甲、總說明明

(1)

因應貿易自由化就業發展及協助基金

(2)

甲、總說明

(3)

一、業務計畫實施绩效

( 一）、推動就業安定及轉業

1

、辦理因應貿易自由化政策規劃與效益評估等相關事項

( 1 )

辦理臺北與高雄

²

場次勞動力發展系列工作坊「韓國

( F T A )

與（

^{T A A )}

政策」研討會；另舉辦「德國職訓雙

執制度」專題演講、「國際技職訓練經驗」研習會，邀請韓國、德國、澳洲等專家學者分享經驗。

( 2 )

本年度召開

³

次「因應質易自由化

⁽

含

^{E C F A )}

工作小组」會議，以利「因應貿易自由化就業發展及協助基金」預算執行管控及業務推動。

2

、充電起飛計晝

• • ■ . . ' • •

( 1 )

派遣人力

⁷

名已全數派駐本會職業訓練局。

( 2 )

提供職前協助措施：本年度離職待業勞工參訓共計

^{1 ，}^{0 3 0}

. • . . - • . •

人，另補助參訓學員職業訓練生活津貼計

^{2 1 1}

人；依據實際需求評估採購機具設備項數

^{7 6}

項。

( 3 )

補助事業單位辦理員工訓練計晝計核定

^{2 6 9}

案，補助

2 2 8

案。

( 4 )

補助在職勞工赴外參訓計

²

萬

⁴

，

^{2 4 7}

人次。

3

、在地訓練與

^I

良務計晝

本會職業訓練局所屬

⁵

個職業訓練中心為結合民間單位，協助受貿易自由化影響產業及其勞工提供在地訓練服務，已於臺北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、彰化市、臺中市、雲林縣斗六市、嘉義市、臺南市、高雄市燕巢區、屏東市、花蓮縣設置服務據點共

^{1 2}

處。

4

、因應貿易自由化協助特定對象計晝

本會職業訓練局所屬各就業服務中心，積極訪視事業單位與

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總說明

中華民國 1 0 2 ^年度

(4)

宣導因應貿易自由化職務再設計補助措施，辦理

^{1 1}

場教育研習會、

^{2 4}

場業務說明會，訪視

^{4 ，}^{5 3 6}

家事業單位，補助

^{2 7 1}

家事業單位，職務再設計

^{1 ，}^{7 0 8}

個案。

5

、因應貿易自由化就業協助計晝

本年度共協助受貿易自由化影響事業單位失業勞工

⁴

，

^{2 1 3}

人就業。

6

、協助取得技術士證之措施

本年度計受理申請補助

^{6 9 2}

人。 (二 ) 、保障勞工權益暨協助產業發展

1

、因應貿易自由化政策調整計晝

( 1 )

完成辦理「兩岸經濟協議簽訂後國人赴大陸工作權益保障之研究」。

( 2 )

委託社團法人台灣勞動與社會政策研究協會辦理「海外台商跨國遷移對人力資源管理之影響與因應策略」。

( 3 )

委託致理技術學院林國榮教授等人進行「兩岸簽署服務貿易協議對我國就業市場可能影響評估」。

2

、因應貿易自由化勞工支持服務計晝

為協助可能受貿易自由化衝擊之在職或待業勞工度過困境，本年度辦理

^{1 5}

場次「心理健康講座」，共

^{1 , 3 8 0}

人次參與。

3

、因應貿易自由化勞工創業協助計晝

( 1 )

本年度以「加強輔導型產業」及「可能受貿易自由化影響之產業」勞工，規劃與各縣市總工會等合作辦理創業入門研習班，共辦理

⁷

場次，計

^{5 2 2}

人參加。

( 2 )

完成印製本計晝宣導摺頁

²

萬份，並函送各縣市暨職訓就服中心協助轉發宣導。

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總說明

中華民國 1 0 2 ^年度

(5)

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總_ ^ _ 明中華民國 1 0 2 ^年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(

一）、本年度基金來源預算數

⁸

億

^{3 4 2}

萬

^{3 , 0 0 0}

元，決算數

⁷

億

^{8 ，}^{3 5 1}

萬

^{2 , 0 2 1}

元，短收

^{1 , 9 9 1}

萬

^{9 7 9}

元，執行率

^{9 7 . 5 2}

% 。

(二）、本年度基金用途預算數

⁸

億

^{1 , 3 9 2}

萬

^{1 ，}^{9 7 9}

元（含以前年度保留數

^{1 ，}^{0 4 9}

萬

^{8 , 9 7 9}

元，及本年度預算數

⁸

億

^{3 4 2}

萬

^{3 , 0 0 0}

元），決算數

⁴

億

^{7 , 6 8 5}

萬

^{1 ，}^{2 5 6}

元（含以前年度保留數

^{1 ，}^{0 4 9}

萬

^{8 ，}^{9 7 9}

元）’短支

³

億

^{3 ，}^{7 0 7}

萬

^{7 2 3}

元，執行率

5 8 . 5 9 %

，其中：

1

、推動就業安定及轉業計晝：預算數

⁷

億

^{3 ，}^{9 1 6}

萬

⁷

，

^{9 7 9}

元（含以前年度保留數），決算數

⁴

億

^{7 ，}^{2 1 6}

萬

^{2 , 2 7 1}

元（含以前年度保留數），執行率

^{6 3 . 8 8}

% ，差異原因主要係：

( 1 )

因應貿易自由化就業協助計晝：本計畫包含「因應貿易自

由化產業調整支援方案」之振興輔導及體質調整措施，因經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，爰無體質調整措施適用之產業及事業單位，致執行未如預期。

( 2 )

因應貿易自由化協助失業者在地就業計晝：因本計晝屬

「因應貿易自由化產業調整支援方案」之體質調整階段措施，經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，爰本項措施無適用之產業及事業單位，又委外人力未足額進用

等因素，致執行未如預期。

2

、保障勞工權益暨協助產業發展計晝：預算數

^{7 , 4 7 5}

萬

4 , 0 0 0

元，決算數

^{4 6 8}

萬

⁸

，

^{9 8 5}

元，執行率

^{6 . 2 7}

% ，差異原因主要係：

( 1

) 因應貿易自由化勞工創業協助計晝及勞工支持服務計

A .

