彰化縣政府 99年度「施工查 99 年度「施工查核缺失改善作業

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彰化縣政府

彰化縣政府 99年度「施工查 99 年度「施工查核缺失改善作業

核缺失改善作業 - - 巡迴研習」巡迴研習」

主辦單位：彰化縣政府主辦單位：彰化縣政府

委辦單位：朝陽科技大學營建工程系委辦單位：朝陽科技大學營建工程系

99.11.08 99.11.08

施工查核缺失改善作業施工查核缺失改善作業範本及相關規定說明範本及相關規定說明

施工查核缺失改善案例施工查核缺失改善案例

介紹及問題分析與探討

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施工查核缺失改善作業施工查核缺失改善作業

範本及相關規定說明範本及相關規定說明

查核缺失應於查核日期次日起1個月內（含例假日）完成改善。

缺失改善情形報告表請採用行政院工程會版本。

查核缺失若無法依限完成改善，

主辦機關應於規定改善期限內函請查核小組申請展延（敘明理由及展延期限），展延期限不得逾3 週。

5 查核缺失改善情形報告表若經查核小組退件要求補正，補正期限不得逾3週。

查核委員之建議事項（包含規劃設計問題建議及其他建議）應逐項填寫改善或辦理情形。

查核缺失改善情形應避免填寫爾後遵照辦理或已改善等虛應了事之文字內容。

承商查核缺失若逾期，主辦機關

應於1 週內檢討相關人員責任歸屬，如撤 換承攬廠商工地負責人、品管人員、安衛人員或監造單位監工人員

上述處置應副知查核小組或報查核小組備查，並登錄於工程標案管理系統。

主辦機關對廠商缺失改善逾期未檢討相關人員責任者，依規定查核小組

得通知機關或其上級機關另為適當之處置

並副知審計機關

必要時得函送監察院。

7 「工程施工查核改善對策及結果表」

中『改善對策與結果』欄，請依「原因分析」、「改善措施」、「預防對策」等3 段論述。

缺失項目項次及內容應依照查核紀錄表項次及內容逐項填寫

查核缺失改善情形報告表如有附件，應於備註欄填寫附件項次（如附件○），並依項次標記（一律以標籤紙黏貼）。

品管制度缺失：應檢附改善後品管資料影本

施工品質缺失：應檢附改善前中後照片

材料設備缺失：應檢附改善證明文件或照片

施工進度落後：應檢附趕工計畫書或修正施

工預定進度表

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9 改善前、中、後照片應就相同位置及背景拍攝（照片請附數位照片或彩色照片，並請附記拍攝日期）。

改善前之照片請加註缺失說明。

改善中之照片（例如改善混凝土蜂窩時）請詳細敘明使用工法（施工過程）與使用材料，必要時得增加「改善中」照片之篇幅。

改善後之照片請加註成果說明。

「工程施工查核改善對策及結果表」

中『備註』欄應按缺失逐項核章

主辦機關缺失由承辦單位確認

監造單位缺失由主辦機關確認

承攬廠商缺失由監造單位確認

11 查核缺失改善情形報告表請主辦機關、監造單位、承攬廠商填寫於同一份並核章，並請監造單位及主辦機關確實詳實審核。

請主辦機關

承辦、主管人員核章或核蓋機關印信。

監造單位及承攬廠商

核蓋大小章

技師（建築師）簽章

承攬廠商若為土木包工業由公司負責人簽章。

作業範本-主辦機關

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13 作業範本-主辦機關

作業範本-規劃設計

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改善報告未在查核後1個月規定期限內（查核 日次日起1個月內，含例假日）檢送工程施工 查核小組備查（工程會規定改善期限是否逾期以工程主辦機關發文日期為準）。

監造單位或承攬廠商未於查核後1個月內期限 內檢送改善報告，工程主辦機關未依照工程會規定檢討監造單位或承攬廠商相關人員責任歸屬（如檢討撤換監工人員、工地負責人、品管人員或勞安衛人員）。

查核缺失改善逾期，未於查核後1個月期限內依工程會規定向工程施工查核小組申請展延

（敍明原因及展延期限，工程會規定展延期限 不得逾3週）。

施工查核缺失改善報告常見缺失

施工查核缺失改善報告常見缺失 (1/6) (1/6)

