第四章 營運階段安全衛生管理指引
4.9 變更安全管理
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4.9.3 實務運作流程
圖4-13 變更管理實務運作流程
將鑑別危害結果及危害改善計畫提交單位 主管及工安單位(或審議委員會)同意
Start
執行變更工程及 危害改善計畫
執行各項文件之修改與 相關人員之告知/訓練
完成變更工程及危害改善計畫
，相關部門主管同意工程啟用
檢視變更啟動前 查核表
End 是
否 否
發起人必須再與 審查者取得共識 風險鑑別及危害評 是
估結果，交由工安 單位，協助判定是 否有潛在危害，未 被發起者鑑定出來
經由工安單位或其他 相關部門會簽
有危害需執 行改善計畫
審查者有 異議嗎?
發起部門敘述變更目的及內容
填寫安全變更前查核表﹝依據不同風險狀況，
搭配使用What-if查核表或工作安全分析表﹞
註：
新化學品必須經過New Chemical Review程序
註：相關文件包含管線 儀表圖、物質安全資料 表、操作規範及程序、
維護程序、預防保養時 間表、緊急應變程序、
員工及承包商訓練教材
、採購規格…等 將鑑別危害結果及危害改善計畫提交單位
主管及工安單位(或審議委員會)同意 Start
執行變更工程及 危害改善計畫
執行各項文件之修改與 相關人員之告知/訓練
完成變更工程及危害改善計畫
，相關部門主管同意工程啟用
檢視變更啟動前 查核表
End 是
否 否
發起人必須再與 審查者取得共識 風險鑑別及危害評 是
估結果，交由工安 單位，協助判定是 否有潛在危害，未 被發起者鑑定出來
經由工安單位或其他 相關部門會簽
有危害需執 行改善計畫
審查者有 異議嗎?
發起部門敘述變更目的及內容
填寫安全變更前查核表﹝依據不同風險狀況，
搭配使用What-if查核表或工作安全分析表﹞
註：
新化學品必須經過New Chemical Review程序
註：相關文件包含管線 儀表圖、物質安全資料 表、操作規範及程序、
維護程序、預防保養時 間表、緊急應變程序、
員工及承包商訓練教材
、採購規格…等 開始
結束
註：
新化學品必須經過新化學 品審核程序
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4.9.4 實務補充說明
1. 變更定義：將現有之零件、設備、機具、管件、材料、化學品及配置圖 進行的改變稱為變更（各廠可依據廠內作業特性定義變更管理適用範 圍）。
2. 變更管制程序除了適用於各單位，也適用於單獨為實驗目的而作的變 更。所涵蓋之範圍如上述各項變更，但排除新設備安裝，有關新設備裝 機遵循廠內「機台裝機安全檢查管制程序」相關規定執行之。
3. 發起者部門於工程變更前必須進行安全衛生環保評估以鑑別潛在危害，
並對所鑑別危害提出改善計畫後始可進行變更。風險鑑別可使用下列種 類之查核表來進行：
（1） 變更發起者使用「安全變更前查核表」進行風險鑑別，安全變更前 查核表評估內容包含「變更基本資料」及「查核表」確認變更有關 之安全衛生及環保風險，相關內容如表4-7。
（2） 若上述表單無法涵蓋之風險部分，可由變更發起者使用「如果-結果
（What-if）分析表」進行風險鑑別，如表4-8所示。
表4-7 安全變更前查核表 A.變更基本資料
變更基本資料
1. 變更發起者資本資料 2. 變更名稱及位置 3. 變更目的
4. 變更前內容（如屬線路或管路變更請詳細繪出修改前圖面）
5. 變更後內容（如屬線路或管路的變更詳細繪出變更後圖面）
註：詳細變更內容或圖面，可以使用附件補充說明！
B.變更前查核表
項目 內容
新製程化學品 1.是否使用新的製程化學品或改變濃度/純度？
2.新化學物質是否為易燃物、爆炸性、毒性、氧化劑…？
3.管路和設備組件的材質是否與化學品的濃度，操作條件相容性？（如 最大的使用壓力、濃度、溫度）
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4.此項變更是否會影響目前的氣體偵測和警報系統的有效性？（例如目 前的偵測系統偵測適用性）
5.此項變更所產生新的廢棄物（廢液、廢氣、垃圾），是否適用於目前的 廢棄物處理系統？
6.是否已申請進行新化學品審核的程序？
化學品管路之變 更
1.此變更的管路或組件，是否使用於加壓或腐蝕性、毒性、易燃/可燃性、
氧化性的化學品？
2.是否需變更排氣管路材質、管徑、及插接排氣管路（若排氣屬可燃性 材質且直徑大於10 吋時內部應加自動灑水系統）？
3.是否會增加逆流或交互污染的風險？
4.是否需變更排洩管材質、管徑及與其他排洩管插接？
有增加火災、爆 炸風險或影響防 火、氣體偵測系 統功能之變更
1.此項變更是否於防爆區域執行電器設備之變更？
2.是否對於加熱可燃/易燃性物質作溫度增加之變更？
3.是否為新設置區劃內放置易燃性化學物質或氣體？
4.是否為防火區劃（牆、門）之變更？例如：牆、門之防火等級減少及 位置移動、開口變更？
5.是否需要增加、移動或永久移除消防設施（如撒水頭、偵煙器）？
6.是否影響氣體偵測系統功能？
修改硬體設施零 組件會造成原始
設計變更時
1.此項變更是否會導致電路過載造成人員受傷？