屬第一階段「振興輔導」措施者：因預期「加強輔導

(6)

型」及「可能受影響」產業之勞工將遭到衝擊，惟實際需求人數低於預估人數，致執行未如預期。

B .

屬第二階段「體質調整」階段措施：因經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，致屬本階段之經費尚無法執

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總_ ___ 明中華民國 1 0 2 ^年度

( 2 )

辦理受影響產業勞資爭議調解及仲裁計晝：

本計晝屬「因應貿易自由化產業調整支援方案」體質調整階段措施，致受衝擊產業勞資爭議案件調解補助費用尚未能執行

^。

(

三）、本年度基金來源及用途相抵後，預算數短絀

^{1 , 0 4 9}

萬

^{8 , 9 7 9}

元，決算數賸餘

³

億

^{6 6 6}

萬

^{7 6 5}

元，短絀較預算數減少

³

億

¹

，

^{7 1 5}

萬

9 , 7 4 4

元。

三、現金流量結果

(

一

^}

、業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入數為

³

億

3

，

^{6 7 2}

萬

⁴

，

^{0 4 4}

元，其中：

1 .

本期賸餘

³

億

^{6 6 6}

萬

^{7 6 5}

元。

2 .

調整非現金項目增加

³

，

^{0 0 6}

萬

^{3 , 2 7 9}

元。

(

二）、其他活動之現金流量：本年度其他活動之淨現金流出數為

⁴

萬

9 , 1 4 4

元，係減少短期債務及其他負債，現金流出

⁴

萬

^{9 , 1 4 4}

元。

(

三）、以上各項活動之現金流出流入相抵，本年度現金淨增加

³

億

3 , 6 6 7

萬

⁴

，

^{9 0 0}

元。

四、資產負債情況

(

一

^}

、本年度資產總額

^{1 3}

億

^{5 , 5 0 2}

萬

^{1 , 3 0 8}

元，皆屬流動資產，佔資產總額

1 0 0 . 0 0

% 。

(

二）、本年度負債總額

^{3 , 1 9 0}

萬

^{6 , 1 4 7}

元，佔資產總額

^{2 . 3 5}

% ，其中流

(7)

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總說明

中華民國 1 0 2 ^年度

動負債

²

，

^{9 5 5}

萬

⁹

，

^{1 6 0}

元，佔資產總額

2 . 1 8 %

；其他負債

^{2 3 4}

萬

6 , 9 8 7

元，佔資產總額

^{0 . 1 7}

% 。

(三

^}

、本年度基金餘額

^{1 3}

億

²

，

^{3 1 1}

萬

⁵

，

^{1 6 1}

元，佔資產總額

9 7 . 6 5 %

，其中累積餘額

^{1 3}

億

²

，

^{3 1 1}

萬

^{5 , 1 6 1}

元

^’

佔資產總額

^{9 7 . 6 5}

% 。

五、固定項目概況

購建固定資產可用預算數

¹

億

²

，

^{0 0 4}

萬

^{5 , 9 7 9}

元 ( 含以前年度保留數

1 , 0 4 9

萬

⁸

，

^{9 7 9}

元

⁾

，決算數

⁷

，

^{7 6 6}

萬

⁶

，

^{8 3 5}

元

⁽

含以前年度保留數

1 , 0 4 9

萬

⁸

，

^{9 7 9}

元），執行率

6 4 . 7 0 %

，另因契約關係申請預算保留，本年度

保留數計

^{3 , 1 3 9}

萬

²

，

^{0 0 0}

元，其中：

(

一

^}

^V 北區職訓中心「機械及設備」科目保留

^{9 1 0}

萬

⁷

，

^{0 0 0}

元。

(

二）、桃園職訓中心「機械及設備」科目保留

^{7 2 0}

萬元。

( 三卜中區職訓中心「機械及設備」科目保留

^{5 6 7}

萬

^{5 , 0 0 0}

元。 (四

^}

、南區職訓中心「機械及設備」科目保留

^{9 4 1}

萬元。

六、其他

(

一）、依據行政院

^{1 0 2}

年

⁵

月

^{2 0}

日院授主基作字第

1 0 2 0 2 0 0 6 3 0

號函核定，本基金自

^{1 0 3}

年度起裁撤，其餘存資產、負債及權益於裁撤後移由行政院勞工委員會職業訓練局承接。

(

二

^}

、

^{1 0 2}

年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書内有關本年

度預算數為行政院核定之預算數。

(8)

(9)

乙、主要表

(10)

(11)

科

金額基金來源

政府撥入收入國庫撥款收入其他收入

雜項收入基金用途

推動就業安定及轉業計晝購建固定資產

其他障勞」其他

本期賸餘 ( 短絀 -) 期初基金餘額解繳國庫期末基金餘額 _

8 0 3 .4 2 3 .0 0 0 8 0 3 .4 2 3 .0 0 0 803’ 4 2 3 ,0 0 0

813, 921, 979 7 3 9 ,167，979 120, 045, 979 6 1 9,1 2 2, 000

74’ 754, 000 74’ 754，000 -10,498, 979 726 ， 579，000

716, 080，021 8 9 .1 3

10 0. 00 10 0 .0 0 10 0 .0 0

應冒易自由化就基金來源、用途

______________ 中華民國本年度決算

金額

7 8 3 ， 512，021 783, 4 23 ，000 7 8 3 ,4 2 3 ,0 0 0

89, 021 89 ，021 476, 851, 256 4 7 2 ,1 6 2 , 271 7 7 ， 666, 835 39 4 ， 495, 436 4, 688, 985 4, 688, 985 306, 660, 765 1 ， 0 16 ， 454, 396