改善報告中工程主辦機關及監造單位未詳實審核缺失是否改善，即送工程施工查核小組備查。

改善報告未依照正式查核紀錄項次及內容填寫。

改善報告未填寫查核建議事項之辦理情形。

改善報告缺失改善情形填寫「已改善」或「爾後遵照辦理」，無實質改善內容。

查核缺失包括工程主辦機關、監造單位及承攬廠商等三個單位缺失，改善報告內容搞錯缺失單位

（例如查核缺失為無品質督導紀錄，卻檢附監造 單位查驗紀錄）（查核紀錄品管制度缺失編號4.01 為主辦機關，缺失編號4.02為監造單位，缺失編號 4.03為承攬廠商，施工品質缺失編號5.01-5.15為承 攬廠商）。

施工查核缺失改善報告常見缺失

施工查核缺失改善報告常見缺失 (2/6) (2/6)

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改善報告內容未註明附件項次，無法檢視所附之附件是否齊全。

改善報告附件未附或附錯（例如需檢附鋼筋施工自主檢查表，卻檢附模板施工自主檢查

表）。

品管制度缺失未檢附改正資料影本佐證，改善報告內容僅寫爾後遵照辦理。

施工品質缺失未檢附改善前、中、後照片佐證。

材料設備缺失未檢附改善證明文件或照片。

施工進度落後缺失未檢附趕工計畫或修正施工預定進度表。

施工查核缺失改善報告常見缺失

施工查核缺失改善報告常見缺失 (3/6) (3/6)

改善前、中、後照片未在同一位置、角度拍攝，或無改善前、改善中照片，或改善照片內容不明顯（例如鋼筋間距不符，所附照片無法檢視是否完成改善）。

查核缺失為欠缺材料試驗報告或出廠證明文件，未檢附相關資料佐證。

有關品質計畫書、施工計畫書及監造計畫書缺失，改善報告內容寫缺失改善詳如計畫書，並檢附整本計畫書，改善報告或計畫書均未標示缺失改正之頁數（計畫書缺失應就缺失改正後檢附改正部份之影本備查，無需檢附整本計畫書）。

施工查核缺失改善報告常見缺失

施工查核缺失改善報告常見缺失 (4/6) (4/6)

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有關各項施工報表缺失（如監工日報表、各項查驗紀錄表、施工日報表、各項自主檢查表、

勞安衛紀錄表），改善報告內容寫缺失改善如附各項報表，並檢附整月或全部施工期間之報表資料，改善報告或所附報表均未標示改正之頁數（相關報表缺失應就查核缺失改正後檢附改正部份之影本備查，無需檢附整月或全部報表）。

工程主辦機關、監造單位及承攬廠商各寫1份 改善報告，未整合缺失改善報告。

改善報告未經監造單位及承攬廠商技師或建築師簽名確認。

施工查核缺失改善報告常見缺失

施工查核缺失改善報告常見缺失 (5/6) (5/6)

查核成績列為丙等，主辦機關未依工程會規定檢討技師、建築師責任，並於檢討後依規定報工程會或相關主管機關懲處。

查核時監造單位技師或建築師及承攬廠商專任工程人員（技師）未到場，主辦機關未依契約規定處理。

查核缺失扣點主辦機關未依契約規定對監造單位及承攬廠商辦理扣款，並檢附扣款資料影本送工程施工查核小組備查。

施工查核缺失改善報告常見缺失

施工查核缺失改善報告常見缺失 (6/6) (6/6)

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施工查核缺失改善案例施工查核缺失改善案例介紹及問題分析與探討介紹及問題分析與探討

4.01.04無品質督導及查驗紀錄或未落實。

4.01.05無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或內容不實。

4.01.06監造計畫無核定紀錄或未確實審查

。

4.01.09未依工程會92.07.23工程管字第 09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明：應定期召開施工講習會或檢討會；於工地現陳列使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。

施工查核常見缺失-主辦機關(1/2)

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23 4.01.14發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。

4.01.01契約內未編列品管費用或比率不符規定，或未編列承包商材料設備之檢驗費用，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用。

施工查核常見缺失-主辦機關(2/2)

4.02.01.06未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求。

4.02.01.05未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求。

4.02.03.05發現缺失時，無即通知廠限期改善，並確認其改善成果，無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作或是否確實。