2.此項變更是否顯著增加使操作人員暴露於電氣危害中的機會？
3.此項變更是否造成機器操作者或維護人員暴露於輻射/雷射之中？
4.原有之排放及釋壓系統在新的操作條件下是否不足？
5.此變更是否會產生原始設備修改、解除安全裝置或是使其 By-pass？
6.增加或任何改變氣體供應時，此項變更是否會造成管路壓力變化？
硬體設備及廠 務、膳廚、實驗 室等系統變更，
或操作程序方式 變更， 導致有
安全疑慮者
1.原舊有硬體設備換新﹝換新廠牌或換同一廠牌新類型﹞，是否會有用 電、用火、高低溫及噪音震動等安全疑慮？
2.是否變更原有操作程序，由自動操作方式改為人工操作？﹝有安全疑 慮者，必須填寫工作安全分析表﹞
3.此項變更是否會影響原有氣化供應、空調、排氣、排水及消防等系統 的功能？
其他風險，如可 能造成人員受 傷、火災、毒氣
外洩…
1.本次變更是否有安全變更查核表所無法涵蓋的風險範圍，須搭配使用
「What-if 查核表」或「工作安全分析表」說明可能風險危害…
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表 4-8 如果-結果（What-if）分析表
項次
（Item）
如果-結果？
（What-if）
可能危害/後果
（Scenario/Consequence）
現有防護措施
（Safety Provisions）
改善建議
（Recommendations）
（3） 為設備硬體或廠務設施變更，導致操作面產生風險時，可由變更發 起者使用「工作安全分析表」進行行為面的風險鑑別，「工作安全 分析表」如表4-9所示。
表4-9 工作安全分析表
作業名稱： __________分析人員：________日期：______
項次 作業程序說明 危害說明 現有防護措施 建議防護措施
4. 發起部門填寫「安全變更前查核表」，並依據不同風險狀況搭配使用「如 果-結果（What-if）分析表」或「工作安全分析表」進行風險鑑別。並針 對風險狀況所需執行的改善建議及防護措施，提出危害改善計劃。
5. 完成危害改善計畫後，由發起部門執行「啟動前查核表」確認無誤後，
始可啟用該變更工程，「啟動前查核表」如表 4-10 所示。
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表4-10 啟動前查核表
項目 查 核 項 目 1 在廠內工作區已備有變更後化學品的物質安全資料表。
2 環保署公告之毒性化學物質是否已取得運作許可。
3 所有偵測系統/警報系統均可以發揮偵測功能，以防止洩漏所造成之危害。
4 廢棄物（廢氣、廢液、垃圾）是否依廠內管制辦法處置。
5 廢棄物的存放是否有第二道防漏設施。
6 化學品/氣體的供應系統單位已經核准輸送工作，並測試整個系統。
7 化學品/氣體的第二道防漏設施已裝置完成，以防止潛在的有害化學品釋出。
8 化學品貯器和管路已改貼為變更後的化學品危害標示。
9 有機械/電器危害之部份是否有保護設計與標示。
10 對於防爆區域之電器設備的變更是否符合防爆等級。
11 火警偵測系統，已作調整來因應此工程變更。
12 排氣系統均已確認材質、靜壓、流量、插接管排放氣體的相容性並完成自動灑水 系統的裝設（可燃材質且大於10 吋時）。
13 滅火系統，已設置於變更的區域（如灑水系統﹐二氧化碳系統等）。
14 對於防火門、牆之變更或穿牆管線之防火填塞，是否依規定處理，並符合防火區 隔之等級要求？
15 排洩管及廢酸收集系統均已確認材質及物質相容性。
16 是否已完成新化學品審核的程序，並依建議完成改善？
17 硬體設備（如爐具、爐灶、滅火系統等）是否確實進行安全評估？
操作程序、訓練與技術文件
1 此項變更是否需要改變相關之操作及維修保養程序？
2 此項變更是否需要修改其他文書（如管線圖、零件清單、自動檢查計畫、製程操 作手冊…等）？
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項目 查 核 項 目
3 此項變更是否需要更改緊急應變程序？對會影響緊急應變程序的變更都已通知廠 區ISEP。
4 已告知相關單位同仁有關變更部份之安全衛生訊息，並已對相關人員施以適當之 教育訓練。
5 對「變更前查核表」回答”是”的部份的危害控制或改善均已被實施？
6 對「What-if 查核表」或「工作安全分析表中」所列出的改善建議或建議防護措施 是否均已被實施？
視需 要 填寫
6. 前述危害鑑別結果與改善結果須以文件方式知會廠區工安環保單位。
7. 變更前風險鑑別的有效期限為三個月。工程若因暫緩逾越此期限，須再 重新進行風險鑑別，以符合廠區實際狀況。
8. 各單位可依實際運作狀況，增修「安全變更前查核表」或「啟動前查核 表」的查核項目內容。
9. 責任區分原則如下：
（1） 變更發起單位
A. 填寫風險鑑別查核表，如「安全變更前查核表」以及依據不同風 險狀況搭配使用「如果-結果（What-if）分析表」或「工作安全 分析表」，並確認表單中所建議的改善行動予以實施。
B. 協調該變更工程相關事務。
C. 核准風險鑑別查核表/啟動前查核表，並負該變更工程之督導責 任。
（2） 工安單位或變更管理審議委員會
A. 進行稽核以確保廠區各單位落實執行安全變更管理程序。