1 ,3 2 3 ,1 1 5 ，161

1

o 4 6 0 0

1 4 3 0 9 0 3 3 3 4 1

2

4

7o. i 9l.

o. 0

9

1

—

- 7

1 9

註 : 推動就業安定及轉業計畫可用預算數 739 ， 167 ， 97 9 元，包含本年度預算案數 728 ， 669 ， 0 0 0 元及以甫

(12)

皁位：新堂幣元上年度決算數

金額

739 ， 586, 597 738 ， 4 8 7 ，000 738 ， 487，000 1 ,0 9 9 ，597 1 ,0 9 9 ，597 4 4 9 ,7 1 0 , 552 446 ， 561, 395 8 0 ,4 3 8 ,1 5 8 3 6 6 ,1 2 3 , 237 3 . 1 4 9 . 157 3 .1 4 9 .1 5 7 289, 876, 045 726 ， 578, 351

1 ,0 1 6 ,4 5 4 ,3 9 6

0555518803394408811838544124

o« 9*o.o.

o - 0. 9. 0. o9. . 8

.

7. 0

9

6

1

—

_ 4.

3

9

3

1

1 1

-41.41 -36.12 -35. 30 -36. 28 -93. 73 -93.73

-3, 0 2 0 . 8 6

39. 90

8 4 .7 7

業發展及協助基金及餘絀決算表

1 0 2 年度

數比較增減

金額

100 . 00

99. 99 99. 99

0. 01 0.01

6 0 .8 6 6 0 .2 6 9 .91 5 0 .3 5 0. 60 0 .6 0 3 9 .1 4 129. 73

1 6 8 .8 7

-19, 910，979

-

2 0

，

0 0 0 ， 000

- 20 , 000， 000

89, 021 8 9 ’ 021 -337 ， 070，723 -267 ， 005, 708 -42, 379’ 144 -224, 626, 564 - 70 ,0 65 ,0 1 5 -70’ 0 6 5 ,0 1 5 3 1 7 ,1 5 9 , 744 289 ， 875, 396

607 ， 0 3 5 ,1 4 0

2 . 48 2 .4 9 2 .4 9

r 年度保留數 10 ， 498，9 7 9 元。

(13)

因應貿易自由化就業發展及協助基金

現金流量決算表

中華民國

^{1 0 2}

年度

______________________________________單位

：

新臺幣元

項目預算案數決算數

比較增減

金額 %

一、業務活動之現金流量

1 .本期賸餘（短絀一） 306, 660,765 306，660，765

2.調整非現金項目 30, 063, 279 30，063, 279

業務活動之淨現金流入（流出一） 336，724，044 336，724’ 044

二、其他活動之琢金流量

1.減少短期投資及短期貸墊款

2 .減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金

3.減少其他資產

4 .增加短期債務及其他負債. 1，862，634 1，862，634

5.其他項目之現鮝流入

6.增加短期投資及短期貸墊款

7 .增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金

8.增加其他資產

9.減少短期債務及其他負債 ^-1,911,778 -1,911，778

10.其他項目之現金流出

其他活動之淨現金流入（流出一） -49’ 144 -49，144

三、現金及約當現金之淨增（淨減_ ) 336，674，900 336’ 674，900

四、期初現金及約當現金 ⁷²⁶，579，000 1,018, 247,406 291，668，406 40.14

五、期末現金及約當現金 726，579’ 000 1,354, 922，306 628，343，306 86 .48

(14)

(15)

因應貿易自由化就

中華民國102

科目

本年度決算數上年度決算數比較增減

金額 % 金額 % 金額 %

資產 1,355, 021, 308 100.00 1,018，850,527 100. 00 336，170，781 33.00

流動資產 1, 355, 021,308 100.00 1,018, 850,527 100.00 336,170,781 33.00

現金 1,354, 922，306 99. 99 1,018，247，406 99. 94 336，674，900 33.06

銀行存款 1,354,922, 306 99. 99 1,018, 247’ 406 99.94 336，674，900 33.06

應收款項 99，002 0.01 603,121 0.06 -504’ 119 -83. 59

其他應收款 99，002 0.01 603,121 0.06 -504,119 -83. 59

合計 1,3 55 ,02 1,30 8 100.00 1,018, 850,527 100.00 336，^{170’ 781} 33.00

附註：

1 .本表未列入之信託代理與保證資產（負債）係以銀行定存單抵繳所應繳納之履約保證金及保固金，本次決算數金額計267, 965元 • 2 .另廠商以銀行保證書抵繳所應繳納之履約保證金，本次決算數金額計530, 200元，上次決算數金額計126，000元。

3 .依據行政院102年5月2 0日院授主基作字第1020200630號函核定，因應貿易自由化就業發展及協助基金自103年度起裁撤，其餘;

(16)

業發展及協助基金

_______ I

年 1 2月 3 1 日單位：新臺幣元

科目

本年度決算數上年度決算數比較增減

金額 % 金額 % 金額 %

負債 31, 906，147 2.35 2, 396’ 131 0. 24 29，510，016 1 ,2 31 .57

流動負債 29, 559,160 2.18 - - 29，5 5 9 ,160 -

應付款項 29，559,160 2.1 8 - - 29，559，160 -

應付費用 ²⁹，559,160 2.1 8 - - 29, 559,160 -

其他負債 ²，^{346, 987} 0.17 2，396，131 0.24 -49，144 -2. 05

什項負債 2，346, 987 0.17 2, 396,131 0.24 -49，144 -2.05

存入保證金 2, 346，987 0.17 2, 396,131 0.2 4 -49,144 -2. 05

基金餘額 1，323，115，161 97. 65 1 ,0 1 6 ,454，396 99. 76 306，660, 765 3 0 .17 基金餘額 1,323,115,161 97.65 1,016,454,396 99.76 306,660,765 3 0 .17 基金餘額 1，323’ 115’ 161 97. 65 1, 016，454，396 99.76 306, 660, 765 30.17 累積餘額 ¹，323，115，161 97.65 1 ,0 1 6 ,454，396 99. 76 306，660, 765 30.17