4.02.01.08未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。

施工查核常見缺失-監造單位(1/3)

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25 4.02.03.08無填報監造報表或無落實記載。

4.02.03.04無抽查施工作業及抽驗材料設備

，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/

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61 改善案例-規劃設計

改善案例-其他建議

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技士○○○

課長○○○

○○○

營造公司 ^○_○

○ 印

○○○

建築師事務所 ^○_○

○ 印

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彰化縣政府 99年度「施工查 99 年度「施工查 核缺失改善作業

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彰化縣政府

彰化縣政府 99年度「施工查 99 年度「施工查 核缺失改善作業

核缺失改善作業 - - 巡迴研習」 巡迴研習」

99.11.08 99.11.08

施工查核缺失改善作業  施工查核缺失改善作業 範本及相關規定說明 範本及相關規定說明

施工查核缺失改善案例  施工查核缺失改善案例

介紹及問題分析與探討

介紹及問題分析與探討

CYUT CE

施工查核缺失改善作業 施工查核缺失改善作業

範本及相關規定說明 範本及相關規定說明

查核缺失應於查核日期次日起1個 月內（含例假日）完成改善 。

缺失改善情形報告表請採用行政 院工程會版本 。

查核缺失若無法依限完成改善，

主辦機關應於規定改善期限內函 請查核小組申請展延（敘明理由 及展延期限），展延期限不得逾3 週。

相關規定 相關規定 - - 改善期限 改善期限

5

相關規定- 相關規定 -改善期限 改善期限

查核缺失改善情形報告表若經查 核小組退件要求補正，補正期限 不得逾3週。

查核委員之建議事項（包含規劃 設計問題建議及其他建議）應逐 項填寫改善或辦理情形。

查核缺失改善情形應避免填寫爾 後遵照辦理或已改善等虛應了事 之文字內容。

承商查核缺失若逾期，主辦機關





主辦機關對廠商缺失改善逾期未檢討 相關人員責任者，依規定查核小組







相關規定 相關規定 - - 改善期限 改善期限

7

「工程施工查核改善對策及結果表」

中『改善對策與結果』欄，請依「原 因分析」、「改善措施」、「預防對 策」等3 段論述。

缺失項目項次及內容應依照查核紀錄 表項次及內容逐項填寫

相關規定 相關規定 -填寫說明 - 填寫說明

相關規定 相關規定 - - 填寫說明 填寫說明

查核缺失改善情形報告表如有附件，應於備 註欄填寫附件項次（如附件○），並依項次 標記（一律以標籤紙黏貼）。

品管制度缺失：應檢附改善後品管資料影本

施工品質缺失：應檢附改善前中後照片

材料設備缺失：應檢附改善證明文件或照片

施工進度落後：應檢附趕工計畫書或修正施

工預定進度表

9

改善前、中、後照片應就相同位置及 背景拍攝（照片請附數位照片或彩色 照片，並請附記拍攝日期）。

改善前之照片請加註缺失說明。

改善中之照片（例如改善混凝土蜂窩 時）請詳細敘明使用工法（施工過 程）與使用材料，必要時得增加「改 善中」照片之篇幅。

改善後之照片請加註成果說明。

相關規定 相關規定 -填寫說明 - 填寫說明

「工程施工查核改善對策及結果表」

中『備註』欄應按缺失逐項核章

主辦機關缺失由承辦單位確認

監造單位缺失由主辦機關確認

承攬廠商缺失由監造單位確認

相關規定 相關規定 - - 核章原則 核章原則

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查核缺失改善情形報告表請主辦機 關、監造單位、承攬廠商填寫於同一 份並核章，並請監造單位及主辦機關 確實詳實審核。

請主辦機關



監造單位及承攬廠商



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

相關規定 相關規定 -核章原則 - 核章原則

作業範本-主辦機關

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作業範本-主辦機關

作業範本-規劃設計

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



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施工查核缺失改善報告常見缺失

施工查核缺失改善報告常見缺失 (1/6) (1/6)



