核僅核定 10名人力，支應10-12月人事費用，致執行率不佳。. (c). 合. 計. 填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。. 七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形： （一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數： (d)=(a+a1+a2)+(b)-(c）. (d)=1,683,260,101元。. （二）尚未執行之原因：各項經費依民眾實際需求申請覈實支用，並優先始用公務預算及中央補助款，計畫執行情形及執行率不佳說明如備註欄。. 第 14 頁，共 14 頁.
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