合計 1,355, 021,308 100.00 1,018, 850,527 100.00 336,170，781 33. 00

，上次決算數金額計300，000元。

f資產、負債及權益於裁撤後移由行政院勞工委員會職業訓練局承接。

(17)

(18)

丙、附屬表

(19)

(20)

因應貿易自由化就基金來源

中華民國

科可用預算數決算數

基金來源

政府撥入收入國庫撥款收入其他收入

雜項收入

合計

803，423, 000 803, 423，000

803，423，000

783，512’ 021 783，423，000 783，423, 000 89，021

89，021

7 8 3 ,5 1 2 ，021

(21)

業發展及協助基金明細表

1 0 2年度單位：新臺幣元

比較增減

金額

備註

-19，910，979 - 20,000,000

- 20,000,000

89，021

-19’ 910’ 979

-2. 48

-2. 49

—2. 49

-2.48

(22)

因應貿易自由化就

基金用途

中華民國

科目可用預算數決算數

基金用途 813, 921,979 476，851’ 256

推動就業安定及轉業計晝 ₇₃₉，167, 979 472,162, 271

用人費用 _{39, 000} _35，834

超時工作報酬 _{39, 000}

35, 834

服■務費用 162, 834,000 117，930, 241

水電費 _{424, 000} _163,590

_郵電費 _773，000 _294,159

旅運費 . 2, 578’ 000 513，657

印刷裝訂與廣告費 _{5, 704,000} _{4, 481,065}

保險費 _{1,550, 000} _{1,255, 412}

一般服務費 144,115, 000 102，881,780

專業服務費 7’ 690, 000 8，340, 578

材料及用品費 5,8 3 4 ,0 0 0 3，588，613

. 使用材料費 _{4,425, 000} 3 , 157，121

用品消耗 1,4 09 ,00 0 431,492

租金、償債與利息 _{229, 000} _225，855

地租及水租 _- _20，000

房租 _{48, 000} _100，000

機器租金 _94，000 _93，240

交通及運輸設備租金 _87，000 _12,615

購建固定資產、無形資產及非理財目的

之長期投資 140, 226，979 96，672’ 414

購置固定資產 120, 045, 979 77，666’ 835

購置無形資產 ₂₀，181，000 19,005, 579

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟

與交流活動費 430, 005, 000 253，709，314

捐助、補助與獎助 3 6 3 ,107’ 000 247，446，678

補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救

濟 66 ,89 8,0 00 6，256，672

競賽及交流活動費 - 5，964

保障勞工權益暨協助產業發展計晝 ₇₄

，754，000 4，688，985

服務費用_

54，764，000 4 ,1 6 5 ,8 6 8

郵電費 _{90, 000} _22，000

旅運費 _660，000 _15，634

印刷裝訂與廣告費 ₅，450, 000 442，941

(23)

業發展及協助基金明細表

金

比較增減額

備註

-337，070, 723 -41.41 -267，005, 708 - 36.12

-3,166 - 8.12

-3,166 -8.12

-44，903，759 -27. 58

-260，410 -61.42

-478，841 -61.95

-2，064，343 -80. 08 -1，222，935 . - 2 1 . 44

-294, 588 -19.01

-41,233，220 -28. 61

650，578 8 . 46

-2, 245, 387 -38,49

- 1,267，879 -28. 65

-977，508 -69.38

- 3,145 -1. 37

20，000 ^-

52,000 108. 33

-760 -0.81

-74，385 -85. 50

-43’ 554’ 565 -31.06

-42，379，144 -35. 30

-1，175，421 -5.82

-176,295，686 -41.00

-115,660，322 -31.85

-60，641,328 -90. 65

5，964

.

-

-70，065，015 -93. 73

-50，598，132 -92. 39

-68，000 -75. 56

-644, 366 -97. 63

-5, 007’ 059 -91.87

辦理因應貿易自由化就業協助計畫：本計畫包含「因應貿易自由化產業調整支援方案」之振興輔導及體質調整措施，因經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，爰無體質調整措施適用之產業及事業單位，致執行未如預期。

2 、辦理因應貿易自由化協助失業者在地就業計畫：因本計畫屬「因應貿易自 由化產業調整支援方案」之體質調整階段措施，經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，爰本項措施無適用之產業及事業單位，又委外人力未足額進用等因素，致執行未如預期。

1 、辦理因應貿易自由化勞工創業協助計畫及勞工支持服務計畫：

(1)屬第一階段「振興辅導」措施者：因預期「加強辅導型」及「可能受影 響」產業之勞工將遭到衝擊，惟實際需求人數低於預估人數，致執行未如預期。

(2)屬第二階段「體質調整」階段措施：因經濟部尚無認定任何受衝擊或受損 產業，致屬本階段之經費尚無法執行。

2 、辦理受影響產業勞資爭議調解及仲裁計畫：

本計畫屬「因應貿易自由化產業調整支援方案j 體質調整階段措施，致受衝 擊產業勞資爭議案件調解補助費用尚未能執行。

(24)