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

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施工查核缺失改善報告常見缺失

彰化縣政府 99年度「施工查 99 年度「施工查核缺失改善作業

彰化縣政府 99年度「施工查 99 年度「施工查核缺失改善作業

核缺失改善作業 - - 巡迴研習」巡迴研習」

施工查核缺失改善作業施工查核缺失改善作業範本及相關規定說明範本及相關規定說明

施工查核缺失改善案例施工查核缺失改善案例

施工查核缺失改善作業施工查核缺失改善作業

範本及相關規定說明範本及相關規定說明

查核缺失應於查核日期次日起1個月內（含例假日）完成改善。

缺失改善情形報告表請採用行政院工程會版本。

查核缺失若無法依限完成改善，

主辦機關應於規定改善期限內函請查核小組申請展延（敘明理由及展延期限），展延期限不得逾3 週。

相關規定相關規定 - - 改善期限改善期限

相關規定- 相關規定 -改善期限改善期限

查核缺失改善情形報告表若經查核小組退件要求補正，補正期限不得逾3週。

查核委員之建議事項（包含規劃設計問題建議及其他建議）應逐項填寫改善或辦理情形。

查核缺失改善情形應避免填寫爾後遵照辦理或已改善等虛應了事之文字內容。

承商查核缺失若逾期，主辦機關

主辦機關對廠商缺失改善逾期未檢討相關人員責任者，依規定查核小組

相關規定相關規定 - - 改善期限改善期限

「工程施工查核改善對策及結果表」

中『改善對策與結果』欄，請依「原因分析」、「改善措施」、「預防對策」等3 段論述。

缺失項目項次及內容應依照查核紀錄表項次及內容逐項填寫

相關規定相關規定 -填寫說明 - 填寫說明

相關規定相關規定 - - 填寫說明填寫說明

查核缺失改善情形報告表如有附件，應於備註欄填寫附件項次（如附件○），並依項次標記（一律以標籤紙黏貼）。

品管制度缺失：應檢附改善後品管資料影本

施工品質缺失：應檢附改善前中後照片

材料設備缺失：應檢附改善證明文件或照片

施工進度落後：應檢附趕工計畫書或修正施

改善前、中、後照片應就相同位置及背景拍攝（照片請附數位照片或彩色照片，並請附記拍攝日期）。

改善前之照片請加註缺失說明。

改善中之照片（例如改善混凝土蜂窩時）請詳細敘明使用工法（施工過程）與使用材料，必要時得增加「改善中」照片之篇幅。

改善後之照片請加註成果說明。

相關規定相關規定 -填寫說明 - 填寫說明

「工程施工查核改善對策及結果表」

主辦機關缺失由承辦單位確認

監造單位缺失由主辦機關確認

承攬廠商缺失由監造單位確認

相關規定相關規定 - - 核章原則核章原則

查核缺失改善情形報告表請主辦機關、監造單位、承攬廠商填寫於同一份並核章，並請監造單位及主辦機關確實詳實審核。

請主辦機關

監造單位及承攬廠商

相關規定相關規定 -核章原則 - 核章原則

施工查核缺失改善案例施工查核缺失改善案例介紹及問題分析與探討介紹及問題分析與探討

4.01.04無品質督導及查驗紀錄或未落實。

4.01.05無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或內容不實。

4.01.06監造計畫無核定紀錄或未確實審查

4.01.09未依工程會92.07.23工程管字第 09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明：應定期召開施工講習會或檢討會；於工地現陳列使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。

4.01.14發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。

4.01.01契約內未編列品管費用或比率不符規定，或未編列承包商材料設備之檢驗費用，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用。

4.02.01.06未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求。

4.02.01.05未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求。

4.02.03.05發現缺失時，無即通知廠限期改善，並確認其改善成果，無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作或是否確實。

4.02.01.08未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。

4.02.03.08無填報監造報表或無落實記載。

4.02.03.04無抽查施工作業及抽驗材料設備

4.02.03.03無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件、有無審查重要分包廠商及設備製造商資格、有無訂定檢驗停留點，

4.02.01.04對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或未符合需求。

4.02.01.09未分別訂定「文件」及「紀錄」

4.02.01.03未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或未符合需求。

4.03.04品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化値。

5.01.01混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。

4.03.03施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整。

5.14.04承包商無勞安自動檢查紀錄或，不確實。

5.01.04混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。

4.03.08.02品管人員未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

4.03.01無施工計畫書，或未符合需求，或未落實執行。

4.03.05對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求。

5.10.04.01無工地密度試驗，或檢驗頻率不足。