因應貿易自由化就

基金用途

中華民國

科目可用預算數決算數

保險費 _18，000 _-

一般服務費 47, 858，000 44, 760

專業服務費 ^688，000 3, 640，533

材料及用品費 490，000 350，117

用品消耗 4 9 0 ,000 350，117

租金、償債與利息 140，000 173,000

地租及水租 140，000 173,000

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟

19，360，000 與交流活動費

捐助、補助與獎助 16，864, 000 -

補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救 ²，^{496, 000} ^-

合計 813，921，979 4 7 6 ,8 5 1 ,2 5 6

註：1、本年度以服務費用支付編制外之進用人力、派遣人力及勞務承攬人數計4 4人，經費共計2 3 ,8 3 3 ,6 1 8元，其中以上明細資料請參考附錄编制外進用人力、派遣人力及勞務承攬明細表（第3 - 3 4〜 3- 3 5頁）

2、另國外旅費、廣告費、業務宣導費、公共關係費等管制性項目，詳「管制性項目及統計所需項目比較表」（第

(25)

業發展及協助基金明細表

比較增減

備註

金額 %

-18,000 -100.00

-47，813，240 -99.91

2，952，533 429.15

-139，883 -28. 55

-139’ 883 -28. 55

33，000 23. 57

33, 000 23 .57

-100. 00 -19, 360, 000

-16，864, 000 -100. 00 -2，496, 000 -100.00 -337，070，723 -41.41

. • ■ • • ■ '•

. . . .

. .

. ■ ■ •

. . ■

包含派遣人力7人，計3,4 34 ,3 2 3元；勞務承攬3 7人，計20 ,3 9 9 ,2 9 5元。 ‘

: 3-31 頁）

(26)

因應貿易自由化就業發展及協助某金

固定頊目增減情形表

中華民國 ^{1 0 2} 年度 _____________ 單位：新臺幣元

項目期初餘額本年度增加數本年度減少數期末餘額

資產 181,527, 976 96 ， 672，414 278, 200, 390

非理財目的之長期投資土地

土地改良物房屋及建築

機械及設備 139, 4 7 1 ,176 72’ 8 0 0 ,140 212, 271,316

交通及運輸設備 7 8 8 ,002 7 6 ,000 864，002

什項設備 22, 676, 673 4, 790, 695 27, 467, 368 購建中固定資產

電腦軟體 18’ 592’ 125 19, 005, 579 37 ， 597, 704 權利

遞耗資產其他負債

長期債務

註：

依據行政院102年5月2 0日院授主基作字第1020200630號函核定，因應貿易自由化就業發展及協助基金自103年度起裁撤，相關資產於裁撤後移由行政院勞工委員會職業訓練局承接。

(27)

(28)

因應貿易自由化就 1 固定資產建設改

中華民國

科目

可用預算

T V

以前年度保留數本年度預算案數本年度奉准

先行辦理數調整數

土地土地

購建中固定資產土地改良物

土地改良物購建中固定資產房屋及建築

房屋及建築購建中固定資產

機械及設備 8 ,1 6 5 , 400 109, 053, 000 - 2 ,0 4 3 ,1 1 6 機械及設備 8 ,1 6 5 ,4 0 0 109, 053, 000 - 2 ,0 4 3 ,116 購建中固定資產

交通及運輸設備 8 0 ,0 0 0

交通及運輸設備 80, 000

購建中固定資產

什項設備 ² ， 333，579 4 1 4，000 2 ， 0 4 3,116

什項設備 2, 333，579 4 1 4 ,0 0 0 2 ， 0 4 3 ,11 6

購建中固定資產

合計 1 0 ,4 9 8 ，979 109’ 547, 000

備註：

購建固定資產本（1 0 2 )年度實支數77，666，8 3 5元（含以前年度保留數之實支數10，498, 9 7 9元，本年度預算案數之保留31, 392, 0 0 0元，其中：

1、北區職訓中心「機械及設備」科目保留9，107,000元。 2、中區職訓中心「機械及設備」科目保留5, 675，000元。 3、南區職訓中心「機械設備」科目保留9，410，000元。 4、桃園職訓中心「機械設備」科目保留7,200，_000元。

(29)

I 發展及協助基金良擴充明細表

1 0 2

年度單位：新臺幣元

數

合計

決算數比較增減數本年度保留數

1 1 5 ,1 7 5 , 284 72’ 800’ 140 -42, 3 7 5 , 144 31, 392, 000

115 ， 175, 284 7 2 ,8 0 0 ,1 4 0 -42, 3 7 5 , 144 3 1 ,3 9 2 , 000

80，000 76’ 000 -4，000

80，000 7 6 ,0 0 0 -4, 000

4 ’ 790，695 4, 790’ 695

4 ’ 790’ 695 4, 790’ 695

120 ， 045’ 979 77 ， 666, 835 -42 ， 379’ 144 3 1 ,3 9 2 , 000

實支數67，167, 8 5 6元），本年度可用預算數120, 045，9 7 9元，執行率64. 70% 。部分中心因契约關係申請預算

(30)

合計兼任人員

用人費用總計

聘僱人員福利費薪資

超時工作報酬

津貼

獎金退休及

卹償金

推動就業及轉業計兼任人員保障勞工權益暨協助產業發展計晝

兼任人員

合計

39.000

39,000

39.000

39,000

39.000

39,000

註：1.兼任人員用人費用，係指基金因業務需要，由機關之現職人員兼辦者（包含兼任教師），其相關之用人費用。

2.本年度以服務費用支付編制外之進用人力、派遣人力及勞務承攬人數計4 4人，經費共計23,833,6 1 8元，其中包含派遣人力7 以上明細資料請參考附錄編制外進用人力、派遣人力及勞務承攬明細表（第3-34〜3- 35頁）

因應貿易自由化就用人費月

_____________________________________________________________ 中華民國

預算案數

提繳費資遣費

式額正員資薪

(31)

合計兼任人員

用人費用總計

福利費聘僱人員

薪資

超時工作報酬

津貼

獎金退休及

卹偾金

35.834

35,834

35.834

35,834

人，計3，4 3 4 ，3 2 3元；勞務承攬3 7人，計2 0，3 9 9 ，2 9 5元

業發展及協助基金

】彙計 _ A

1 0 2 年度 ______________________________________________________________________________________________________________________________________單位：新臺幣元

決算數

提缴費資遣費

式額資正員薪

(32)

因應冒易自由化就主要業務計書執

中華民國

項目數量可用預算數決算數

單位數量金額數量金額

推動就業安定及轉業計畫 73 9 ,1 6 7 , 979

4 7 2 ， 162,271

保障勞工權益暨協助產業發展計晝

7 4 ， 754，000 4

,

688

,

985

合計

813

,

9 2 1 ,9 7 9 4 7 6

,

8 5 1 ,2 5 6

(33)

業發展及協助基金行绪效搞要表

1 0 2 年度 _______________________________________________________________________________________ 單位：新臺幣元

比較增減

備註

數量

^%

金額

^%

- 267,005, 708 - 3 6 .12 1、因應貿易自由化就業協助計晝：本計畫包含「因應貿易自由化產業調整支援方案」之振興輔導及體質調整措施，因經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，爰無體質調整措施適用之產業及事業單位，致執行未如預期。

2、因應貿易自由化協助失業者在地就業計晝：因本計晝屬

「因應貿易自由化產業調整支援方案」之體質調整階段措施

，經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，爰本項措施無適用之產業及事業單位，又委外人力未足額進用等因素，致執行未如預期。

- 7 0 ,0 6 5 ,0 1 5 -93. 73 1、辦理因應貿易自由化勞工創業協助及勞工支持服務計晝：

( 1 )屬第一階段「振興輔導」措施者：因預期「加強輔導型」及「可能受影響」產業之勞工將遭到衝擊，惟實際需求人數低於預估人數，致執行未如預期。

( 2 )屬第二階段「體質調整」階段措施：因經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，致屬本階段之經費尚無法執行。 2、辦理受影響產業勞資爭議調解及仲裁計晝:

本計晝屬「因應貿易自由化產業調整支援方.案」體質調整階段措施，致受衝擊產業勞資爭議案件調解補助費用尚未能執行。 . . . .

-337, 07 0，723 -41.41

(34)

因應貿易自由化就業發展及協助基金

各項費用彙計表

中華民國 1 0 2 年度 _________________ 單位：新臺幣元

科目名稱可用預算數決算數比較增減

金額 %

用人費用 ^{3 9 ,0 0 0} ^35，834 ^{- 3,166} ^-8.12

超時工作報酬 39，000 35’ 834 -3，166 - 8.12

服務■費用 2 1 7 ,5 9 8 , 000 122，096，109 -95，5 0 1 ,8 9 1 -43. 89

水電費 4 2 4 , 000 163，590 - 260,410 - 61.42

郵電費 ^{86 3，000} ^316，159 ^{- 546,841} -63. 37

旅運費 ³，238，000 529，291 -2，708，709 -83. 65

印刷裝訂與廣告費 ¹¹，154，000 4，924’ 006 -6，229’ 994 -55. 85

保險費 1，568，000 1 ,2 5 5 ,4 1 2 -312’ 588 -19. 94

一般服務費 ¹⁹¹，973，000 102，926，540 -89, 046，460 -46. 38 專業服務費 8, 37 8，000 11，981’ 111 3，6 0 3,1 11 43. 01

材料及用品費 6，324，000 3，938, 730 -2，385，270 - 37.72

使用材料費 ⁴，4 2 5，000 3’ 157，121 - 1,267, 879 -28. 65

用品消耗 1 ,8 9 9 , 000 781，609 - 1 ,1 1 7 ,3 9 1 -58. 84

租金、償債與利息 ^{36 9，000} ^{398, 855} ^{29’ 855} 8. 09

地租及水租 140，000 19 3,0 00 53，000 37. 86

房租 ^{4 8 ，000} ^100，000 ^{52, 000} ^{10 8.3 3}

機器租金 . 94, 000 9 3 , 240 -760 - 0.8 1

交通及運輸設備祖金 ^87，000 ^12，615 ^{- 74 ,385} ^{-85. 50}

購建固定資產、無形資產及非理

財目的之長期投資 140, 226，979 96, 6 7 2 ,4 1 4 -43，554，565 - 31.06 購置固定資產 12 0 ,0 4 5 , 979 77，666，835 -4 2，379’ 144 - 35.30 購置無形資產 ^• 20’ 181，000 1 9 ,0 0 5 ，579 - 1,175’ 421 -5.82 會費、捐助、補助、分攤、照

護、救濟與交流活動費 4 4 9 ,3 6 5 , 000 25 3，7 0 9 ,3 1 4 -195，655，686 -43. 54 捐助、補助與獎助 37 9’ 97 1，000 2 4 7，446, 678 -132，52 4，322 -34. 88 補貼（償）、獎勵、慰問、照

護與救濟 69, 394，000 6，256, 672 - 63,137，328 -90. 98

競賽及交流活動費 ^- ^5，964 ^5，964 ^-

合計

⁸¹³^，^921，979 ^{4 7 6}^，^851，256 ^-337^，^070，723 ^-41.41

(35)

因應貿易自由化就業發展及協助某会管制性項目及統計所需頊目比較裊

_ 中華民國 1 0 2 年度 _______________

單位

：

新臺幣元

科目名稱預算案數決算數比較增減

金額

^%

備註

管制性項目

9

^’

153，000 4

,

4 6 4 ，782

—

4 ， 6 8 8 ,2 1 8

-

5 1 .2 2

國外旅費 ^- ^- ^- -

廣告費

^- ^- ^- ^-

業務宣導費

9 ， 153，000 4

’

4 6 4 ，782

-

4 ， 6 8 8 ,2 1 8

-

5 1 .2 2

因經濟部尚無認定

公共關係費 ^-

.

- - -任何受衝擊或受損

統計所需項目

2 8 9

^,

084

^,

000 107 ， 320，069

-

181

,

763

,

931

-

6 2

.

88

^{產業}

，

麦屬體質調整階段之相關費用

宿舍電費 ^- ^- ^- ^- 尚無法執行。

宿舍水費 ^- ^- ^- ^—

員工通勤交通費 ^- ^- ^- ^-

宿舍修護費 ^-

.

- — -

宿舍保險費 ^{. [} ^[- ^- ^-

.

-

義工服務費 ^- ^- ^- ^-

計時及計件人員酬金

5 5 8 ,0 0 0 33，000

^-

525，000

^-

94

^.

09

專技人員酬金 ^- ^- ^- ^-

講課鐘點、稿費、出

席審查及查詢費

7 ， 653

,

000 8 ， 019，706 366

,

706 4

.

79

部分中心因訓練開班數增加，爰授課鐘點費增加所致。

商品

.

-

. .

- -

一般土地租金 - - - -

宿舍基地租余 ^■- ^- ^- ^■ ^—

購置電腦軟體 ²⁰，181，000 1 9 ,0 0 5 ,5 7 9 - 1 ,1 7 5 ,421 -5. 82

土地增值稅 ^- ^- ^- ^-

宿舍基地地價稅 ^- ^- ^- ^-

宿舍房屋稅 ^- ^- ^- ^-

關稅 ^- ^- ^- ^-

貨物稅 ^- ^- ^- ^-

證券交易稅 ^- ^- ^- ^-

商港服務費 ^- ^- ^- ^-

捐助私校及團體 ^{22 9}，82 9，000 78，41 3，696 - 151,415, 304 -65. 88 補（協）助政府機關

(構）

30，86 3，000 1 ,8 4 8 ，088 - 2 9 ,0 1 4 ,9 1 2 -94.01

捐助國外團體 ^- ^— ^- ^-

磅差 ^- ^- ^- ^-

運輸及搬運短独 ^- ^- ^- ^-

停工短絀 ^- ^- ^- -

損壞工作 - - - —

災害短絀 ^- ^- ^- ^-

未足額進用殘障人員差額補助費

(36)

(37)

附錄

(38)

(39)

因應貿易自由化就 i

編制外進用人力、派遣

_________ 中華民國丨

計晝名稱

臨時人員

預算案數決算數

人數金額人數金額

因應貿易自由化就業發展及協助基金

推動就業安定及轉業計晝 - - - -

1.充電起飛計晝

2. 因應貿易自由化就業協助計晝

3. 因應貿易自由化協助失業者在地就業計晝

小計 ^- ^- ^- ^-

合計 ^■ ^- ^- -

(40)

^ 發展及協助基金 k力及勞務承禮明細表

.

102

年度_________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________單位:新台幣元

派遣人力勞務承攬

預算案數決算數預算案數決算數

人數金額人數金額人數金額人數金額

10 5,800,000 7 3,434,323 86 45,123,000 37 20,399^295

7 3,7 6 0 , 0 0 0 7 3,4 3 4 , 3 2 3 9 5,0 4 6 , 0 0 0 9 4,6 0 5 , 0 0 0

- 7 7 4 0,0 7 7 , 0 0 0 2 7 1 5,2 4 0 , 5 5 7

3 2,0 4 0 , 0 0 0 - 1 5 5 3 , 7 3 8

10 5,800,000 7 3,434,323 86 45,123,000 37 20,399,295

(41)

(42)

甲、總 說 明明

因應貿易自由化就業發展及協助基金

甲 、總 說 明

一 、業 務 計 畫 實 施 绩 效

( 一）、推 動 就 業 安 定 及 轉 業

、辦 理 因 應 貿 易 自 由 化 政 策 規 劃 與 效 益 評 估 等 相 關 事 項

辦 理 臺 北 與 高 雄

場 次 勞 動 力 發 展 系 列 工 作 坊 「韓國

與 （

政 策 」研 討 會 ；另 舉 辦 「德 國 職 訓 雙

執 制 度 」專 題 演 講 、「國 際 技 職 訓 練 經 驗 」研 習 會 ，邀 請 韓 國 、德 國 、澳 洲 等 專 家 學 者 分 享 經 驗 。

本 年 度 召 開

次 「因 應 質 易 自 由 化

含

工 作 小 组 」 會 議 ，以 利 「因 應 貿 易 自 由 化 就 業 發 展 及 協 助 基 金 」預 算 執 行 管 控 及 業 務 推 動 。

、充 電 起 飛 計 晝

• • ■ . . ' • •

派 遣 人 力

名 已 全 數 派 駐 本 會 職 業 訓 練 局 。

提 供 職 前 協 助 措 施 ：本 年 度 離 職 待 業 勞 工 參 訓 共 計

. • . . - • . •

人 ，另 補 助 參 訓 學 員 職 業 訓 練 生 活 津 貼 計

人 ；依 據 實 際 需 求 評 估 採 購 機 具 設 備 項 數

項 。

補 助 事 業 單 位 辦 理 員 工 訓 練 計 晝 計 核 定

案 ，補 助

案 。

補 助 在 職 勞 工 赴 外 參 訓 計

萬

，

人 次 。

、在 地 訓 練 與

良務計晝

本 會 職 業 訓 練 局 所 屬

處 。

、因 應 貿 易 自 由 化 協 助 特 定 對 象 計 晝

本 會 職 業 訓 練 局 所 屬 各 就 業 服 務 中 心 ，積 極 訪 視 事 業 單 位 與

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總 說 明

中 華 民 國 1 0 2 年度

宣 導 因 應 貿 易 自 由 化 職 務 再 設 計 補 助 措 施 ，辦 理

場 教 育 研 習 會 、

場 業 務 說 明 會 ，訪 視

家 事 業 單 位 ，補 助

家 事 業 單 位 ，職 務 再 設 計

個 案 。

、因 應 貿 易 自 由 化 就 業 協 助 計 晝

本 年 度 共 協 助 受 貿 易 自 由 化 影 響 事 業 單 位 失 業 勞 工

，

人 就 業 。

、協 助 取 得 技 術 士 證 之 措 施

本 年 度 計 受 理 申 請 補 助

人 。 (二 ) 、保 障 勞 工 權 益 暨 協 助 產 業 發 展

、因 應 貿 易 自 由 化 政 策 調 整 計 晝

完 成 辦 理 「兩 岸 經 濟 協 議 簽 訂 後 國 人 赴 大 陸 工 作 權 益 保 障 之 研 究 」。

委 託 社 團 法 人 台 灣 勞 動 與 社 會 政 策 研 究 協 會 辦 理 「海外 台 商 跨 國 遷 移 對 人 力 資 源 管 理 之 影 響 與 因 應 策 略 」。

委 託 致 理 技 術 學 院 林 國 榮 教 授 等 人 進 行 「兩 岸 簽 署 服 務 貿 易 協 議 對 我 國 就 業 市 場 可 能 影 響 評 估 」。

、因 應 貿 易 自 由 化 勞 工 支 持 服 務 計 晝

為 協 助 可 能 受 貿 易 自 由 化 衝 擊 之 在 職 或 待 業 勞 工 度 過 困 境 ， 本 年 度 辦 理

場 次 「心 理 健 康 講 座 」，共

人 次 參 與 。

、因 應 貿 易 自 由 化 勞 工 創 業 協 助 計 晝

本 年 度 以 「加 強 輔 導 型 產 業 」及 「可 能 受 貿 易 自 由 化 影 響 之 產 業 」 勞 工 ，規 劃 與 各 縣 市 總 工 會 等 合 作 辦 理 創 業 入 門 研 習 班 ，共 辦 理

場 次 ，計

人 參 加 。

完 成 印 製 本 計 晝 宣 導 摺 頁

萬 份 ，並 函 送 各 縣 市 暨 職 訓 就 服 中 心 協 助 轉 發 宣 導 。

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總 說 明

中 華 民 國 1 0 2 年度

因應貿易自由化就業發展及協助基金

總_______ ^ _______ 明 中 華 民 國 1 0 2 年度

二 、基 金 來 源 、用 途 及 餘 絀 情 形

一 ）、本 年 度 基 金 來 源 預 算 數

億

萬

元 ，決 算 數

億

萬

元 ，短 收

甲、總說明明

甲、總說明

一、業務計畫實施绩效

( 一）、推動就業安定及轉業

、辦理因應貿易自由化政策規劃與效益評估等相關事項

辦理臺北與高雄

場次勞動力發展系列工作坊「韓國

與（

政策」研討會；另舉辦「德國職訓雙

執制度」專題演講、「國際技職訓練經驗」研習會，邀請韓國、德國、澳洲等專家學者分享經驗。

本年度召開

次「因應質易自由化

工作小组」會議，以利「因應貿易自由化就業發展及協助基金」預算執行管控及業務推動。

、充電起飛計晝

派遣人力

名已全數派駐本會職業訓練局。

提供職前協助措施：本年度離職待業勞工參訓共計

人，另補助參訓學員職業訓練生活津貼計

人；依據實際需求評估採購機具設備項數

項。

補助事業單位辦理員工訓練計晝計核定

案，補助

案。

補助在職勞工赴外參訓計

人次。

、在地訓練與

本會職業訓練局所屬

處。

、因應貿易自由化協助特定對象計晝

本會職業訓練局所屬各就業服務中心，積極訪視事業單位與

總說明

中華民國 1 0 2 ^年度

宣導因應貿易自由化職務再設計補助措施，辦理

場教育研習會、

場業務說明會，訪視

家事業單位，補助

家事業單位，職務再設計

個案。

、因應貿易自由化就業協助計晝

本年度共協助受貿易自由化影響事業單位失業勞工

人就業。

、協助取得技術士證之措施

本年度計受理申請補助

人。 (二 ) 、保障勞工權益暨協助產業發展

、因應貿易自由化政策調整計晝

完成辦理「兩岸經濟協議簽訂後國人赴大陸工作權益保障之研究」。

委託社團法人台灣勞動與社會政策研究協會辦理「海外台商跨國遷移對人力資源管理之影響與因應策略」。

委託致理技術學院林國榮教授等人進行「兩岸簽署服務貿易協議對我國就業市場可能影響評估」。

、因應貿易自由化勞工支持服務計晝

為協助可能受貿易自由化衝擊之在職或待業勞工度過困境，本年度辦理

場次「心理健康講座」，共

人次參與。

、因應貿易自由化勞工創業協助計晝

本年度以「加強輔導型產業」及「可能受貿易自由化影響之產業」勞工，規劃與各縣市總工會等合作辦理創業入門研習班，共辦理

場次，計

人參加。

完成印製本計晝宣導摺頁

萬份，並函送各縣市暨職訓就服中心協助轉發宣導。

總說明

中華民國 1 0 2 ^年度

總_ ^ _ 明中華民國 1 0 2 ^年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

一）、本年度基金來源預算數

元，決算數

元，短收

元，執行率

(二）、本年度基金用途預算數

元（含以前年度保留數

元，及本年度預算數

元），決算數

元（含以前年度保留數

元）’短支

元，執行率

，其中：

、推動就業安定及轉業計晝：預算數

元（含以前年度保留數），決算數

元（含以前年度保留數），執行率

% ，差異原因主要係：

因應貿易自由化就業協助計晝：本計畫包含「因應貿易自

由化產業調整支援方案」之振興輔導及體質調整措施，因經濟部尚無認定任何受衝擊或受損產業，爰無體質調整措施適用之產業及事業單位，致執行未如預期。